南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处2021年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、 主要职能

南京市鼓楼区热河南路办事处是区政府派出机构。主要职责具体包括：宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制；组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计；制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定；开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明；开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作；开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产；指导居民委员会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居民委员会作用；参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作；配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作；向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作；完成区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合部（党建工作办公室）、民生保障部、城市管理部、发展服务部（安全生产监督管理办公室）、平安建设部、综合行政执法局（综合行政检查执法大队）、社会治理综合指挥中心（网格化服务管理中心）、便民服务中心（退役军人服务站）。本部门下属单位包括：热河南路街道劳动和社会保障所。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，热河南路街道工委将进一步守初心、担使命、找差距、抓落实，紧盯工作短板，在工作成效上力求新突破、实现新作为，以更加优异的成绩助推“首善之区、幸福鼓楼”向前推进。

一、深化“四新”行动，在经济发展提速上实现新突破。

一是靠前服务项目建设。全力保障地铁5号、9号线市重点建设及金陵湾、中海滨江等在建大项目建设，聚焦桃园世纪商务楼、中海海欣商务中心等特色楼宇，活化改造华扬大厦、国贸丝绸等老旧楼宇（厂区），积聚科技含量高、业态模式新、产出贡献大的优质服务业项目，为街域楼宇经济发展蓄力。二是稳步推进产业升级。树立“没有载体也要招商，创造条件也要争取税源”指导思想和责任担当，围绕商务商贸、软件互联网、文化创意旅游业等区主导产业谋篇布局，通过走访高校、协会，依托已结识的人才和企业家、各类协会、十二中校友会和省、市、区有关部门，发掘优质人才信息。三是全力提升服务水平。保障二幢10万平方中海滨江建成封顶、3万平方金陵湾商务楼启动建设、南医大二附三甲医院交付运营等7个大项目，做到超前服务、及时服务和精准服务，做好“总部政策”“金融政策”“楼宇政策”等政策宣传解读，培育更多的主导产业助力地区经济转型发展。

二、强化精细治理，在城市管理效能上实现新突破。

一是做好执法队伍精细化管理。完善执法考勤、文明用语、执法行为规范等一系列人员管理规章制度，促进队伍规范执法、高效服务。实施常态化、阶梯化业务培训，邀请专项业务精英授课，促进综合执法能力提升。二是做好污染防治精细化攻坚。严格落实河长制，调动社区河长、民间河长、企业河长的积极性，开展5条水体的常态化巡查，落实长江、秦淮河禁捕退捕长效管理。做好“静音控尘”专项治理，加大工地扬尘、餐饮油烟排放等管控力度，确保空气质量。三是做好城市环境精细化治理。以小桃园片区为市文明城市长效管理示范点为契机，抓好老旧小区环境整治，继续推进垃圾分类亭房建设，提高厨余分出率。落实路长制，规范热河南路、江东北路等48条主次干道、背街小巷门前三包、店牌店招等市容市貌。

三、聚焦居民满意，在民生幸福提升上实现新突破。

一是推进五治融合。聚焦为民办实事，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，持续推进“多网合一”，充实社区党员骨干、志愿者、楼栋长网格力量做好“红色网格”；继续做亮小桃园社区红石榴家园“有一说一”居民议事、三汊河社区新时代文明实践站“红帆文化”、二板桥社区“法文化”网格矛盾调处品牌。二是推进项目化管理。抓好疫情防控长效管理，努力办好12345政务服务热线工作，推进微电影、微绿地、微文化等民生项目，认真抓好养老、退役军人服务、文化惠民等工作。三是推进社区服务升级。拓展特色社区服务内容，强化服务功能，规范惠民资金使用流程，将各类专项资金规范到位、发放到位，拆除新河二村163、1***、165号险房后，保质保量建好房，保证好群众利益。优化社区服务环境，完成晏公庙社区建设，推进桃园世纪、金陵湾社区服务用房交接。

四、守牢安全底线，在群众安全感提升上实现新突破。

一是全面落实领导责任制。压实安全生产责任，落实安全生产责任制，以深化“平安热南”建设为主线，做好安全生产专项整治工作，突出重点行业领域安全监管和风险防控。二是加大常态化巡查治理力度。利用“181”安全生产一体化平台，紧盯群租房、违规充电、养老机构、建筑工地等安全生产重点领域，持续推进扫黄打非、扫黑除恶专项工作，进一步收集线索，深挖彻查，联合打击。三是加大矛盾化解力度。进一步落实信访积案化解活动，严格落实属地管理和责任单位协调配合，采取“五包一”等措施，严控信访重点人员，有效遏制矛盾上行。

五、建设四型街区，在党建引领上实现新突破。

一是抓经常规范。严格落实关于党组织建设和工作的各项制度规定，突出抓好组织生活、“三会一课”、党员发展等基本制度和工作落实，推动党建工作在健康有序的轨道上规范运转，推进“党建引领型、学习创新型、综合服务型、共建共享型”四型街区建设。二是抓重点推进。健全落实领导干部挂钩联系帮带社区制度，深化机关与社区党组织结对共建活动，上下联动激发党建活力。开展好建党100周年大庆活动，拓展做强“幸福敲敲门”公益项目，整体提高“红帆·热南”党建品牌影响。三是抓特色亮点。稳步推进“红色物管·幸福宜家”小区治理项目，统筹抓好社会组织助力基层党建项目，牵引带动“一社区一特色”深入开展，突出“党建精品社区”创建、星级党支部常态管理和软弱后进整顿提升工作，带动基层党组织建设水平实现新的跃升。

第二部分南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处2021年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处单位：万元

公开02 表

收入总表

部门/单位：南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处单位：万元

公开03 表

支出总表

部门/单位：南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处单位：万元

公开04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处单位：万元

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处单位：万元

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处单位：万元

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处单位：万元

公开08表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处单位：万元

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处单位:万元

公开10表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处单位：万元

注：本部门无政府性基金预算支出，本表为空表。

公开11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处单位：万元

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开12 表

政府采购支出表

部门/单位：南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处单位：万元

第三部分2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处2021年度收入、支出预算总计4840.89万元，与上年相比收、支预算总计各减少68.34万元，减少1.39%。其中：

（一）收入预算总计4840.89万元。包括：

1.本年收入合计4840.89万元。

（1）一般公共预算拨款收入4840.89万元，与上年相比减少68.34万元，减少1.39%。主要原因是树立过“紧日子”思想，按要求压缩公用经费。。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比相同。主要原因是本部门无政府性基金预算拨款收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比相同。主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比相同。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入0.00万元，与上年相比相同。主要原因是本部门无事业收入。

（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比相同。主要原因是本部门无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比相同。主要原因是本部门无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入0.00

元，与上年相比相同。主要原因是本部门无附属单位上缴收入。

（9）其他收入0.00万元，与上年相比相同。主要原因是本部门无其他收入。

2. 上年结转结余为0.00万元。与上年相比相同。主要原因是本部门无上年结转结余。

（二）支出预算总计4840.89万元。包括：

1.本年支出合计4840.89万元。

      （1）一般公共服务支出(类)支出2346.24万元，主要用于办事处日常运行的基本支出及街道人大、政协工作各项支出。与上年相比减少355.86万元，减少13.17%。主要原因是树立过“紧日子”思想，按要求压缩相关支出。

      （2）社会保障和就业支出(类)支出1386.93万元，主要用于办事处离退休人员的经费支出及所属事业单位的各项支出。与上年相比增加61.49万元，增长4.***%。主要原因是人员提租补贴调整。

      （3）节能环保支出(类)支出10万元，主要用于办事处节能环保方面的支出。与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

      （4）城乡社区支出(类)支出300.91万元，主要用于办事处城市市容管理维护工作经费。与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

      （5）住房保障支出(类)支出766.81万元，主要用于办事处按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、购房补贴、发放提租补贴支出。与上年相比增加226.03万元，增长41.80%。主要原因是人员提租补贴及住房公积金调整。

      （6）灾害防治及应急管理支出(类)支出30万元，主要用于安监人员工资。与上年相比增加30.00万元 。主要原因是工作延续性。

1. 年终结转结余为0.00万元，主要原因是本部门无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处2021年收入预算合计4840.89万元，包括本年收入4840.89

元，上年结转结余0.00万元。

其中：

本年一般公共预算收入4840.89万元，占100.00%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元， 占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元， 占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；

三、支出预算情况说明

南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处2021年支出预算合计4840.89万元，其中：

基本支出3478.48万元，占71.86%；

项目支出1362.41万元，占28.14%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处2021年度财政拨款收、支总预算4840.89万元。与上年相比， 财政拨款收、支总计各减少68.34万元，减少1.39%。主要原因是树立过“紧日子”思想，按要求压缩公用经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处2021年财政拨款预算支出4840.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少68.36万元，减少1.39%。主要原因是树立过“紧日子”思想，按要求压缩公用经费。

其中：

    （一）一般公共服务支出（类）

      1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1313.43万元，与上年相比减少271.91万元，减少17.15%。主要原因是树立过“紧日子”思想，按要求压缩经费。

      2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出89.31万元，与上年相比增加1.05万元，增长1.19%。主要原因是人员提租补贴及住房公积金增加。

      3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出926.5万元，与上年相比减少85.0万元，减少8.40%。主要原因是2020年信访重点人员困难救助资金减少。

      4. 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出17万元，与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

    （二）社会保障和就业支出（类）

      1.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出779.2万元，与上年相比增加13.71万元，增长1.79%。主要原因是人员经费调整。

      2.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出54.71万元，与上年相比增加2.39万元，增长4.57%。主要原因是无军籍职工改革性补贴增加。

      3.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出359.***万元，与上年相比增加34.11万元，增长10.48%。主要原因是人员提租补贴有所增加。

      4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出128.92万元，与上年相比增加7.52万元，增长6.19%。主要原因是缴费基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

      5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出***.46万元，与上年相比增加3.76万元，增长6.19%。主要原因是缴费基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

    （三）节能环保支出（类）

      1. 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出10万元，与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

    （四）城乡社区支出（类）

      1. 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出300.91万元，与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

    （五）住房保障支出（类）

      1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出241.54万元，与上年相比增加70.75万元，增长41.43%。主要原因是人员住房公积金有所增加。

      2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出444.49万元，与上年相比增加110.85万元，增长33.22%。主要原因是人员提租补贴有所增加。

      3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出80.78万元，与上年相比增加44.43万元，增长122.23%。主要原因是人员购房补贴有所增加。

    （六）灾害防治及应急管理支出（类）

      1. 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）支出30万元，与上年相比相同。主要原因是工作延续性。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处2021年度财政拨款基本支出预算3478.48万元，其中：

（一）人员经费3246.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费231.96万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处2021年一般公共预算财政拨款支出预算4840.89

元，与上年相比减少68.36万元，减少1.39%。主要原因是树立过“紧日子”思想，按要求压缩公用经费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3478.48万元，其中：

（一）人员经费3246.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费231.96万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%； 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“ 三公” 经费的0.00%     ；公务接待费支出13.50万元，占“三公”经费的100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因本部门无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因本部门无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算减少16万元，减少100.00%，主要原因街道无公务用车，按要求调整预算口径。

1. 公务接待费预算支出13.50万元，比上年预算减少1.5万元，减少10.00%，主要原因是树立过“紧日子”思想，按要求压缩三公经费。

南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元，比上年预算相同，主要原因是树立过“紧日子”思想，压缩会议费开支。

南京市鼓楼区人民政府热河南路办事处2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.80万元，比上年预算减少0.2万元，减少10.00%，主要原因是树立过“紧日子”思想，压缩培训费开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出231.96万元，与上年相比减少5.65万元，减少2.38%。主要原因是树立过“紧日子”思想，按要求压缩公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额703.51万元，其中：拟采购货物支出86.2万元、拟采购工程支出119.8万元、拟购买服务支出497.51万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理， 涉及四本预算资金4840.89万元；本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计435.91万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为31.00%。

第四部分名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算 拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收 入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业 发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。