2018年盐田区沙头角街道办事处部门预算报告

目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2018年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分 机关运行经费情况说明

　　第八部分 国有资产占有使用情况

　　***：

　　1.收支预算总表

　　2.收入预算表

　　3.支出预算表

　　4.项目支出预算表

　　5.基本支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.名词解释

第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委的决议决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

　　2.加强党组织的自身建设，充分发挥党工委的领导核心作用、党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

　　3.研究决定辖区社会建设、社会发展、城市管理、安全生产、社区服务、社区治安、社区文化和计划生育等方面的重大事项，受理群众来信来访，做好社会稳定工作。

　　4.负责街道党风廉政建设和反腐败斗争工作，领导和支持纪工委按照党内法规开展工作。

　　5.领导街道统战、侨务工作以及工会、共青团、妇联、工商联、民兵等群团组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众组织依照法律和各自的章程行使职权。

　　6.按照干部管理权限，做好本街道干部教育、培养、选拔和监督工作，依照有关规定做好市、区职能部门派出站、所干部的协管工作。

　　7.做好街道、社区的思想政治工作和精神文明建设，指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作。

　　8.加强对人民武装工作的领导，切实搞好国防教育、征兵和民兵训练等工作。

　　9.负责与人大、政协联络工作以及辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作。

　　10.做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等社会事务管理工作。

　　11.贯彻执行上级政府有关安全生产的法律法规和方针政策，依法履行安全生产监督管理职能，依法行使国家安全生产监察执法权，搞好安全管理工作，保障生产安全和劳动安全；做好“三防”和森林防火工作。

　　12.管理辖区执法队的执法活动，协调上级政府驻辖区派出机构的执法活动和社会服务工作。

　　13.完成区委、区政府交办的其他工作。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　沙头角街道办事处包括沙头角街道办事处本级、沙头角财务结算中心、沙头角文化站、沙头角计生服务所、沙头角社区网格管理中心共5家单位。行政编制总数57人，实有在编人数55人；事业编制总数26人，实有在编人数26人；离休2人，退休38人；具体如下：

　　（一）沙头角街道办事处本级

　　沙头角街道办事处行政编制总数57人，实有在编人数55人；离休2人，退休29人；已实行公务用车改革，实有车辆16辆。

　　（二）沙头角财务结算中心

　　沙头角财务结算中心事业编制总数3人，实有在编人数3人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　（三）沙头角文化站

　　沙头角文化站事业编制总数8人，实有在编人数8人；退休5人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　（四）沙头角计生服务所

　　沙头角计生服务所事业编制总数3人，实有在编人数3人；退休3人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　（五）沙头角社区网格管理中心

　　沙头角社区网格管理中心事业编制总数12人（包含4个社区工作站站长），实有在编人数12人；退休1人；已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　三、2018年主要工作目标

　　2018年，沙头角街道将坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、***新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照区党代会和区“两会”工作部署，强化党建引领，加固筑牢安全、稳定底板，补齐补全民生短板，做强做优生态文明建设长板，为我区美好盐田建设添砖加瓦。

　　（一）全面落实十九大精神，在提升基层党建水平上求突破

　　1.深入学习党的十九大精神。把学习党的十九大精神作为一项重要的政治任务，引导和教育党员干部持续深入学习十九大精神，学报告、学讲话、学党章，确保学深学透学精，入脑入心，自觉坚定理想信念，严守政治纪律政治规矩，牢记“四个”意识，自觉在思想上、行动上和以***同志为核心的***保持高度一致。将在2018年2月前，组织街道班子成员，全体支部书记、委员，机关、事业单位、社区工作站在职支部的全体党员进行党建知识闭卷考试，并公示考试成绩，不及格党员在初考后1个月内补考直到通过为止，以考促学，提升成效。

　　2.严字当头，全面从严管理。从领导班子抓起，严格落实“三会一课”等组织生活制度，全面提升党支部组织生活质量和效果，街道正在拟定相应规范文件。严格党支部书记、委员教育管理，计划开展党支部书记、委员党务知识专项培训，提升党支部书记党务工作能力和党支部党员教育管理成效。持续推进党支部标准化建设，在此基础上，实现党支部规范化建设50%以上。坚决做好整治软弱涣散党组织工作，对离退休党员、空挂失联党员、两新组织党员按照“三三制”原则进行分类，摸清底子，对症下药，实现规范管理。

　　3.实字为要，提升服务水平。严格执行干部联系服务群众工作制度，深入开展普遍直接联系群众活动，密切干群关系。切实做好党员管理服务工作，通过关爱互助行动，提升党员素质，把党员团结起来，把群众带动起来。

　　4.发挥优势，体现特色。紧扣时代要求，深挖沙头角党建先锋号“党建拼客+”栏目功能，招募党员志愿者组团参与辖区党建项目，开展组织生活，提升组织生活吸引力。按照“一中心多站点”工作思路，在强化社区党群服务中心标准化建设的基础上，进一步拓宽党群服务终端，延伸基层党的服务触角，推动基层党群服务进小区、进院门，实现基层党的服务全覆盖。

　　（二）严守安全底线，在日常管理上求突破

　　1.加强安全管理。完善安全生产党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责责任体系建设，深入推动企业落实主体责任。强化辖区“城中村”安全监管，深入开展安全隐患各项排查整治行动，巩固安全生产基础。大力倡导安全意识，积极开展各类主题教育和安全培训，提高公共安全社会化覆盖面。

　　2.维护平安稳定。围绕创建平安建设示范区中心工作，加大矛盾纠纷排查调处力度，充分发挥群防群治队伍等社会组织的治安防范力量，集中力量抓好公共区域治安防控工作，巩固三级平安建设创建。坚持预防为主，提前计入的方针，着力化解物业管理缺失、业委会难发生作用等物业矛盾纠纷问题，确保辖区和谐稳定。

　　3.加强劳资监管。加大日常排查工作力度，继续开展和谐劳动关系创建活动，尽可能将劳资纠纷化解在初始阶段，维护劳资双方合法权益，促进街道辖区社会和谐发展。

　　（三）强化社会保障兜底，在提升民生服务水平上求突破

　　1.抓好就业创业工作。加大对生源毕业生、户籍青年、就业困难人员、登记失业人员创业就业扶持力度，确保辖区城镇登记失业率控制在3%以内，开展充分就业社区创建，保持辖区“零就业家庭”零记录。进一步加强就业工作队伍的专业化建设，拓宽岗位开发渠道，促进以创业带动就业，完成2018年度就业创业工作目标责任制考评迎检。

　　2.强化计生优质服务。深入推进优生健康惠民工程，促使更多符合条件的辖区居民受益。进一步做好辖区计划生育特殊家庭的关爱和慰问工作。稳步持续推进家庭医生签约服务，做到户籍人口签约率达90%以上。

　　3.严格“民生微实事”项目申报落实。根据征集确定的项目，在2018年抓紧实施进度，通过解决居民身边的小事、急事、难事，不断满足人民日益增长的美好生活需求，使人民获得感、幸福感更加充实、更有保障。

　　4.做好慈善济困。以沙头角社区基金会为龙头，有序推进社会组织的培育和发展，着力培育和扶持社区公益类、服务类、志愿类组织，并引导其发挥好社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。

　　5.优化公共服务。争取成立街道老年日照中心，提高老人生活质量，减轻其家庭负担。继续开展“爱心接力”项目，扩大并利用好爱心接力义工及爱心商户队伍，更好服务辖区居民。

　　（四）强化精细管理，在市容环境提升上求突破

　　1.保持市容监管刚性。以“打造全国最干净城市”为契机，对照市容环境综合考核工作要求，强化城市“六乱”行为执法整治，以点带面，进一步解决市容环境管理顽疾。

　　2.大力推动城市更新。用好区下放城市更新事权的机遇，主动衔接配合，做好宣传服务，推动辖区符合城市更新条件的老旧住宅小区尽快纳入城市更新项目并开工建设，全面提升辖区整体面貌和人居环境水平。

　　3.促进生态文明建设。加强生态文明建设宣传，继续做好垃圾减量分类和“最美阳台”系列活动，继续推进海绵城市建设，不断增强居民生态意识和环保观念。扎实开展爱国卫生运动，防范疫情发生。

　　（五）培育先进文化,在提升居民素质上求突破

　　1.强化理想信念教育。发挥文化站和社区教育学院平台作用，在辖区广泛开展理想信念教育，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，引导人们树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。

　　2.做好关心下一代工作。依托“四点半学校”、“邻里互助之家”平台，发挥“五老”作用，做好未成年人的传、帮、带工作开展丰富多彩的主题教育活动，多角度、多层面提高青少年综合素质，促进青少年健康成长。

　　3.加强社区文化建设。继续开展“美好城区”音乐会等常规基层文化活动，弘扬科学精神，普及科学知识，开展移风易俗、弘扬时代新风行动，丰富辖区群众的精神文化生活，发挥文化对人们的积极影响力。同时，持续加强社区文化服务队伍建设，抓好社区各项文化活动，激发社区活力，增强社区凝聚力。

第二部分 部门预算收支总体情况

　　2018年沙头角街道办事处预算收入14098.70万元，比2017年增加2669.93万元，增长23.36%，其中：财政预算拨款14098.70万元。

　　2018年沙头角街道办事处预算支出14098.70万元，比2017年增加2669.93万元，增长23.36%。其中：人员支出3834.14万元、公用支出430.5万元、对个人和家庭的补助支出978.57万元、项目支出8855.49万元。

　　预算收支增加主要原因有：一是编制部门预算的方式改变，原区直各部门给街道和社区的专项经费预算在各单位，通过调剂指标将指标下拨到街道和社区，2018年改为由街道本级和社区直接编制部门预算，所以我街道部门预算增加。二是2017年由上级部门划拨的部分基本支出（包括考核奖、绩效奖、“两贴”），2018年起由我街道纳入部门预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、 深圳市盐田区人民政府沙头角街道办事处 （含本级和未独立核算的财务结算中心2个单位）  

　　沙头角街道办事处预算12365.44万元，包括人员支出2826.94万元、公用支出385.33万元、对个人和家庭的补助支出798.08万元、项目支出8355.09万元。

　　（一）人员支出2826.94万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出385.33万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭的补助支出798.08万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　（四）项目支出8355.09万元，具体包括： 

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出75.00万元，其中两办工作经费75万元，较上年同比（下同）增加14.52万元。

　　其他财政事务支出25.00万元，其中财务管理工作经费25万元，增加11.2万元。

　　其他组织事务支出155.00万元，其中组宣及党建工作经费155万元，减少45万元。

　　其他一般公共服务支出2036.77万元，其中民生微实事800万元，无增减；机关雇员及临聘人员经费606.77万元，增加185.8万元；机关事务管理经费450万元，增加20万元；统战侨联专项工作经费30万元，无增减；备用费150万元，增加50万元。

　　其他司法支出358.00万元，其中综治信访维稳司法工作经费358万元，增加183万元。

　　其他教育费附加安排的支出10.00万元，其中深圳市学习型社区创建奖励10万元，增加10万元。

　　基层政权和社区建设186.00万元，其中社区居委会工作经费156万元，减少44万元；基层建设经费30万元，减少195万元。

　　其他民政管理事务支出530.00万元，其中社会事务管理工作经费480万元，增加123万元；劳保经服工作经费50万元，增加5万元。

　　其他计划生育事务支出82.10万元，其中计生与人口工作经费-计划生育家庭奖励经费6.2万元，增加0.2万元；计生与人口工作经费-计划生育目标责任制考核经费12.5万元，无增减；计生与人口工作经费-查环查孕及普查普治工作经费1万元，无增减；计生与人口工作经费-计划生育手术经费0.3万元，减少0.2万元；计生与人口工作经费-出生人口性别比综合治理经费0.2万元，减少0.3万元；计生与人口工作经费-计生协会经费6万元，无增减；计生与人口工作经费-计生宣教经费6万元，无增减；计生与人口工作经费-其他工作经费49.9万元，减少0.7万元。

　　城管执法330.00万元，其中行政执法工作经费330万元，增加30万元。

　　其他城乡社区管理事务支出3284.76万元，其中城管工作经费932万元，减少3万元；桥东工作站经费490万元，增加129万元；田心工作站经费704万元，增加178万元；东和工作站经费408.76万元，增加83.76万元；沙头角工作站经费730万元，增加147万元；建设管理工作经费20万元，无增减。

　　安全监管监察专项270.00万元，其中安监工作经费270万元，增加110万元。

　　其他支出35.00万元，其中武装工作经费35万元，无增减。 

　　政府投资项目977.46万元，减少200.54万元。

　　（五）项目支出增减情况说明。

　　与2017年项目预算安排7682.23万元相比，2018年预算项目经费增加了672.86万元，主要原因是：

　　1、两办工作经费增加14.52万元，主要有：1）根据要求新增政务服务大厅，增加经费2万元。2）增加聘请法律顾问，依法治国，对我街道签订合同、制定的规章制度进行规范。增加经费7万元。3）监察室工作增加经费5.5万元。

　　2、综治信访维稳司法工作经费增加183万元，主要有：1）2017年由区委政法委下拨“创建平安建设示范区工作经费”和“人民调解工作经费”，2018年起由我街道自行纳入预算，新增约139.8万元。2）.根据文件要求新增精神障碍患者监护补助，新增30万元。3）增加沙头角派出所租用新警务室办公场地13.2万元。

　　3、雇员及临聘人员绩效奖纳入预算，相应经费增加538.1万元。

　　4、机关事务管理经费增加20万元，主要有：1）增加饭堂厨师及清洁人员，增加经费20万元。

　　5、安监工作经费增加110万元，主要有：1）新增三小场所“安全一点通”APP技术服务费，增加经费30万元。2）根据工作需要，新增无物业管理小区消防安全隐患排查项目，增加经费25万元。3）我街道负责的“沙头角老旧住宅小区消防整治及消火栓购置工程”已完工，为确保消防设施完好有效，需对更新、改造后的消防设施进行维护保养，增加经费20万元。4）新增聘请专业机构编制《沙头角街道生产安全事故应急预案》，增加经费12万元。5）根据工作需要，租赁消防安全应急物资储备仓库及购买新设备、更换过期设备，增加经费11万元。6）根据市里要求，配备法律顾问，新增经费3.6万元。7）设立热心消防公益事业突出个人专项资金，增加经费3万元。8）根据实际工作适当增加培训、宣传、应急演练等费用，增加经费约5.4万元。

　　6、行政执法工作经费增加30万元，主要有：1）2017年由区文体局拨“文体市场管理专项经费”，2018年起由我街道自行纳入预算，新增3万元。2）根据工作需要，增加执法相关培训，增加经费1.8万元。3）根据工作需要，增加辅助城管执法作业，增加经费25.2万元。

　　7、社会事务管理工作经费增加123万元，主要有：1）2017年由区民政局拨“社区公益服务项目经费”，“社区居民论坛经费”，“为部队办实事经费”，2018年起由我街道自行纳入预算，新增115万元。2）增加爱心接力项目经费，增加经费8万元。

　　8、财务管理工作经费增加11.2万元，主要有：根据工作需要，增加委托机构代理相关业务经费，增加11.2万元。

　　9、2017年由区相关部门拨“一社区一法律顾问工作经费”、“创建平安建设示范区工作经费”、“廉洁示范区建设经费”等经费，2018年由我街道社区工作站自行纳入项目预算，相关项目经费增加128万元。

　　10、备用费增加50万元，主要有：增加不可预见事项，增加经费50万元。

　　11、组宣及党建工作经费减少45万元，主要有：道德讲堂、《读书与生活》、文艺演出、文艺精品创作、体育工作经费等部分文化项目的预算不再由组宣办编制，由沙头角文化站自行编制，减少经费45万元。

　　12、社区居委会工作经费减少44万元，主要有：减少2017年社区居委会换届经费，减少经费44万元。

　　13、基层建设费减少195万元，主要有：减少对文化站统筹经费、其他应急、突发及不可预见事项，减少经费195万元。

　　14、居委会过渡到社区工作站人员补缴2005-2016年企业年金经费减少118.88万元，主要有：2018年无需该经费，减少118.88万元。

　　15、政府投资项目减少200.54万元。

　　二、沙头角文化站

　　沙头角文化站预算674.72万元，包括人员支出346.19万元、公用支出14.3万元、对个人和家庭的补助支出95.32万元、项目支出218.91万元。

　　（一）人员支出346.19万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　  （二）公用支出14.3万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭的补助支出95.32万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　（四）项目支出218.91万元，具体包括：

　　群众文化218.91万元，其中临聘人员经费26.25万元，增加3.95万元；保安及保洁经费24.48万元，增加1.44万元；日常业务费38.18万元，无增减；文艺精品创作及演出经费30万元，无增减；举办各类文艺活动经费30万元，无增减；美好城区音乐会经费40万元，增减40万元；沙头角书社活动经费30万元，增加30万元。

　　（五）项目支出增减情况说明。

　　与2017年项目预算安排143.52万元相比，2018年预算项目经费增加了75.39万元，主要原因是：

　　1、 临聘人员经费增加3.95万元，主要有：增加临聘人员绩效奖，增加经费3.95万元。

　　2、 沙头角书社活动经费新增30万元，主要有：2017年由我街道下拨至沙头角文化站，2018年改由沙头角文化站自行纳入项目预算，新增经费30万元。

　　3、 美好城区音乐会经费新增40万元，主要有：2017年由我街道下拨至沙头角文化站，2018年改由沙头角文化站自行纳入项目预算，新增经费40万元。

　　4、 保安及保洁费用增加1.44万元，主要有：增加保安及保洁费用，增加经费1.44万元。

　　三、沙头角计生服务所

　　沙头角计生服务所预算261.51万元，包括人员支出126.33万元、公用支出7.71万元、对个人和家庭的补助支出71.28万元、项目支出56.19万元。

　  （一）人员支出126.33万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出7.71万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭的补助支出71.28万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　（四）项目支出56.19万元，具体包括：

　　其他计划生育事务支出56.19万元，其中人口计生服务工作经费56.19万元。

　　（五）项目支出增减情况说明。

　　与2017年项目预算安排43.74万元相比，2018年预算项目经费增加了12.45万元，主要原因是：新增临聘绩效奖，增加经费12.45万元。

　　四、沙头角社区网格管理中心

　　沙头角社区网格管理中心预算797.03万元，包括人员支出534.68万元、公用支出23.16万元、对个人和家庭的补助支出13.89万元、项目支出225.3万元。

　　（一）人员支出534.68万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出23.16万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭的补助支出13.89万元，主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。

　　（四）项目支出225.3万元，具体包括：

　　其他一般公共服务支出225.3万元，其中网格服务费100.48万元，无增减。房屋租赁管理服务费40万元 ，增加10万元；临聘人员经费50万元，增加12.13万元；日常业务工作经费14.9万元，减少5.4万元；房租水电物业场地租赁费19.92万元，减少1.68万元。

　　（五）项目支出增减情况说明。

　　与2017年项目预算安排214.15万元相比，2018年预算项目经费增加了11.15万元，主要原因是：

　　1、 临聘人员经费增加12.13万元，主要有：增加临聘人员绩效奖，增加经费12.13万元。

　　2、 房屋租赁管理服务费增加10万元，主要有：增加PDA的数据通信服务费，增加经费10万元。

　　3、 日常业务工作经费减少5.4万元，主要有：减少办公室维修费用5.4万元。

　　4、 房租水电物业管理费减少1.68万元，主要有：减少电费1.68万元。

　　5、 办公设备购置费减少3.9万元，主要有：2018年无政府采购办公设备，减少经费3.9万元。

第四部分  政府采购预算情况

　　沙头角街道办事处政府采购项目纳入2018年部门预算共计1,072.82万元，主要是:城中村及无物业管理小区清扫保洁及绿化管养“一体化”服务费***7万元；辅助城市管理项目服务费43.6万元；社区保安服务项目137.7万元；辅助执法巡查及相关服务192万元；办公设备购置费52.52万元。与2017年政府采购预算安排1060.92万元相比，2018年预算增加11.9万元，主要原因是：根据工作需要，2018年办公设备购置费增加，增加经费11.9万元。

第五部分  “三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市盐田区人民政府沙头角街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只有本级支出，4个下属事业单位均无三公经费。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2018 年“三公”经费财政拨款预算76.20万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款预算减少4.00万元。

　　1.因公出国（境）费用。2018年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。 2018 年预算数1万元，比 2017 年减少4万元。主要：因公务接待减少，减少2018年公务接待费预算4万元。

　　3.公务用车购置和运行维护费。 2018 年预算数75.20万元，其中：

　　（1）2018 年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2018 年公务用车运行维护费预算数75.2万元，与 2017年预算数相同。

第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　深圳市盐田区人民政府沙头角街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：本级和沙头角文化站、沙头角计生所、沙头角网格服务中心。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2018 年沙头角街道办事处共4个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年2月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分  机关运行经费安排情况说明

　　我街道2018年度机关运行经费安排430.5万元，主要是商品和服务支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。与2017年相比增加13.09万元，增长3.14%，主要原因是：我街道本级和沙头角网格服务中心增加工作人员，运行经费按人员综合定额标准计算后随之增加。

第八部分 国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆 16辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

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