南京市鼓楼区城管局2015年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门单位构成 

　　南京市鼓楼区城管局设行政单位1个,事业单位2个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位2个。

（二）人员构成 

行政人员：南京市鼓楼区城管局机关实有在职人员39人。离休人员3人，退休人员28人。 

事业人员：全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员463人，退休23人。 

二、部门主要职责  

 南京市鼓楼区城管局是区政府主管城管管理的工作部门。主要职责具体包括：鼓楼区城管局主要负责全面施行南京市人民政府第209号令，《南京市城市管理相对集中行政处罚权施行办法》，集中行使从规划、园林、市政、工商、公安、交管等6个部门划转的58项行政处罚权；牵头组织辖区各街道开展市容环境管理和综合整治工作；负责完成市布置的道路、街巷整治任务；负责店招标牌和临时性户外宣传活动的登记备案；指导协调各街道开展固定摊点疏导设置和秩序管理；组织开展全区灯光夜景亮化工程建设；负责辖区市政设施、园林绿化的综合养护和管理工作；负责道路停车管理和街巷违章停车的执法；牵头组织全区防汛抗台、扫雪防冻等工作。下辖区城市管理综合行政执法大队、市政设施综合养护管理所、区停车设施管理中心、鼓楼环境卫生服务有限责任公司、滨江环境卫生服务有限责任公司。

三、年度工作任务

一是深化城管体制改革。推广城市综合治理模式，新组建滨江、湖南路、中央门片区城市治理中队，实现“执法、市政、环卫、停车”四位一体综合巡防。推进环卫保洁、绿化养护、市政养护、停车设施建设运营管理等市场化改革，稳步有序推进环卫企业国有资本退出工作，推动户外广告、空地停车场等公共资源市场化工作。健全完善城管经费使用、人员管理等考核办法，加大对重点地区和薄弱地区的投入，建立后青奥时期区域城市管理的新常态、新长效。

二是强力推进环境整治。严格落实渣土运输管理、道路清扫保洁等各项管控措施，降低扬尘降尘量。健全完善网格化管理机制，加大拆违控违力度，督促门前三包责任落实，加强对非法占道经营、违规设置店招店牌等违法行为的执法管理。巩固垃圾分类成果，生活垃圾分类收集覆盖率达85%。

三是加强城市长效管理。健全制度、完善机制、落实责任、强化监管，着力解决责任不到位、管理不到位等问题，力争在考评机制、环卫执法等六个方面有新突破，增加城市管理活力。积极引进新技术，提高城管指挥、垃圾处置等方面的技术含量。创新停车管理模式，加强公共停车场建设，建立停车智能化平台，提高停车管理效能。

四、预算收支基本情况

　  全系统部门预算总额37426.24万元，其中：局机关10951.26万元，下属单位2***74.98万元。 

（一）收入预算 

公共财政拨款资金37426.24万元。  

（二）支出预算 

本年度支出预算37426.24万元，其中：基本支出6712.05万元，包括：工资福利支出5748.34万元、商品和服务支出627.52万元、对个人和家庭的补助支出336.19万元；项目支出30714.19万元。 

（三）支出预算的功能分类说明 

1、社会保障和就业支出科目支出244.2万元，主要用于局机关退休人员方面的支出。

2、城乡社区支出科目支出37091.15万元，主要开展城市管理与维护等方面的基本支出与项目支出。

3、住房保障支出科目支出90.89万元，主要用于局机关人员住房公积金、提租补贴方面的支出。

（四）项目支出基本情况 

项目支出30714.19万元,主要项目如下: 

1、数字信息化城管、片区管理专项经费670万元； 

2、垃圾分类、扫雪防汛专项经费430万元； 

3、城市综合整治、拆违专项经费500万元；

4、停车场地管理及建设专项经费6300万元；

5、保洁员住房补贴专项经费1195.86万元；

6、市政设施维护专项经费21168.33万元；

7、行政执法大队专项经费450万元。

五、公共财政预算“三公”经费支出预算情况

2015年，南京市鼓楼区城管局“三公”经费公共财政预算安排数为205.7万元，其中：公务用车运行维护费支出170.5万元，用于重点区域保障、执法检查、市政防汛设施巡查、环卫、停车办巡查执法管理等专用车的运行、维修保养及停车费；公务接待费支出35.2万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。