关于康平县2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告（书面）

——2012年11月28日在康平县第十六届人民代表大会第一次会议上
 

康平县财政局局长   魏继彦

各位代表:

我受县人民政府的委托，向大会报告2012年全县预算执行情况和2013年预算草案，请予审议，并请各位政协委员提出宝贵意见。

一、2012年预算执行情况

2012年是实施“十二五”规划的重要一年，也是我县财政运行压力较大的一年。一年来，我县财政工作以科学发展观为统领，紧紧围绕“四大战略”，全力支持“生态、富庶、创新、幸福”四大工程，全面落实县十五届人大五次会议批准的各项预算任务，坚持多措并举抓增收，优化支出促发展，推进改革建机制，精细管理求突破，各项财政目标任务圆满完成，有力促进了县域经济社会平稳较快发展。

（一）公共财政预算收支完成情况。

2012年全县公共财政预算收入预计完成14.10亿元，完成预算的108.8%，比上年增长30%，其中：税收收入完成10.89亿元，比上年增长51.8%；非税收入完成3.21亿元，比上年下降12.5%。税和非税收入各占公共财政预算收入比重的77.2%和22.8%。按市规定口径，我县的财政经常性收入比上年下降1.2%。

2012年全县公共财政预算支出预计完成21.30亿元，完成调整预算的90.3%，比上年增长11.7%。其中：农业支出（法定增长口径）0.57亿元，比上年增长2.3%；科技支出（法定增长口径）0.01亿元，比上年增长4%；教育支出（法定增长口径）3.89亿元，比上年增长2.2%。农业、科技和教育支出均超过了财政经常性收入增幅，三项支出均达到了法定要求。教育支出增幅超过了经常性收入增幅的3%。

2012年公共财政预算收入预计完成14.10亿元，加上在执行中上级追加专项4.85亿元，上级各项财力补助收入3.90亿元，上年结转使用1.94亿元，总的来源为24.79亿元。预计公共财政预算支出完成21.30亿元，新体制上解省财力支出1.09亿元，其他上解0.10亿元，结转下年使用支出2.30亿元，总的支出为24.79亿元。收支相抵，实现了当年收支预算平衡。

（二）政府性基金预算收支执行情况。

2012年全县政府性基金预算收入预计完成6.45亿元，比上年增长71.5%。全县政府性基金预算支出预计完成6.94亿元，比上年增长1.2%。

政府性基金预算收入预计完成6.45亿元，加上上级追加专项0.50亿元，上年结转使用0.29亿元，总的来源为7.24亿元。政府性基金预算支出预计完成6.94亿元，结转下年使用支出0.30亿元，总的支出为7.24亿元。收支相抵，实现了当年收支预算平衡。

由于年终结算期还没到，市、县两级财政间的结算还未进行，收支不确定因素很多，这些都将导致年终决算收支数和最后执行结果有一定的变化，届时再向县人大常委会报告。

总体来看，在2012年预算执行工作中，我们按“保工资、保运转、保民生”的思路，着力加强财政调控，提高财政收入质量，优化财政支出结构，从群众最关心、最直接、最现实的利益着手，新增财力的绝大部分用于教育和改善民生，促进了社会和谐稳定，充分体现了公共财政均等化的要求；深化了各项财政改革，健全了公共财政体系，推进了财政科学化、精细化管理，推动了全县经济又好又快发展。

二、2012年财政主要工作

2012年，围绕完成全年预算任务，我县财政工作重点抓了以下几个方面。

（一）多措并举，公共财政预算收入快速增长。今年以来，我们积极应对经济下行和宏观政策调控带来的不利形势，及时调整工作思路，采取得力措施，确保收入快速增长。一是加强组织收入工作，坚持财税联席会议制度，积极与国税、地税等部门沟通联系，明确收入责任，分析税源变化情况，堵塞征管漏洞，随时掌握收入进度，确保收入足额入库；二是挖掘增收潜力，强化了房地产及建筑安装企业一体化税收征管，对契税、耕地占用税进行地毯式调查摸底，加强清缴力度，促进收入较快增长；三是继续规范非税收入收费项目和征缴管理，坚持“票款分离、以票控费”，确保非税收入足额入库；四是加大对重点企业的监管力度，支持资源整合，巩固支柱财源，积极协调解决企业困难，推动企业发展；五是强化政府非经营性资产收入管理，促进国有资产经营收益增长。

（二）培植财源，增强县域经济活力。以“项目带动经济发展”为战略，不断加大资金投入，促进了重点建设项目顺利实施。安排资金465万元，用于项目招商引资工作，增强县域竞争力；安排资金18487万元，继续加大对卧龙湖生态建设项目的财政投入力度，举全县之力打造生态康平、绿色康平，促进我县旅游产业发展和生态改善；安排资金7050万元，支持碳纤维产业园、沈阳百锦隆食品、沈阳绿丰食品等工业园区重点项目建设，加快财源培育步伐；安排资金4100万元，用于塑编产业集群综合服务中心建设和奖励，努力提高产品研发能力。

(三)服务“三农”，落实各项惠农政策，继续加大对新农村建设的投入。安排资金15631万元，采取打卡发放方式，及时兑付了退耕还林补助、粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、生猪补贴、家电、摩托车下乡等各项涉农补贴，让更多农民享受到了党和政府的温暖；安排资金140万元，扶持 “一村一品”和特色产业发展，促进农民持续增收；安排资金2831万元，推动农村环境连片整治工程，进一步改善了农村群众的生存环境；安排资金3030万元，支持测土配方、水土流失治理、病险水库除险加固和小型农田水利建设等工程，有力改善了农业生产条件；安排资金2210万元，支持辽河流域生态恢复与综合治理，造福一方百姓；安排资金2321万元，用于森林培育试点和防护林工程，保护了生态环境；安排资金6890万元，支持农村综合改革，保障村级组织正常运转、农村公益事业“一事一议”财政奖补工作等资金需求；安排资金7045万元，高标准实施沈康高速现代农业示范带、农业综合开发工程，不断加大农业基础设施建设力度；安排资金849万元，继续推进村级组织活动场所建设，高标准、高质量实施“三项工程”，为新农村建设提供强有力的阵地支持。

（四）优化支出结构，促进社会事业协调发展。一是安排资金26200万元，用于全县的义务教育经费保障和基础设施建设；完善了贫困生资助体系，3700名贫困家庭寄宿生得到了生活补助，27356名城乡学生继续享受学杂费减免政策；安排资金430万元，用于支持学前教育发展和青少年活动中心建设；安排资金2015万元，继续加大对示范高中基础设施建设的投入力度；安排资金175万元，用于优秀教师和优秀学生奖励，树立尊师重教浓厚氛围，加快人才培养步伐。以上这些措施有力推动了我县教育事业的持续、健康、协调发展。二是安排资金8300万元，用于社会保障事业，支持养老保险制度改革，落实了农村养老保险、城镇居民养老保险，提高了城乡低保补助标准，确保了五保供养人员的生活补助，保障了低收入群体基本生活，做好了灾后救济、优抚、困难救助等工作。安排就业再就业资金70万元，组织了下岗失业人员技能培训，发放创业小额贷款240万元，50人享受到了就业专项资金扶持，促进了下岗再就业。三是安排资金9071万元，支持医药卫生体制改革。保障了新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险和城乡医疗救助事业顺利开展。落实了城乡基本公共卫生经费保障，完善了医疗卫生机构补偿机制。加快农村三级医疗卫生服务体系建设，新建村卫生室141个，改扩建21个。四是安排资金440万元，支持农村基层科技、文化体育、广播等事业，实施了送戏下乡、电影下乡、全运会、农民艺术节等工程，丰富了群众文化生活；安排资金92万元，用于县规划展示馆和档案馆前期建设，不断提高档案管理水平；安排资金538万元，用于独生子女父母奖励、育龄妇女四术费、并发症等支出，支持计生事业发展。五是安排资金1830万元，支持污水处理厂、污水管网改造、垃圾填埋场、脱硫石膏等基础设施建设，不断改善城乡环境。

（五）千方百计调度资金，保障民生支出需求。在财力十分紧张的情况下，我们多方筹措和调度资金，加大了对民生领域的投入，保障了民生工程的提标、扩面、新增的需要。一是安排资金5950万元，足额兑现并补发了机关事业人员津补贴提标政策。二是安排资金1000万元，用于在职人员住房公积金缴存比例和医疗保险缴费基数提高等资金需求。三是安排资金600万元，用于老干部医疗补助，使其老有所医。四是安排资金850万元，继续实行职工取暖费明补政策，保障安全过冬。五是安排资金26046万元，加快老城区改造和新城区建设，不断改善城乡居民住房条件，统筹城乡发展。六是安排资金250万元，实施了农村危房改造；发放住房货币化补贴59万元，有力地改善了低收入家庭住房条件。七是安排资金1200万元，用于乡镇机构改革分流人员的生活补助，保障了特殊群体的基本权益。

（六）扎实推进财政改革，不断提高科学化、精细化管理水平。一是继续深化部门预算改革。预算编制更加细化，定员定额体系进一步合理。二是继续推进国库集中支付制度改革。在全县所有符合条件的预算单位全部实现国库集中支付改革的基础上，积极探索、实践会计集中核算向国库集中支付制度规范转轨工作，建立职责更加明晰，核算更加规范的国库集中支付管理体系。三是深化非税收入收缴系统管理改革。年底前县直所有执收单位全部启动改革。四是全面实施公务卡改革。在试点的基础上，年底前，所有纳入国库集中支付制度改革范围的预算单位都要启动公务卡改革，开卡数量占单位在职人员的20%以上。五是继续开展乡镇规范化建设工作。新建乡镇政府便民服务中心8个，预算投资***0万元。制定财政管理制度板，实现制度上墙、照章办事、自我约束。六是继续严格贯彻执行中央厉行节约要求，大力压缩因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待等“三公”经费，确保完成全年压缩指标。

（七）加强机关作风建设，提高财政服务水平。围绕“421工程”、“阳光之家”、“财会之家”活动，财政部门积极加强机关软环境建设，以“四个一”活动为载体，开展了丰富多彩的主题活动。以活动促发展，抓环境促提升，不断加强机关建设，强化服务意识，提高工作效率，努力把财政队伍建设成为风清气正、廉洁高效的团队。

2012年全县预算执行情况总体是积极的、良好的，但也存在一些问题和困难：一是财政收入缺乏增长后劲，一次性收入因素大，企业抵御风险能力弱，后续财源还处于建设期，财政增收空间有限；二是财政增支因素逐年增多，教育、社会保障和就业、医疗体制改革以及城市基础设施建设、民生工程等仍需大量资金投入，财政收支矛盾依然突出。对此，我们将高度重视,在今后的工作中认真加以解决。

三、2013年预算安排情况

2013年，是“十二五”规划的关键之年，宏观经济运行仍有很多不确定性，经济下行压力还会存在，预算执行仍将十分困难。为此， 2013年我县财政工作的指导思想是：坚持以科学发展观为统领，牢牢抓住经济发展中的有利因素，大力组织财政收入，加快财源建设步伐；优化支出结构，严格控制一般性支出，切实保障和改善民生；加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益；切实加强机关建设，打造一支作风过硬的队伍。

按照上述思路，2013年预算（草案）安排如下：

（一）公共财政预算收支安排情况。

2013年，全县公共财政预算收入预算安排16.92亿元，同比增长20%。其中：税收收入安排13.42亿元，同比增长23.2%；非税收入安排3.50亿元，同比增长9%。税和非税收入各占公共财政预算收入比重的79.3%和20.7%。

2013年，全县公共财政预算支出预算安排21.61亿元，同比增长1.5%。

2013年公共财政预算收入预算安排16.92亿元，加上省、市提前告知的专项2.10亿元，各项财力补助收入3.90亿元，上年结转使用2.30亿元，总的来源为25.22亿元。公共财政预算支出预算安排21.61亿元，新体制上解省财力支出1.21亿元，其他上解0.10亿元，结转下年使用支出2.30亿元，总的支出为25.22亿元。收支相抵，当年收支预算平衡。

（二）政府性基金预算收支安排情况。

2013年政府性基金预算收入预算安排3.60亿元，比上年下降44.1%。政府性基金预算支出预算安排4.10亿元，比上年下降40.9%。

2013年政府性基金预算收入预算安排3.60亿元，加上省、市提前告知的专项0.50亿元，上年结转使用0.30亿元，总的来源为4.40亿元。政府性基金预算支出预算安排4.10亿元，结转下年使用支出0.30亿元，总的支出为4.40亿元。收支相抵，当年收支预算平衡。

2013年的财政收支预算安排是严格按照《预算法》不允许作赤字预算要求编制的，有一些支出未能全部或部分进入预算，但在预算执行中还是会发生的，出现收支缺口的风险很大。

四、完成2013年财政预算任务的主要措施

2013年财政工作将紧紧围绕全县的中心工作，在县委的正确领导下，在县人大的依法监督和县政协的民主监督下，在全县人民的大力支持下，以财源建设为中心，继续狠抓财政管理，切实提高科学化精细化管理水平。

（一）加大财源培植力度，为财政增收提供保障。一是牢固坚持“工业强县”战略，不断壮大骨干财源，全力支持产业升级和企业技术改造，延长高新技术产业链，实现生产附加值的最大化，带动财政增长；二是全力支持工业园区建设，发挥区位优势、资源优势、集群优势，借势吸引更多的资金、技术和重点企业入园，促使财政增收；三是继续加强非税收入管理，严格执行“收支两条线”政策，不断巩固“以票管费”的基础性地位。四是进一步提高公共财政预算收入占GDP、税收收入占公共财政预算收入、主体税种占税收收入三个比重，努力做到GDP与财政收入，财政收入与可用财力同步增长。五是以卧龙湖保护和利用为切入点，大力支持旅游产业发展，培育后续财源。

（二）完善公共财政体系，努力保障和改善民生。一是继续加大教育投入，努力提高财政教育支出占财政支出的比重，促进教育均衡发展；二是落实城乡居民社会养老保险、城乡低保等社会保障政策，严格执行政策标准；三是加大医疗卫生投入，进一步完善基层医疗卫生机构的基本药物保障机制，有效减轻人民群众医药费负担；四是积极整合支农资金，通过贷款、贴息等手段，发挥财政资金引导和示范作用，全力支持社会主义新农村建设；五是继续推进老城区改造和新城区建设，进一步改善居民居住条件。六是继续加大对城乡公益事业建设的投入力度，美化人居环境，提升生活质量，不断促进基本公共服务均等化。

（三）不断深化财政改革，实现财政科学化精细化管理。一是积极推进政府预算体系建设。巩固公共财政预算，细化政府性基金预算，试编社会保险基金预算，探索国有资本经营预算。逐步建立起四部预算相互衔接又各自独立的预算体系；二是不断完善国库集中支付网上运行机制，力争将所有纳入财政国库集中支付范围的资金纳入预算执行动态监控系统；三是严格认真落实《政府采购法》，规范政府采购行为，进一步拓宽政府采购范围和规模，提高采购资金效益；四是创新财政监督机制，加大投资评审力度，严把资金投向关，全力管好用好财政资金。五是继续压缩“三公经费”支出规模，防止各种铺张浪费和违规违纪问题的发生，切实保障财政资金安全、规范和高效运行。六是加强财政队伍建设，增强财政软实力。不断强化财政干部廉政、勤政意识，努力打造一支作风优良、业务精通的综合型财政干部队伍。

各位代表,2013年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的有力领导下，在县人大和县政协的监督和支持下，以更开阔的思路、更昂扬的精神、更得力的措施，解放思想、改革创新、真抓实干，圆满完成明年的各项财政工作，为建设繁荣富庶的新康平而努力奋斗!