大东区红十字会2018年部门决算

                目    录

第一部分    大东区红十字会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    大东区红十字会2018年部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    大东区红十字会2018年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 大东区红十字会概况

一、主要职责

大东区红十字是从事人道主义工作的社会救助团体，由区政府领导联系。其主要职责是：

（一）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用办法》，指导全区各级红十字会依法开展工作。

（二）宣传国际红十字运动知识和国际人道主义法；依照国际红十字会组织的有关原则和规定开展工作。

（三）开展备灾救灾工作。依法组织社会捐助，经上级红十字会向中国红十字总会并通过总会向国际红十字会组织发出救援呼吁，接受国际援助并监督其使用；管理救灾备灾款物及设施；在自然灾害和突发事件中，参与组织对伤病人员和其他受害者进行救助工作。

（四）宣传、普及卫生防病知识；开展群众性初级卫生救护和特殊行业救护培训；负责造血干细胞捐献者登记入库工作和人体器官移植、遗体捐献工作；开展预防艾滋病工作；参与推动无偿献血工作。

（五）开展红十字青少年活动；组织会员、志愿工作者开展社会服务活动；协助政府开展人道主义救助工作。

（六）开展与国际红十字组织和各国红十字会的友好合作与交流；负责与台湾红十字会组织的交流和其他涉台工作。

（七）完成区委、区政府交办的工作。

二、部门决算单位构成

纳入大东区红十字会2018年部门决算编制范围：

沈阳市大东区红十字会本级

第二部分　大东区财政局部门决算公开表

***1-1

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

***1-2

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

***1-5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

***1-8

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

<

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 大东区红十字会2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计77.14万元，包括：

1.财政拨款收入77.14元，其中：一般公共预算财政拨款收入77.14万元。

2.与上年相比，今年收入增加8.4万元，主要原因：一是社会保障就业支出增加；二是住房保障支出增加。

（二）支出总计77.09万元，包括：

1.基本支出74.05万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出50.66万元，对个人和家庭的补助支出14.8万元，商品和服务支出8.59万元。

2.项目支出3.04万元，主要包括红十字事业等业务支出。

3.与上年相比，今年支出增加7.8万元，主要原因：一是工资福利支出增加；二是对个人和家庭的补助增加。

（三）年末结转和结余0.05万元

主要是红十字事业项目等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.05万元，主要原因：党建经费结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映大东区红十字会2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出77.09万元，其中：基本支出74.05万元，项目支出3.04万元。与年初预算相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的96%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的96%。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出77.09万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出67.5万元，医疗卫生支出2.56万元，住房保障支出7.03万元。

1.社会保障和就业支出67.5万元，包括：

归口管理的行政单位离退休8.01万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的100%。

2.医疗卫生支出2.56万元，包括：

事业单位医疗2.56万元，主要是事业单位医疗等支出。完成年初预算的100%。

3.住房保障支出7.03万元，包括：

住房公积金7.03万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算少支出0.14万元，主要是2018年无公务接待费用等原因。比2017年决算持平。

1.因公出国（境）费0万元，没有因公出国情况，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。

2.公务接待费0万元，没有公务接待支出，2018年公务接待累计0批次，0人。2018年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是响应中央号召，减少公务接待等原因。

3.公务用车购置费0万元，没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。2018年公务用车购置费比上年增加0万元，增长0%，主要是减少公务车使用等原因。

4.公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车维修等。2018年公务用车运行维护费比上年减少（增加）0万元，下降0%，主要是节能减排等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出77.09万元，其中：人员经费65.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费8.59万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年大东区红十字会机关运行经费支出8.59万元，比2017年减少0.76万元，降低8.5%，主要原因是压缩公用经费支出。

2.政府采购支出情况。

    2018年大东区财政局政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有情况。

3.国有资产占有情况。

截至2018年12月31日，大东区共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我会组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金2.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：

6.一般公共服务（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。