沈阳市大东区东站街道2018年部门决算

目    录

第一部分    沈阳市大东区东站街道概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    沈阳市大东区东站街道2018年部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    沈阳市大东区东站街道2018年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市大东区东站街道办事处概况

一、主要职责

东站街道办事处是大东区人民政府的派出机关，受区委、区政府领导，行使区人民政府赋予的职能，负责本地区的行政管理工作。

    （一）、街道党工委的职能任务

街道党工委是街道各种组织和各项工作的领导核心，按照***转发的《***组织部关于进一步加强和改进街道社区党的建设工作的意见》（中办发【2004】25号）的规定，其主要职能是：

1、宣传和执行党的路线方针政策以及各项决议，组织带领干部群众努力完成本街道所担负的任务。

2、讨论决定本街道的重大问题，协调有关部门并动员各方力量，共同推进各项工作的开展。

3、处理好与街道行政组织、群众组织以及驻街新经济组织、新社会组织等方面的关系，充分发挥领导核心作用。

4、领导街道的思想政治工作、基层民主政治和精神文明建设，加强社会治安综合治理，协调利益关系，维护社会稳定。

5、加强街道党组织自身建设，领导以社区党组织为核心的社区组织体系建设。

6、按照干部管理权限，负责干部的教育、选拔、管理和监督工作，协助上级有关职能部门做好其派出所及其负责人的管理和监督工作。

   （二）、街道办事处的主要职能：

    1、社区建设。负责指导社区居民自治和社区服务等工作。

    2、城市管理。按区、街分工负责区域内市容、环境卫生工作；协助有关部门做好规划建设、园林绿化、环境保护、防灾减灾等方面的监管服务，以及房屋拆迁等工作。  

    3、就业和社会保障。负责辖区内失业人员、离退休人员、享受最低生活保障人员的管理与服务工作；做好就业再就业和扶贫救济等工作。

    4、社会治安综合治理。负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防安全、信访、人民调解、司法调解和维护社会稳定等工作。

5、经济和社会事业服务。负责为辖区内个人创业和企业的创办、经营提供服务，为发展楼宇经济、打造特色街区营造良好环境；负责在地统计、人口和计划生育等工作；协助有关部门做好民政、文化、教育、医疗卫生、安全生产监管等工作。

（三）机构设置情况

沈阳市大东区东站街道办事处，正处级建制。东站街道办事处为区政府派出机关，受区委、区政府领导，行使区政府赋予的职能，负责本地区的行政管理工作。

人员编制28名，部门领导职数5名，其中：书记1名、副书记1名、主任1名、副主任2名；科级领导职数11名，其中：党群部门5名；党群工作办公室主任由党工委副书记兼任。7个内设机构：党群工作办公室、办公室、社区建设指导科、城市管理科、就业和社会保障科、社会治安综合治理科、经济和社会事业服务科。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市大东区东站街道办事处2018年部门决算编制范围包括：

沈阳市大东区东站街道办事处本级。

第二部分 沈阳市大东区东站街道部门决算公开表

第三部分 沈阳市大东区东站街道办事处

2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1585.54万元，收入包括：

1.财政拨款收入1561.67万元，其中：公共预算财政拨款收入1561.67万元。

2.上年结转和结余23.87万元，主要是党建、惠民等项目经费结余。

3.与上年相比增加583.76万元，增长58%，主要原因是收到创城经费拨款。

（二）支出总计1570.29万元，支出包括：

1.基主要原因：增强对项目资金的预算执行率。

本支出759.83万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出465.65万元，对个人和家庭的补助支出185.79万元，商品和服务支出108.39万元。

2.项目支出810.46万元，主要商品和服务支出等业务支出。

3.与上年相比，今年支出增加592.71万元，增长61%，主要原因是支付创城期间费用。

（三）年末结转和结余15.25万元

主要是上年度未完成结算程序等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少8.95万元，降低37%，

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

 财政拨款支出决算反映大东区东站街道办事处2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1570.29万元，其中：基本支出759.83万元，项目支出810.46万元。与年初预算相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的217%，其中：基本支出完成年初预算的136%，项目完成年初预算的487%。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出1570.29万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1337.36万元，社会保障和就业支出150.31万元，医疗卫生支出33.23万元，住房保障支出49.39万元。

1.一般公共服务支出1337.36万元，包括：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出1334.96万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出 ，完成年初预算的256%，决算数大于年初预算数的原因主要是支付创城期间费用。  

（2）其他共产党事务支出2.39万元，主要是党建活动支出。完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的原因主要是用于党建活动的支出减少，厉行节约。

2.社会保障和就业支出150.31万元，包括：

（1）民政管理事务92.68万元，主要是社区建设等支出。完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是创城期间惠民支出增加。

（2）归口管理的行政单位离退休57.***万元，主要是单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出等支出。完成年初预算的100%。

3.医疗卫生支出33.23万元，包括：

行政单位医疗33.23万元，主要是行政人员医疗保险、财政部门集中安排的公务员医疗补助等支出。完成年初预算的188%，决算数大于年初预算数的原因主要是公务员医疗补助列入医疗卫生与计划生育支出科目。

4.住房保障支出49.39万元，包括：

（1）住房公积金44.30万元，主要是行政人员公积金支出。

（2）购房补贴5.09元，主要用于行政人员购房补贴支出。

完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的原因主要是购房补贴列入住房保障支出科目。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出为零万元，其中：公务接待费，公务用车购置及运行维护费均为0万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算少支出0.96万元，完成年初预算的0%，主要是厉行节约等原因。

1.因公出国（境）费0万元，没有因公出国情况，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。

2.公务接待费0万元，没有公务接待支出，2018年公务接待累计0批次，0人。2018年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是响应中央号召，减少公务接待等原因。

3.公务用车购置费0万元，没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。2018年公务用车购置费比上年增加0万元，增长0%，主要是减少公务车使用等原因。

4.公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车维修等。2018年公务用车运行维护费比上年减少（增加）0万元，下降0%，主要是节能减排等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出759.83万元，其中：人员经费651.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费108.39万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年东站街道机关运行经费支出108.39万元，比2017年减少0.88万元，降低1%，主要原因是厉行节约，节能减排。

2.政府采购支出情况。

2018年大东区东站街道办事处政府采购支出总额168.97万元，其中：政府采购工程支出***.38万元，政府采购服务支出104.59万元。授予中小企业合同金额168.97万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有情况。

截至2018年12月31日，东站街道共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，为城管货车。没有单位价值50万元以上的通用设备,没有单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，东站街道对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金89万元，分别是街道党建经费4万元，社区党建经费14万元，社区惠民专项资金70万元，政协工作经费1万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分90分。

通过开展预算绩效管理工作，发现以下问题：一是应合理安排时间使用项目资金；二是相关科室执行力不强，缺乏量化分析；三是没有深入了解绩效管理工作。下一步应采取以下措施加以改进：一是年初项目目标设定与预算相结合；二是加强绩效指标使用管理；三是科学开展绩效考核工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映行政单位的其他支出。

9、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位党建事务支出。

10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映社区建设事务支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。