天水市绿色催化专家智库办公室2020年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委天水市人民政府

一、部门职责

贯彻落实中央和省市信息化建设重大决策部署；研究拟定并组织实施全市信息化社会服务、智慧城市建设等大数据发展规划和政策措施，会同有关部门研究组织实施信息产业政策规划；负责统筹全市大数据平台建设，组织制定大数据收集、管理、开发、应用等相关标准规范；负责大数据产业工作的指导、监督和考核；负责全市信息化及智慧城市建设和管理工作；负责县区信息化智慧城市建设总体规划及部门信息化建设规划的审核工作；负责全市信息化及智慧城市建设重大项目审核、资金使用、业务指导和工作考核；负责协调推进全市信息资源整合共享；负责公共信息资源的建设管理，指导协调大数据的开发及推广应用；负责“绿色催化专家智库”的建设服务；负责“绿色及可持续发展麦积山论坛”的组织筹备、管理及服务等工作；负责引进和培养催化行业高级人才；负责开展国际绿色催化技术及相关行业发展战略研究，为政府决策和企业发展提供咨询和服务。

二、机构设置

天水市绿色催化专家智库办公室为市政府直属事业单位，正县级建制，核定财政全额拨款事业编制16名，内设综合科、规划建设科、论坛组织科、产业推进科、数据管理科、成果转化科6个科室。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2020年收入预算271.70万元，比2019年241.22万元增加30.48万元，增长12.***%。其中：一般公共预算拨款271.70万元,比2019年241.22万元增加30.48万元，增加的原因是：（1）调入人员增加了人员经费；（2）政策性调资增加了在职人员的工资、福利及职工住房公积金等社会保障支出；（3）智库建设经费。

结转结余资金0万元。

（二）全年支出

2020年支出预算271.70万元，比2019年预算增加30.48万元，增长12.***%。

1、基本支出：2020年基本支出111.70万元，其中人员经费102.17万元，公用经费9.53万元。比2019年预算增加20.48万元，增长22.45%，增长的主要原因是（1）调入人员增加了人员经费；（2）政策性调资增加了在职人员的工资、福利及职工住房公积金等社会保障支出。

2、项目支出：项目支出增减情况：2020年项目支出160万元，比2019年预算增加10万元，增长6.67%，增长的主要原因是增加智库建设经费。

（三）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务92.17万元；

2、科学技术支出150万元；

3、社会保障和就业支出16.41万元；

4、卫生健康支出5.42万元；

5、住房保障支出7.69万元；

（四）非税收入

2020年天水市绿色催化专家智库办公室无非税收入。

（五）政府性基金预算支出

2020年天水市绿色催化专家智库办公室无政府性基金预算安排支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2020年三公经费预算0.00万元，与2019年相比无变化。其中：

1.因公出国（境）费用0.00万元，与2019年相比无变化。

2.公务接待费0.00万元，与2019年相比无变化

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与2019年预算相比无变化。

（二）培训费

培训费0.62万元，比2019年预算减少0.28万元，减少原因为部门资金压减。

（三）会议费

会议费122.00万元，比2019年增长17.00万元，增加原因麦积山论坛升格为省级论坛 。

（四）机关运行费

天水市绿色催化专家智库办公室为市政府直属事业单位，无机关运行费。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2020年我单位共预算政府采购经费10813.32万元，其中项目采购经费10207万元，办公耗材及电脑打印机等通用设备4.32万元，咨询服务100万元，车辆维护2万元，会议服务等服务类项目采购500万元。

（二）国有资产占用情况

上年固定资产金额为30.33万元，其中通用设备价值19.9万元，家具用具价值10.43万元。

（三）预算绩效管理情况部分

2020年我单位实行部门绩效评价管理的项目共批复2个。为绿色催化专家智库暨绿色及可持续发展麦积山论坛建设预算资金150万元。

1.“绿色催化专家智库”“绿色及可持续发展麦积山论坛”是天水市委、市政府按照国家关于重点建设“国家亟需、特色鲜明、制度创新、引领发展”专业化高端智库的要求，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕国家“一带一路”发展战略，与华东师范大学、中国科学院大连化学物理研究所、北京大学深圳研究生院、兰州分离科学研究所、甘肃中科药源生物工程股份有限公司等高校和科研单位共同合作建设的，致力于转化科技成果、发展绿色产业、促进资源节约、推动循环利用、实现绿色可持续发展的高端智库、论坛。项目主要费用为会议服务、广告服务、住宿餐饮服务和交通票务服务政府采购费用。项目总目标是为绿色催化领域学术研究搭建高端技术对接交流平台，推动西部地区科技进步与创新，着力打造有影响的智库论坛。项目年度绩效目标是智库论坛专项工作有序开展。

项目绩效目标：预算执行率=100%、预算资金足额到位、财务监控有效、资金使用合规、财务管理制度健全、项目管理制度健全、政府采购合规、合同管理完备、项目质量可控、智库论坛有序开展、会议质量合格、成本控制100％、促进产业发展、有效带动产业发展、提升知名度、增强可持续发展能力、积极带动就业、加强生态环保、促进绿色低碳、群众满意度≥90％、长效管理机制健全、发展规划合理、人力培养良好、部门协助度良好。

2. 天水市智慧城市项目工作经费预算资金10万元。为保障智慧城市建设工作顺利开展，进一步加强大数据、信息化和智慧城市建设的规划编制、方案审定、统筹建设、协调指导、监督管理、考察交流、学习培训等各项工作。根据《天水市人民政府办公室关于印发天水市新型智慧城市建设实施意见的通知》（天政办发[2017]189号）文件要求。加快信息资源共享，推进信息集约化建设，创新投融资渠道，强化数据资源整合，积极推进智慧城市建设各项工作。制定下发了《天水市新型智慧城市建设实施意见》《天水市关于加强信息系统集约化建设的通知》《天水市电子政务云平台管理办法（试行）》《天水市智慧城市项目建设管理办法（试行）》《关于进一步加强智慧城市建设工作的通知》等一系列制度办法，确保了我市智慧城市建设规范化、标准化、集约化和制度化发展。完成智慧城市学习、交流、培训、建设前期经费，保障工作正常开展。

项目执行目标：预算执行率=100%、预算资金足额到位、财务监控有效、资金使用合规、财务管理制度健全、项目管理制度健全、政府采购合规、合同管理完备、项目质量可控、智库论坛有序开展、成本控制100％、异地学习考察、项目前期可研编制、管理质量良好、工作完成及时、有效带动经济效益、有效保护环境、群众满意度≥90％、长效管理机制健全、发展规划合理、人力培养良好、部门协助度良好。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出:反映政府提供的一般公共服务的支出。

***：市智库办2020年部门预算公开表.xls