广元市生态环境局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市生态环境局职能简介

贯彻落实***关于生态环境保护工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。负责建立健全全市生态环境基本制度；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全市减排目标的落实；负责提出全市生态环境领域固定资产投资规模和方向、专项资金分配建议方案，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作；负责全市环境污染防治的监督管理；指导协调和监督全市生态保护修复工作；负责全市核与辐射安全的监督管理；负责全市生态环境准入的监督管理；负责全市生态环境监测、统计和信息发布工作；负责应对气候变化工作；负责协调生态环境保护督察和监察相关工作；组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作；开展全市生态环境科技工作；开展生态环境对外合作交流；负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作；完成市委、市政府交办的其他任务；统一行使全市生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，统一负责全市生态环境质量监测、调查评价和考核，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、重金属、化学品污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢嘉陵江上游生态屏障，保障生态安全。

（二）广元市生态环境局2022年重点工作

一是大力推进绿色低碳转型发展。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，坚持生态优先，完善生态环境保护与产业发展协同机制，推动实施“三线一单”生态环境分区管控，促进形成生态空间山清水秀、生产空间集约高效、生活空间宜居适度的国土空间开发格局。深化“放管服”改革，加强工业园区规划环评和建设项目环评，提升生态环保审批质效，持续做好常态化疫情防控生态环保工作，助推经济高质量发展。推动减污降碳协同增效，深化国家低碳城市、气候适应型城市建设试点，积极应对气候变化，编制广元市减污降碳协同增效行动方案，开展近零碳排放区试点建设，做好重点企业碳排放核查核算、碳市场清缴履约、温室气体信息披露工作。

二是加快建设中国最干净城市。深入打好蓝天保卫战，强化多污染物协同控制和区域协同治理，加强废气、扬尘污染防治，有效控制秋冬季细颗粒物和夏秋季臭氧污染，县城环境空气质量稳定达标，打造最干净的大气环境。深入打好碧水保卫战，全面强化河湖长制，强化“三水统筹”，巩固白龙湖、亭子湖等优良水体保护成果，推进东河、西河等重点小流域水环境综合整治，推进全国地下水污染防治试验区建设，继续实施农村生活污水治理“千村示范工程”，加强农村水源地保护，推进美丽河湖建设，主要河流水质优良率保持100%，打造最干净的水环境。深入打好净土保卫战，持续推进土壤污染状况调查，加强农用地土壤污染防治和安全利用，严格建设用地土壤污染风险管控和修复名录内地块准入管理，推进土壤污染源头防控、风险管控和修复，强化固体废物治理，深入开展危险废物专项整治，打造最干净的土壤环境。持续深入开展城乡环境综合治理，以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、面源污染治理和村容村貌整体提升为重点，逐步建立长效管护机制，推动农村人居环境持续改善，建设美丽宜居乡村。

三是扎实整改生态环境问题。坚持“清单制+责任制+红黄蓝”管理制度，巩固第一轮中央、省生态环境保护督察问题整改成效，加快整改第二轮中央、省生态环保督察问题、长江经济带生态环境问题和自查生态环境问题。健全生态环境问题发现和整改长效机制，持续开展生态环境问题排查整治。严格环境执法监管，开展生态环境监管执法专项行动，严厉打击恶意排污、影响群众健康、损害环境质量的环境违法行为。开展环境矛盾纠纷和生态环境保护领域“邻避”风险化解，着力解决群众反映强烈的突出生态环境问题。加强核与辐射安全监管，持续开展核与辐射安全隐患排查，废旧放射源安全收贮率100%，放射源事故发生率为零。落实跨界突发环境事件协作处置机制，防范输入型污染。

四是着力提升生态环境治理能力。全面推进生态文明体制改革创新，综合运用法治、科技、宣传等多种手段，健全环境治理体系，建立多元共治格局，提升环境治理现代化效能。建立健全生态补偿和生态环境损害赔偿制度。加快构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度，组织实施排污许可提质增效三年行动计划。提升环境监测能力，推动建立部门间共商共建、合作共享的工作机制，协同共享生态环境监测网络和数据资源。持续推进业务能力建设，深化生态环境保护垂改“后半篇”文章，补齐基层装备能力短板。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市生态环境局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入广元市生态环境局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）广元市生态环境局（本级）

（二）广元市利州生态环境局（二级）

（三）广元市昭化生态环境局（二级）

（四）广元市朝天生态环境局（二级）

（五）广元市苍溪生态环境局（二级）

（六）广元市旺苍生态环境局（二级）

（七）广元市剑阁生态环境局（二级）

（八）广元市青川生态环境局（二级）

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市生态环境局2022年收支总预算9993.59万元,比2021年收支预算总数增加2809.81万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加289.44万元，主要原因是新增人员相关支出经费按规定纳入年初预算保障。

（一）收入预算情况

广元市生态环境局2022年收入预算9993.59万元，其中：上年结转4034万元，占40.4%；一般公共预算拨款收入5771.18万元，占57.8%；其他收入188.41万元，占1.8%。

（二）支出预算情况

广元市生态环境局2022年支出预算9993.59万元，其中：基本支出4422.13万元，占44.3%；项目支出5571.46万元，占55.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市生态环境局2022年财政拨款收支总预算9805.18万元,较2021年财政拨款收支总预算7183.78万元增加2621.4万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加289.44万元，主要原因是新增人员相关支出经费按规定纳入年初预算保障。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5771.18万元、上年结转一般公共预算拨款收入4034万元；支出包括：一般公共服务支出11.41万元、节能环保支出8925.78万元、社会保障和就业支出370.39万元、卫生健康支出156.67万元、住房保障支出340.93万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市生态环境局2022年一般公共预算当年拨款5771.18万元，较2021年预算数6060.62万元减少289.44万元，主要原因是7个县区生态环境局目标绩效奖由县区财政保障。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

节能环保支出4904.38万元，占85%；社会保障和就业支出369.2万元，占6.4%；卫生健康支出156.67万元，占2.7%；住房保障支出340.93万元，占5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出2022年预算数为3555.34万元，主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出2022年预算数为160.10万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支出2022年预算数为78.65万元，主要用于环境保护宣传教育方面支出。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）支出2022年预算数为93.4万元，主要用于上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

5.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）支出2022年预算数为17万元，主要用于对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等支出。

6.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）支出2022年预算数为333.8万元，主要用于上述项目以外其他用于环境监测与监察方面支出。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）支出2022年预算数为405.3万元，主要用于上述项目以外其他污染防治支出。

8.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出2022年预算数为145.8万元，主要用于生态环境监测与信息方面支出。

9.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出2022年预算数为72万元，主要用于生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出。

10.节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）支出2022年预算数为43万元，主要用于上述项目以外其他节能环保方面支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为369.2万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险、职业年金和离休人员支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为156.67万元，主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为340.93万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市生态环境局2022年一般公共预算基本支出4422.13万元。其中,人员经费3542.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费879.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市生态环境局2022年“三公”经费财政拨款预算数80.17万元，其中：公务接待费38.7万元，公务用车购置及运行维护费41.47万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2021年预算

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2022年公务接待费预算安排较2021年预算安排减少6.8万元，主要原因是进一步贯彻落实******关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算

单位现有公务用车30辆，其中：轿车12辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车18辆。

2022年安排公务用车运行维护费41.47万元，用于30辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障保障环保行政执法检查、环境应急处置、环保督察、环境监察、环境监测、核与辐射监测、污染防治、生态保护、危废医废处置、环保宣传教育等工作开展。2022年公务车购置及运行维护费较2021年预算安排增加8.67万元，主要原因是增加公务用车数量。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市生态环境局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市生态环境局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广元市生态环境局机关运行经费财政拨款预算为879.44万元，较2021年预算836.44万元增加43万元，上升15%。主要原因为新增人员相关支出经费按规定纳入年初预算保障。

（二）政府采购情况

2022年，广元市生态环境局安排政府采购预算27.23万元。其中，20万元用于生态环境执法办公设备采购，7.23万元用于办公家具、空调、复印纸的采购。

2022年，广元市利州生态环境局安排政府采购预算42.75万元。其中，40万元用于环境监测外包服务，2.75万元用于办公设备及打印纸采购。

2022年，广元市昭化生态环境局安排政府采购预算38万元，主要用于采购监测服务。

2022年，广元市朝天生态环境局安排政府采购预算36.4万元，其中32万元用于环境监测服务采购预算，4.4万元用于办公设施设备采购。

2022年，广元市苍溪生态环境局安排政府采购预算35万元，主要用于环境质量监测委托外包业务和办公设备采购。

2022年，广元市旺苍生态环境局安排政府采购预算21.35万元，主要用于 环境质量监测、监督性监测及县域生态考核监测等服务采购经费。

2022年，广元市剑阁生态环境局安排政府采购预算3万元，主要用于档案室档案柜、打印纸等办公设备采购。

2022年，广元市青川生态环境局安排政府采购预算2.42万元，主要用于办公设备及打印纸采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元市生态环境局共有车辆30辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车13辆、执法执勤用车17辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元市生态环境局部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

（四）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（五）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）：指环境保护宣传教育方面支出。

（六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指上述项目以外其他用于环境保护管理事物方面的支出。

（七）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：指对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等支出。

（八）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：指上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指上述项目以外其他污染防治支出。

（十）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指生态环境监测与信息方面支出。

（十一）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：指生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出。

（十二）节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：指上述项目以外其他节能环保方面支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***1：部门预算公开表

***2：部门预算绩效目标表

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  ***2：部门预算绩效目标表.xls

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  ***1：部门预算公开报表.xls