2017年沈阳市皇姑区纪委部门决算公开补充内容

                                  目    录

第一部分    中共皇姑区纪委概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    中共皇姑区纪委2017年部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    中共皇姑区纪委2017年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 中共皇姑区纪委概况

一、主要职责

1、检查、纪委并向区委、区政府和市纪委、纪委局报告各级党政组织和党员、干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议和政令的情况。

2、检查、纪委并向区委、区政府和市纪委、纪委局报告各级党政组织和党员、干部遵守党章党纪及国家法律法令的情况。

3、协同区委、区政府有关部门对党员、干部职工进行党性、党风、政风、党纪、政纪教育，加强党风廉政建设，增强党员、干部职工反腐蚀能力。

4、协助区委、区政府整顿党风、政风和党政组织、严格执行党纪、政纪，同各种违法乱纪和败坏党风政风的行为作斗争；负责全区纠正行业不正之风工作。

5、检查和处理党政组织及其工作人员违反党纪、政纪和国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或批准这些案件中党员和干部的处分。

6、向区委、区政府或市纪委、纪委局反映区委及其成员违反党的纪律和国家法令的行为，经区委、区政府或市纪委、纪委局同意，对区委、区政府成员的违纪问题进行查处。

7、围绕区委、区政府的中心工作及群众反映的热点问题，开展执行纪委，针对发现的问题提出改进措施和建议。

8、按照规定、决定、批准，改变或取消给予赏和区政府机关工作人员的党纪、政纪处分，审核发报经区委、区政府或市纪委、市纪委局批准的案件。

9、受理党员和行政机关及其工作人员的申拆，受理对党员、党组织和行政机关及其工作人员的控告检举，受理下级纪检、纪委组织提出的请求与申拆。

10、领导全区纪检纪委组织的工作。

11、协同区委组织部和其他工作部门对下一级纪检、纪委组织的领导成员进行考察了解，提出任免、调整的审核意见。

12、考察了解下一级纪检纪委组织的机构、队伍建设情况。

13、负责对全区专兼职纪检纪委干部的培训。

14、对机关的干部和职工进行教育和管理。

二、部门决算单位构成

1. 中共皇姑区纪委本级

第二部分 皇姑中共皇姑区纪委部门决算公开表

第三部分 中共皇姑区纪委2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计694万元，包括：

1.财政拨款收入693万元，其中：一般公共预算财政拨款收入693万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余1万元，主要是办案经费资金。

与上年相比，今年收入减少131.34万元，降低15.9%，主要原因是纪律审查工作形成的减少。

（二）支出总计689万元，包括：

1.基本支出569万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出351万元，对个人和家庭的补助支出138万元，商品和服务支出81万元。

2.项目支出119万元，主要包括纪检监察事务等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少135.79万元，降低16.5%，主要原因是纪律审查工作形成的减少。

（三）年末结转和结余5万元

主要是办案等原因形成的结余。

与上年相比，今年结转结余增加4.45万元，增长89%，主要原因是纪律审查工作形成的增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映中共皇姑区纪委2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出689万元，其中：基本支出570万元，项目支出119万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的95.6%，其中：基本支出完成年初预算的119%，项目完成年初预算的49.6%。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出689万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出632万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出22万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出35万元，其他支出0万元。

完成年初预算的95.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是支出减少了。

1.一般公共服务支出632万元。完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的原因主要是纪律审查工作形成的增加。

2.纪检监察事务支出119万元。完成年初预算的49.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是纪律审查工作形成的减少。

3.社会保障和就业支出0万元。

4.医疗卫生支出22万元，包括：

（1）行政单位医疗21万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员的增加。

（2）事业单位医疗0万元。

（3）其他医疗卫生支出1万元，主要是公务员医疗补助。完成年初预算的54%，决算数大于年初预算数的原因主要是实际发生的医疗补助费用减少。

5.农林水事务支出0万元。

6.交通运输支出0万元。

7.资源勘探电力信息等事务支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元。

9.国土资源气象等事务支出0万元。

10.住房保障支出35万元。

11.其他支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9万元。2017年度“三公”经费支出比2016年决算增加3万元。完成年初预算的100%，原因是办案车辆费用。

1.因公出国（境）费0万元。2017年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，无原因。

2.公务接待费0万元。2017年公务接待费比上年减少0万元，下降0%，无原因。

3.公务用车购置及运行维护费9万元，其中：公务用车购置费9万元。2017年购置公务用车3辆，年末公务用车保有量7辆。2017年公务用车购置费比上年增加3万元，增长30%，主要是办案车辆费用。

4.公务用车运行维护费9万元，主要用于 。2017年公务用车运行维护费比上年增加）3万元，增长30%，主要是是纪律审查工作等形成的原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（新增）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出570万元，其中：人员经费488万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费81万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年区纪委机关运行经费支出81万元，比2016年减少84万元，降低52%，主要原因是办案加班餐费减少。

2.政府采购支出情况。

   2017年纪委政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有情况。

截至2017年12月31日，纪委共有车辆7辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，区纪委对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                    审核人：陈曦