2018年深圳市大鹏新区南澳办事处部门预算

　　第一部分部门概况

　　一、主要职能

　　深圳市大鹏新区南澳办事处（以下简称南澳办事处）是深圳市大鹏新区管委会的派出机构，主要负责办事处辖区的城市管理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造良好的市场环境，为企业提供良好服务，规范监管辖区集体经济组织等。承办新区管委会交办的其他事项。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市大鹏新区南澳办事处包括深圳市大鹏新区南澳办事处本级、深圳市大鹏新区南澳办事处财务管理中心、深圳市大鹏新区南澳办事处机关后勤服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处农林水务管理中心、深圳市大鹏新区南澳办事处党建服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处社区网格管理服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新和土地房屋征收事务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处市政服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站共18家基层单位。系统总编制数209人，实有人数172人；离休0人，退休27人。具体如下：

　　1.深圳市大鹏新区南澳办事处本级编制数121人，实有人数99人；离休0人，退休27人。已实行公务用车改革，实有车辆34辆，包括定编车辆34辆和非定编车辆0辆。

　　2.大鹏新区南澳办事处财务管理中心编制数9人，实有人数8人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　3.大鹏新区南澳办事处机关后勤服务中心编制数6人，实有人数6人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　4.大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心编制数12人，实有人数11人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　5.大鹏新区南澳办事处农林水务管理中心编制数12人，实有人数11人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　6.大鹏新区南澳办事处党建服务中心编制数11人，实有人数9人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　7.大鹏新区南澳办事处社区网格管理服务中心编制数15人，实有人数15人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　8.大鹏新区南澳办事处城市更新和土地房屋征收事务中心编制数14人，实有人数13人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　9.大鹏新区南澳办事处市政服务中心编制数9人，实有人数0人；离休0人，退休0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　深圳市大鹏新区南澳办事处2018年主要工作目标包括：1、突出党建引领，以更优的作风提高行政效能。坚持以党的十九大精神为指引，紧密结合南澳实际，全面贯彻落实新时代中国特色社会主义基本方略，毫不动摇地推进全面从严治党，提升基层组织的战斗力；2、突出生态文明建设，以更大的优势增强发展后劲。牢固树立绿水青山就是金山银山观念，开展“森林小镇”特色项目建设，落实河长制各项工作任务，促进城中村“五化”环境提升，以重点沙滩、重点路段、重点区域为整治核心，全面巩固和发展国家卫生城市创建成果，推进“美丽大鹏”建设。3、突出统筹规划，以更快的速度推进重点项目建设。落实东进战略，加速南澳墟镇综合整治、月亮湾海滨长廊、南澳应急体系、枫浪山保障性住房配套等项目建设；加速城市更新，积极推动水头沙片区、南澳第一工业区、畲吓片区旧村和水头沙日升旧厂房、南澳大酒店等升级改造。4、突出文化特色，以更多元的旅游项目丰富旅游内涵。挖掘本土特色擦亮旅游品牌，做好“舞草龙”、“龙舟赛”、“行走南澳”等传统活动项目，充分利用南澳独特的客家文化、渔家文化以及民宿文化，联合旅游协会和旅行社，加大宣传推广力度，着力打造绿色环保科普游。5、突出问题导向，以更高的标准提升城市管理治理水平。牢固树立安全发展理念，着力加大对综治信访维稳、安全生产和公共安全监管力度，深入推进平安南澳建设。6、突出民生为本，以更实的举措增进民生福祉。推动“一区一策”扶持项目，加快社区经济发展；做好“民生微实事”实施工作，加强公共服务供给。

　　第二部分部门预算收支总体情况

　　2018年深圳市大鹏新区南澳办事处部门预算收入45,316万元，比2017年增加9,912万元，增长28%，其中：财政预算拨款45,316万元。

　　2018年深圳市大鹏新区南澳办事处部门预算支出45,316万元，比2017年增加9,912万元，增长28%。其中：人员支出6,001万元、公用支出2,100万元、对个人和家庭的补助支出316万元、项目支出36,899万元。

　　预算收支增加主要原因说明：因预算口径变化，生态保护专项补助5,500万元新纳入预算编报范围；受有关政策变化影响，政府性基金增加1588万元，政府投资增加1,878万元。

　　第三部分部门预算支出具体情况

　　一、深圳市大鹏新区南澳办事处本级

　　深圳市大鹏新区南澳办事处本级预算27,155万元，包括人员支出3,053万元、公用支出662万元、对个人和家庭的补助支出316万元、项目支出23,124万元。

　　（一）人员支出3,053万元，主要是在职人员工资福利支出，其中包括住房公积金，房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出662万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出316万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出23,124万元，具体包括：

　　1.一般管理事务4,699万元，主要用于综合管理、编外人员管理、计生绩效考核、预算准备金等支出；

　　2.其他一般公共服务支出558万元，主要用于人大政协工作、精神文明建设、公共服务平台运作支出；

　　3.其他组织事务支出285万元，主要用于党建人事工作经费、全民素质提升工作经费；

　　4.其他纪检监察事务支出10万元，主要用于纪检监察审计等工作支出；

　　5.其他公共安全支出413万元，主要用于武装部工作和综治维稳工作支出；

　　6.其他民政管理事务支出789万元，主要用于墓园敬老院运行、残联工作经费、社区党群服务中心配套、居家养老服务经费等社会事务社会建设方面支出；

　　7.其他城乡社区支出798万元，主要用于民生微实事支出；

　　8.用于社会福利的***公益金支出245万元，主要用于公办福利机构和社区党群服务中心配套支出；

　　9.其他计划生育事务支出122万元，主要用于计生事务工作、计生宣传培训等支出；

　　10.其他城乡社区公共设施支出6,227万元，主要用于政府投资项目、国土基金项目、小型基建等公共设施建设支出；

　　11.城乡社区环境卫生96万元，主要用于垃圾分类减量和城管日常工作支出；

　　12.其他国有资产监管支出149万元，主要用于社区集体经济引导、集体资产管理等支出；

　　13.其他城乡社区管理事务支出6,226万元，主要用于生态保护专项补助、综合事务管理工作及设备购置等支出；

　　14.其他扶贫支出254万元，主要用于扶贫工作支出；

　　15.其他群众团体事务支出127万元，主要用于总工会、团委和妇联工作支出。

　　二、大鹏新区南澳办事处财务管理中心

　　深圳市大鹏新区南澳办事处财务管理中心本级预算441万元，包括人员支出286万元、公用支出11万元、项目支出144万元。

　　（一）人员支出286万元，主要是在职人员工资福利支出，其中包括住房公积金，房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出11万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）项目支出144万元，具体包括：

　　1.一般管理事务117万元，主要用于综合管理工作、计生绩效考核、编外人员管理经费支出；

　　2.其他财政事务支出27万元，主要用于财政财务管理事务支出。

　　三、大鹏新区南澳办事处机关后勤服务中心

　　深圳市大鹏新区南澳办事处机关后勤服务中心本级预算2,546万元，包括人员支出217万元、公用支出1,005万元、项目支出1,325万元。

　　（一）人员支出217万元，主要是在职人员工资福利支出，其中包括住房公积金，房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出1,005万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）项目支出1,325万元，具体包括：

　　1.一般管理事务209万元，主要用于综合管理工作、计生绩效考核、编外人员管理经费支出；

　　2.机关服务1,116万元，主要用于后勤日常保障工作、设备更新及修缮、机关服务、综合管理工作等支出。

　　四、大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心

　　深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心本级预算1,265万元，包括人员支出400万元、公用支出100万元、项目支出765万元。

　　（一）人员支出400万元，主要是在职人员工资福利支出，其中包括住房公积金，房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出100万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）项目支出765万元，具体包括：

　　1.一般管理事务255万元，主要用于综合管理工作、计生绩效考核、编外人员管理经费支出；

　　2.其他文化体育与传媒支出509万元，主要用于群众文体活动、文化旅游及优生健康惠民工程、计生服务等公共事业支出。

　　五、大鹏新区南澳办事处农林水务管理中心

　　深圳市大鹏新区南澳办事处农林水务管理中心本级预算2,246万元，包括人员支出402万元、公用支出90万元、项目支出1,753万元。

　　（一）人员支出402万元，主要是在职人员工资福利支出，其中包括住房公积金，房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出90万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）项目支出1,753万元，具体包括：

　　1.一般管理事务626万元，主要用于综合管理工作、计生绩效考核、编外人员管理经费支出；

　　2.其他农林水支出805万元，主要用于沙滩管理、河道海堤排洪渠、山塘水库管养、三防及物资、水务管理、森林消防、抢险救灾、户外安全管理、食品药品安全工作等支出；

　　3.其他林业支出60万元，主要用于国有林地管理支出；

　　4.森林生态效益补偿253万元，主要用于生态公益林效益补偿金支出；

　　5.其他农业支出10万元，主要用于动物防疫管理事务支出。

　　六、大鹏新区南澳办事处党建服务中心

　　深圳市大鹏新区南澳办事处党建服务中心本级预算500万元，包括人员支出339万元、公用支出12万元、项目支出150万元。

　　（一）人员支出339万元，主要是在职人员工资福利支出，其中包括住房公积金，房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出12万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）项目支出150万元，具体包括：

　　1.一般管理事务88万元，主要用于综合管理工作、计生绩效考核、编外人员管理经费支出；

　　2.其他人力资源和社会保障管理事务支出36万元，主要用于就业创业工作支出；

　　3.老龄事务25万元，主要用于老龄事务、老干部活动及慰问、关工委老少共建活动支出。

　　七、大鹏新区南澳办事处社区网格管理服务中心

　　深圳市大鹏新区南澳办事处社区网格管理服务中心本级预算1,024万元，包括人员支出523万元、公用支出20万元、项目支出480万元。

　　（一）人员支出523万元，主要是在职人员工资福利支出，其中包括住房公积金，房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出20万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）项目支出480万元，具体包括：

　　一般管理事务480万元，主要用于综合管理工作、计生绩效考核、编外人员管理经费、应急工作、民宿和出租屋管理、环境网格化监管等支出。

　　八、大鹏新区南澳办事处城市更新和土地房屋征收事务中心

　　深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新和土地房屋征收事务中心本级预算786万元，包括人员支出463万元、公用支出18万元、项目支出305万元。

　　（一）人员支出463万元，主要是在职人员工资福利支出，其中包括住房公积金，房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出18万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）项目支出305万元，具体包括：

　　一般管理事务305万元，主要用于综合管理工作、计生绩效考核、编外人员管理经费、城市更新和土地房屋征收事务工作支出。

　　九、大鹏新区南澳办事处市政服务中心

　　深圳市大鹏新区南澳办事处市政服务中心本级预算2,065万元，包括人员支出318万元、公用支出12万元、项目支出1,735万元。

　　（一）人员支出318万元，主要是在职人员工资福利支出，其中包括住房公积金，房改住房补贴等支出。

　　（二）公用支出12万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（三）项目支出1,735万元，具体包括：

　　1.一般管理事务135万元，主要用于综合管理工作、计生绩效考核、编外人员管理经费支出；

　　2.城乡社区环境卫生1,600万元，主要用于垃圾清扫清运、环卫服务、除“四害”消杀、路灯电费及路灯维护、绿道管网维护、市政道路绿化管养等支出。

　　十、深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站

　　深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作站本级预算1,292万元，包括公用支出14万元、项目支出1,278万元。

　　（一）公用支出14万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（二）项目支出1,278万元，具体包括：

　　1.一般管理事务437万元，主要用于综合管理工作、计生绩效考核、编外人员管理经费支出；

　　2.其他城乡社区管理事务支出841万元，主要用于社区基层党建、民生微实事、综治维稳、安全生产、社会事务、群团活动、小型消防站、沙滩管理、生态补偿等支出。

　　十一、深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站

　　深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站本级预算635万元，包括公用支出18万元、项目支出617万元。

　　（一）公用支出18万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（二）项目支出617万元，具体包括：

　　1.一般管理事务320万元，主要用于综合管理工作、计生绩效考核、编外人员管理经费支出；

　　2.其他城乡社区管理事务支出297万元，主要用于社区基层党建、民生微实事、综治维稳、安全生产、社会事务、群团活动、小型消防站、沙滩管理、生态补偿等支出。

　　十二、深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站

　　深圳市大鹏新区南澳办事处东涌社区工作站本级预算854万元，包括公用支出19万元、项目支出835万元。

　　（一）公用支出19万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（二）项目支出835万元，具体包括：

　　1.一般管理事务311万元，主要用于综合管理工作、计生绩效考核、编外人员管理经费支出；

　　2.其他城乡社区管理事务支出524万元，主要用于社区基层党建、民生微实事、综治维稳、安全生产、社会事务、群团活动、小型消防站、沙滩管理、生态补偿等支出。

　　十三、深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站

　　深圳市大鹏新区南澳办事处东渔社区工作站本级预算459万元，包括公用支出12万元、项目支出447万元。

　　（一）公用支出12万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（二）项目支出447万元，具体包括：

　　1.一般管理事务250万元，主要用于综合管理工作、计生绩效考核、编外人员管理经费支出；

　　2.其他城乡社区管理事务支出197万元，主要用于社区基层党建、民生微实事、综治维稳、安全生产、社会事务、群团活动、小型消防站、沙滩管理、生态补偿等支出。

　　十四、深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站

　　深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站本级预算939万元，包括公用支出10万元、项目支出929万元。

　　（一）公用支出10万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（二）项目支出929万元，具体包括：

　　1.一般管理事务388万元，主要用于综合管理工作、计生绩效考核、编外人员管理经费支出；

　　2.其他城乡社区管理事务支出541万元，主要用于社区基层党建、民生微实事、综治维稳、安全生产、社会事务、群团活动、小型消防站、沙滩管理、生态补偿等支出。

　　十五、深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站

　　深圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站本级预算580万元，包括公用支出30万元、项目支出550万元。

　　（一）公用支出30万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（二）项目支出550万元，具体包括：

　　1.一般管理事务320万元，主要用于综合管理工作、计生绩效考核、编外人员管理经费支出；

　　2.其他城乡社区管理事务支出231万元，主要用于社区基层党建、民生微实事、综治维稳、安全生产、社会事务、群团活动、小型消防站、沙滩管理、生态补偿等支出。

　　十六、深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站

　　深圳市大鹏新区南澳办事处南澳社区工作站本级预算574万元，包括公用支出9万元、项目支出565万元。

　　（一）公用支出9万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（二）项目支出565万元，具体包括：

　　1.一般管理事务234万元，主要用于综合管理工作、计生绩效考核、编外人员管理经费支出；

　　2.其他城乡社区管理事务支出330万元，主要用于社区基层党建、民生微实事、综治维稳、安全生产、社会事务、群团活动、小型消防站、沙滩管理、生态补偿等支出。

　　十七、深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站

　　深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工作站本级预算908万元，包括公用支出48万元、项目支出860万元。

　　（一）公用支出48万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（二）项目支出860万元，具体包括：

　　1.一般管理事务369万元，主要用于综合管理工作、计生绩效考核、编外人员管理经费支出；

　　2.其他城乡社区管理事务支出492万元，主要用于社区基层党建、民生微实事、综治维稳、安全生产、社会事务、群团活动、小型消防站、沙滩管理、生态补偿等支出。

　　十八、深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站

　　深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站本级预算1,047万元，包括公用支出10万元、项目支出1,037万元。

　　（一）公用支出10万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

　　（二）项目支出1,037万元，具体包括：

　　1.一般管理事务396万元，主要用于综合管理工作、计生绩效考核、编外人员管理经费支出；

　　2.其他城乡社区管理事务支出***1万元，主要用于社区基层党建、民生微实事、综治维稳、安全生产、社会事务、群团活动、小型消防站、沙滩管理、生态补偿等支出。

　　第四部分政府采购预算情况

　　深圳市大鹏新区南澳办事处政府采购项目纳入2018年部门预算共计567万元，其中包括2018年当年政府采购项目指标567万元和2018年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2017年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

　　第五部分“三公”经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市大鹏新区南澳办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括大鹏新区南澳办事处本级和17家基层单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算163万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算增加5万元。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元，与上年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划动态调配使用，因此我单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2018年预算数10万元，与上年预算数持平。主要用于接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人员。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数153万元，比2017年增加5万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数153万元，比2017年预算数增加5万元。经费增加原因是新增1辆消防车。主要用于6台一般公务用车、19台执法执勤用车、9台特种专业技术用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　第六部分名词解释

　　1.一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　第七部分其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2018年本部门本级机关运行经费财政拨款预算662万元，比2017年预算增加48万元，增长7.25%，主要是办事处机关搬迁和在编人员增加，相应增加2018年机关运行经费。

　　二、国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆34辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车9辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　三、其他

　　1、2018年深圳市大鹏新区南澳办事处政府性基金项目3654.70万元，无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出。

　　2、因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。