杨浦区生态环境局关于开展20192010年土壤污染环保专项检查的计划
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于2022年01月26日发表
杨浦区生态环境局关于开展2019-2020年
土壤污染环保专项检查的计划
各科、队、站：
根据《上海市生态环境局关于开展2019-2020年土壤污染环保专项检查的通知》，为加强土壤污染环境风险管控，督促企业落实土壤污染防治主体责任，结合本区实际情况，我局决定开展2019-2020年土壤污染环保专项检查工作。现将有关要求通知如下：
一、检查对象
1. 负有土壤污染防治责任的企事业单位，重点为土壤污染重点监管单位（2019年度我区没有土壤污染重点监管单位，2020年度名单待市局颁布后监管）；
2. 负有土壤污染防治责任的土地使用权人（以下简称土地使用权人）：（1）土壤污染重点监管单位生产经营用地的土地使用权人；（2）用途拟变更为住宅、公共管理与公共服务用地的土地使用权人；（3）土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的土地使用权人；
3. 新建项目的建设单位（2019年1月1日以后的新建项目）；
4. 受委托从事土壤污染状况调查、风险评估、风险管控效果评估、修复效果评估活动的单位（以下简称从业单位）。
二、检查内容
（一）土壤污染重点监管单位
1. 是否按年度向生态环境主管部门报告有毒有害物质排放情况；
2. 是否建立土壤污染隐患排查制度；
3. 是否制定并实施自行监测方案，将监测数据报生态环境主管部门，是否存在篡改、伪造监测数据的行为；
4. 涉及拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，是否制定并实施土壤污染防治工作方案，并按照规定将土壤污染防治工作方案报地方人民政府生态环境主管部门备案。
（二）其他企事业单位
1. 涉及拆除设施、设备或者建筑物、构筑物的，是否采取相应的土壤污染防治措施；
2. 建设和运行污水集中处理设施、固体废物处置设施的，是否依照法律法规和相关标准的要求采取措施防止土壤污染；
3. 是否存在向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等的行为；
4. 是否存在将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦的行为。
（三）土地使用权人（含土地储备中心）
1. 涉及土壤污染重点监管单位生产经营用地用途变更的，或者土地使用权收回、转让的，是否按照规定进行土壤污染状况调查，并将土壤污染状况调查报告报区生态环境主管部门备案；
2. 涉及用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，或者土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的，是否按照规定进行了土壤污染状况调查、风险评估、采取了风险管控措施、实施了修复、另行委托有关单位对风险管控效果和修复效果进行了评估、实施了后期管理；
3. 是否按照规定将修复方案、效果评估报告报区生态环境主管部门备案；
4. 实施风险管控、修复活动的，是否对土壤、周边环境造成新的污染；
5. 是否在未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块上，开工建设与风险管控、修复无关的项目；
6. 土壤修复工程是否依法开展环评。
（四）建设单位
是否单独收集、存放开发建设过程中剥离的表土。
（五）从业单位
1. 是否出具虚假调查报告、风险评估报告、风险管控效果评估报告、修复效果评估报告；
2. 涉及转运污染土壤的，是否将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置措施等提前报所在地和接收地区生态环境主管部门；
3. 土壤修复施工现场的场地管理、危险废物处置等。
三、职责分工
区生态环境局污染防治科做好土壤污染环保专项执法检查工作的部署、组织协调、督察工作，定期向市生态环境局上报工作进展、具体做法和工作成效。
区生态环境局执法大队负责全区专项检查，对发现的违法行为依法进行调查处理。
区环境监测站配合区生态环境局执法大队专项检查，并负责监测取证、出具监测报告及技术鉴定报告等技术支撑工作。
四、时间安排
本次专项检查为期半年（2019年12月—2020年5月）。
1. 工作部署阶段。2019年12月，区生态环境局对照专项检查任务要求制定检查名单及实施计划，并将土壤污染防治有关工作要求传达到相关企业。
2. 执法检查阶段。2020年4月底前，区生态环境执法大队要全面完成现场检查工作，对发现的问题要明确整改要求及期限。
3. 工作总结阶段。2020年5月，区生态环境局做好专项检查工作总结，报送市生态环境局。
五、保障措施
（一）加强组织领导。区生态环境局下属各科、队、站要树立底线意识和责任意识，高度重视专项检查工作，细化工作方案，落实工作任务，加大执法和曝光力度，对发现的环境违法行为依法从严、从速处理，确保执法行动取得实效。
（二）加强宣传教育。区生态环境局办公室、法制宣传科要积极发动公众参与，鼓励公众举报各类土壤污染行为，强化舆论监督，营造良好舆论氛围。
（三）加强信息报送。区生态环境局执法大队每月25日前，填写***5、***7、***8、***9、***10、***12报送区生态环境局污染防治科，区生态环境局污染防治科每月30日前上报当月专项执法工作进展、具体做法和取得成效。2020年5月底前，将本次专项执法检查行动的工作总结报市生态环境局。
***1. 2019年度杨浦区土壤修复地块名单
***2. 2019年度新开工地名单
***3. 2019年度拆房工地名单
***4. 土壤污染重点监管单位现场检查表
***5. 土壤污染重点监管单位检查情况汇总表
***6. 企事业单位土壤污染防治工作现场检查表
***7. 企事业单位土壤污染防治工作检查情况汇总表
***8. 土地使用权人（含土地储备机构）检查情况汇总表
***9. 新建项目建设单位检查情况汇总表
***10. 从业单位检查情况汇总表
***11. 污染地块治理修复现场检查表
***12. 污染地块治理修复现场检查情况汇总表
杨浦区生态环境局
2019年12月31日
（此件主动公开）
***1
2019年度杨浦区土壤修复地块名单
序号 | 地块名称 | 场地位置 | 调查面积（m2） | 环境治理修复进展情况 |
1 | 7.8.9街坊 | 榆林路南侧，通北路西侧，平凉路北侧 | 33469 | 已完成 |
2 | 1街坊船厂 | 杨树浦路468、540号 | 4***48 | 已完成 |
3 | 平凉街道58街坊P2丘 | 东至齐齐哈尔路、南至平凉路，西至江浦路，北至榆林路 | 4745 | 已完成 |
4 | 152商办 | 军工路以西，长阳路以北，内江路以东 | 14537 | 正在修复中 |
5 | 153党校北块 | 白洋淀路以西、原区委党校以北，长阳路以南 | 9151 | 修复方案编制中 |
6 | 112街坊20丘，河间路665号 | 河间路665号 | 6271 | 正在修复中 |
7 | 118街坊二期动迁安置房 | 双阳路以东、顺平路以北、118街坊一期以西 | 6526.2 | 正在修复中 |
8 | 134街坊 | 平凉路以南、波阳路以北、腾越路以东、贵阳路以西 | 74***.8 | 正在修复中 |
***2
2019年度新开工地名单
上海国际时尚中心新建游船码头工程（陆域部分）项目 | 上海市杨浦区杨树浦路2866号 | 上海地产（集团）有限公司 |
新江湾城B2-01地块二期项目 | 上海市杨浦区国学路以北、国权北路以西 | 上海新江湾城投资发展有限公司 |
杨浦区C090202单元R-04、T-02、T-04商办项目 | 上海市杨浦区黄兴路221号 | 上海宝地明珠众创空间管理有限公司 |
杨浦区江浦社区B2-03地块新建商品住宅项目 | 上海市杨浦区基地东至规划打虎山路，西至海上海住宅小区，南至飞虹路，北至辽源西路。 | 上海建庆置业有限公司 |
松一幼儿园新建工程 | 上海市杨浦区延吉东路70号 | 上海市杨浦区教育局 |
控二小学分校改扩建工程项目 | 上海市杨浦区双阳路190号 | 上海市杨浦区教育局 |
远洋广场外立面综合改建项目 | 上海市杨浦区四平路1088号 | 上海昂立同科经济发展有限公司 |
杨浦区新江湾社区E2-02B地块租赁住房项目 | 上海市杨浦区新江湾社区E2-02B地块 | 上海城业房地产有限公司 |
新江湾城F区F1-A地块商办项目 | 上海市杨浦区上海市杨浦区新江湾城F1-A地块四至：西至新江湾城F1-B地块、东至新江湾城F1-C地块，南至新江湾城F1-D地块、北至民府路 | 上海沪风房地产开发有限公司 |
新江湾城F区F1-B地块商办项目 | 上海市杨浦区东至新江湾城F1-A地块，西至淞沪路，南至新江湾城F1-D地块，北至民府路 | 上海开古房地产开发有限公司 |
杨浦区殷行街道社区事务受理服务中心 | 上海市杨浦区市光路739号 | 上海市杨浦区机关事务管理局 |
新江湾城F区F1-D地块商办项目 | 上海市杨浦区新江湾城F1-D地块，西侧为沿淞沪路F1-02市政绿化带，东侧为F1-E地块，北侧为F1-A与F1-B地块，南侧为F1-04市政绿地 | 上海康州房地产开发有限公司 |
凯德新江湾城商办项目 | 上海市杨浦区新江湾城街道新江湾城。项目四至：东至淞沪路西至国霞路南至政高路北至政恒路 | 上海明昌置业有限公司 |
平凉路街道44街坊租赁住宅项目 | 上海市杨浦区东至齐齐哈尔路，西至江浦路，南至凯达苑居住小区，北至丹阳路 | 上海卫百辛（集团）有限公司 |
国顺路2号商办楼项目 | 上海市杨浦区关山路148号、158号 | 上海汇昊房地产有限公司 |
河间路107街坊（二期）保障性住房项目 | 上海市杨浦区东至规划双阳路、南至平凉路、西至临青路、 | 上海杨浦置地有限公司 |
杨浦区新江湾社区A3-05地块租赁住宅项目 | 上海市杨浦区新江湾社区A3-05地块 | 上海城驰房地产有限公司 |
临青路430号园区改造项目 | 上海市杨浦区临青路430号 | 上海盛盼企业管理有限公司 |
上海电站辅机厂有限公司卫生所 | 上海市杨浦区隆昌路621号 | 上海电站辅机厂有限公司 |
***3：
2019年度拆房工地名单
地址 | 面积（㎡） | 亩 | 拆房面积（㎡） | 拆房单位 | 联系人 |
河间路665号，112街坊20丘 | 6271 | 9.4065 | 6248 | 上海复旦爆破建设工程有限公司 | 李丙乾138****1920 |
平凉路2691号，153街坊10/1丘部分 | 6987.4 | 10.4811 | 6709 | 上海曙光爆破技术工程有限公司 | 姜维为158****6110 |
平凉路2691号，153街坊10/2丘 | 1498 | 2.247 | |||
平凉路2691号，153街坊10/3丘、10/6丘、10/7丘 | 1492 | 2.238 | |||
平凉路2691号，153街坊10/4丘、10/5丘、10/6丘 | 1194 | 1.791 | |||
平凉路2691号部分，153街坊10/4丘部分、10/6丘部分 | 368 | 0.552 | |||
杨树浦路468号、540号，1街坊1/3丘、1/5丘（109#） | 107729.6 | 161.59 | 51***.91 | 上海申通拆房工程有限公司 | 曹俊137****1188 |
***4：
土壤污染重点监管单位现场检查表
企业名称：
序号 | 类别 | 内容 | 检查材料 | 检查情况 | 备注 |
1 | 储罐信息报报送 | 现有储罐信息报送 | 《有毒有害物质地下储罐信息表》 | □1不涉及有毒有害物质地下储罐 □2信息已报送且无漏报 □3信息已报送但有遗漏（备注说明遗漏情况） □4信息尚未报送 |
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2 | 新改扩建储罐信息报送 | 《有毒有害物质地下储罐信息表》 | □1不涉及新改扩建有毒有害物质地下储罐 □2信息已报送且无漏报 □3信息已报送但有遗漏（备注说明遗漏情况） □4信息尚未报送 |
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3 | 隐患排查 | 建立隐患排查治理制度 | 《XX企业土壤和地下水污染隐患排查治理制度》 | □1已建立 □2尚未建立 |
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4 | 开展隐患排查 | XX企业土壤和地下水污染隐患排查记录 | □1记录完备 □2缺少该项记录 |
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5 | 采取措施消除隐患 | 隐患排查整改记录表、整改相关施工材料（如有） | □1不需采取措施 □2已整改完毕 □3正在整改中（备注中说明整改开展情况） □4尚未开始整改（备注中说明待整改内容） |
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6 | 自行监测 | 制定自行监测方案 | 《XX企业土壤和地下水自行监测方案》 | □1已制定 □2尚未制定 |
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7 | 实施自行监测 | 《XX企业土壤和地下水自行监测报告》 | □1已实施 □2尚未实施 |
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8 | 监测数据报生态环境主管部门 | 《XX企业土壤和地下水自行监测报告》 | □1已报送 □2尚未报送 |
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9 | 设施设备建筑物构筑物拆除 | 方案备案 | 《XX企业XX拆除活动土壤污染防治工作方案》 《XX企业XX拆除活动土壤污染防治备案表》 | □1无该项活动（2019年以来） □2已备案 □3未备案 |
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10 | 工作总结备案 | 《XX企业XX拆除活动环境保护工作总结》 | □1无该项活动（2019年以来） □2材料完备 □3缺少该项材料 |
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检查人员： 检查日期： 年 月 日
***5
土壤污染重点监管单位检查情况汇总表
报送单位（公章）： 报送日期： 年 月 日
| 序号 | 被检查单位名称 | 单位地址 | 检查内容 | 存在的问题 | 整改措施 | 整改期限 | 是否立案处罚 | 处罚或拟处罚金额（万元） | ||||||||||||||||||||||||||
| 储罐信息报报送 | 隐患排查 | 自行监测 | 设施设备建筑物构筑物拆除 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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备注：
1、“检查内容”按照***2的“检查情况”，填写；
2、根据“检查内容”梳理“存在的问题”，“存在的问题”、“整改措施”、“整改期限”应一一对应。
填表人： 联系方式：
***6
企事业单位土壤污染防治工作现场检查表
企业名称：
序号 | 相关企事业单位 | 检查内容 | 检查方式 | 检查材料 | 检查情况 | 备注 |
1 | 涉及设施设备建筑物构筑物拆除的 | 土壤污染防治措施 | 材料检查 现场视检 | 《XX企业XX拆除活动土壤污染防治工作方案 | □1无该项活动（2019年以来） □2材料完备 □3缺少该项材料 □4拆除现场未采取有效的土壤污染防治措施 |
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2 | 涉及建设和运行污水集中处理设施、固体废物处置设施的 | 土壤污染防治措施 | 材料检查 现场视检 | 环评材料 | □1不涉及 □2已采取相应措施 □3未采取相应措施 □4现场视检未采取有效的土壤污染防治措施 |
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3 | 所有企业 | 是否存在向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等的行为 | 材料检查 现场视检 | 污泥、污水等去向、处置量的证明材料 | □1发现该行为（备注中说明具体情况） □2未发现该行为
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4 | 所有企业 | 是否存在将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦的行为 | 材料检查 现场视检 | 固废等去向、处置量的证明材料 | □1发现该行为（备注中说明具体情况） □2未发现该行为 |
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备注：已填写***2的土壤污染重点监管单位不必填写本表第1项。
检查人员： 检查日期： 年 月 日
***7
企事业单位土壤污染防治工作检查情况汇总表
报送单位（公章）： 报送日期： 年 月 日
序号 | 被检查单位名称 | 单位地址 | 检查内容 | 存在的问题 | 整改措施 | 整改期限 | 是否立案处罚 | 处罚或拟处罚金额（万元） | |||
1、设施设备建筑物构筑物拆除的应采取相应的土壤污染防治措施 | 2、建设和运行污水集中处理设施、固体废物处置设施的应采取相应的土壤污染防治措施 | 3、向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等的行为 | 4、将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾或者污染土壤用于土地复垦 | ||||||||
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备注：
1、“检查内容”按照***4的“检查情况”，填写；
2、根据“检查内容”梳理“存在的问题”，“存在的问题”、“整改措施”、“整改期限”、“是否立案处罚”、“处罚或拟处罚金额”应一一对应。
填表人： 联系方式：
***8
土地使用权人（含土地储备机构）检查情况汇总表
报送单位（公章）： 报送日期： 年 月 日
序号 | 被检查单位名称 | 单位地址 | 检查内容 | 存在的问题 | 整改措施 | 整改期限 | 是否立案处罚 | 处罚或拟处罚金额（万元） | ||||||||||||||
1、按照规定进行土壤污染状况调查，并将土壤污染状况调查报告报区生态环境主管部门备案 | 2、按照规定进行土壤污染状况调查、风险评估、采取了风险管控措施/实施了修复、对风险管控效果和修复效果进行了评估、实施了后期管理 | 3、将修复方案、效果评估报告报区生态环境主管部门备案 | 4、实施风险管控、修复活动的，是否对土壤、周边环境造成新的污染 | 5、是否在未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块上，开工建设与风险管控、修复无关的项目 | 6、土壤修复工程是否依法开展环评 | |||||||||||||||||
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备注：
1、“按照规定进行土壤污染状况调查，并将土壤污染状况调查报告报区生态环境主管部门备案”的检查对象特指涉及土壤污染重点监管单位生产经营用地的土地使用权人；
2、根据“检查内容”梳理“存在的问题”，“存在的问题”、“整改措施”、“整改期限”、“是否立案处罚”、“处罚或拟处罚金额”应一一对应。
填表人： 联系方式：
***9
新建项目建设单位检查情况汇总表
报送单位（公章）： 报送日期： 年 月 日
序号 | 被检查单位名称 | 单位地址 | 新建项目名称 | 新建项目地址 | 检查内容：是否单独收集、存放开发建设过程中剥离的表土 | 存在的问题 | 整改措施 | 整改期限 | 是否立案处罚 | 处罚或拟处罚金额（万元） | ||
1：原用地无表土 | 2：已单独收集、存放 | 3：未单独收集、存放 | ||||||||||
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备注：
1、“检查内容”在相应的三种情况（1：原用地无表土；2：已单独收集、存放；3：未单独收集、存放）下打“√”即可；
2、根据“检查内容”梳理“存在的问题”，“存在的问题”、“整改措施”、“整改期限”、“是否立案处罚”、“处罚或拟处罚金额”应一一对应。
填表人： 联系方式：
***10
从业单位检查情况汇总表
报送单位（公章）： 报送日期： 年 月 日
序号 | 被检查单位名称 | 单位地址 | 检查内容 | 存在的问题 | 整改措施 | 整改期限 | 是否立案处罚 | 处罚或拟处罚金额（万元） | ||
1、是否有出具虚假报告行为 | 2、涉及转运污染土壤的，是否将运输时间、方式、线路和污染土壤数量、去向、最终处置措施等提前报所在地和接收地区生态环境主管部门 | 3、土壤修复施工现场的场地管理、危险废物处置等 | ||||||||
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备注：
1、“土壤修复施工现场的场地管理、危险废物处置等”根据***10进行填写；
2、根据“检查内容”梳理“存在的问题”，“存在的问题”、“整改措施”、“整改期限”、“是否立案处罚”、“处罚或拟处罚金额”应一一对应。
填表人： 联系方式：
***11
污染地块治理修复现场检查表
项目名称： 施工单位：
序号 | 检查项目 | 检查要点 | 检查方法 | 检查情况 | 备注 |
1 | 施工单位与人员 | 与合同确定的施工单位一致 | 检查合同、企业证明材料 | ●与合同确定的施工单位一致；是□，否□ |
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2 | 施工管理人员及环境监理人员驻场 | 现场检查相关人员是否到位 | ●施工管理人员驻场；是□，否□ ●环境监理人员驻场；是□，否□ |
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3 | 安全教育，特种作业人员持证上岗 | 现场检查安全教育资料，人员资质证书 | ●特种作业证书齐全；是□，否□ ●对施工人员完成安全教育；是□，否□ |
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4 | 环评审批 | 土壤修复工程的环境影响评价手续是否齐全 | 检查文案文件环境影响评价报告表及备案情况等 | ●环境影响评价报告表备案；是□，否□ |
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5 | 场地管理 | 场地封闭、设置围挡、出入口设置大门及门卫 | 现场检查 | ●场地四周设置围挡；是□，否□ ●设置门卫，封闭管理；是□，否□ |
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6 | 五牌：1.工程概况牌、2.管理人员名单及监督电话、3.消防安全制度牌、4.安全生产制度牌、5.文明和环保制度牌）； 一图：施工现场总平面图。 | 现场检查图牌布置 | ●五牌一图齐全；是□，否□ |
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7 | 材料堆放合理布局，码放整齐 | 现场检查 | ●材料码放整齐；是□，否□ |
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8 | 基坑管理 | 深基坑有经审批的专项方案 | 检查方案文件 | ●有经审批的专项方案；是□，否□，不涉及□ |
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9 | 设置防护栏杆并设置警示牌 | 现场检查 | ●有防护和警示标语；是□，否□，不涉及□ |
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10 | 土方开挖及运输 | 施工机械进场报审 | 检查施工机械进场报审表 | ●有施工机械报审表；是□，否□ |
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11 | 土壤外运目的地、方量应明确 | 检查土方运输协议、联单 | ●有土方运输协议、联单；是□，否□，不涉及□ |
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12 | 药剂使用及储存 | 建立危险化学品安全管理制度，并将使用危险化学品的品名、数量、用途、安全管理措施等信息报送主管部门，没有主管部门的，报送所在地乡镇人民政府、街道办事处 | 检查危化品管理制度，现场危化品清单 | ●有危化品管理制度；是□，否□，不涉及□ ●信息已报送；是□，否□，不涉及□ |
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13 | 危险化学品使用多少购买多少，不宜在现场储存；现场储存危险化学品的应按规定办理手续建设危险化学品仓库 | 现场检查 | 现场不存储危险化学品；是□，否□，已办理相关手续建立危化品仓库□，不涉及□ |
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14 | 施工使用的药剂设专区存放，贮存场地还应满足以下要求： 1.应保持透风良好； 2.具备防雨、防晒措施，地面防渗措施； 3.应分类放置和标识；容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的药剂应分区域放置； 4.贮存场地应按要求配备一定数量的灭火器，并在显要位置张贴防火和危险品的标识。 | 现场检查 | ●透风良好；是□，否□ ●具备防雨、防晒措施；是□，否□ ●地面防渗措施；是□，否□ ●分类放置并标识；是□，否□ ●配备一定数量的灭火器，张贴标识；是□，否□ |
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15 | 药剂出入库应当进行检查登记，并定期检查，使用药剂应由专人领用，管理，调配。 | 检查药剂出入库记录 | ●药剂出入库有记录，是□，否□ ●药剂由专人管理，是□，否□ |
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16 | 现场配备应急保健医药箱 | 现场检查 | ●配备应急保健医药箱，是□，否□ |
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17 | 危险废物 | 危废交由持证的单位专门处置 | 日志、现场检查、危废处理合同 | ●有危废处理联单、合同，是□，否□，不涉及□ |
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检查人员： 检查日期： 年 月 日
***12
污染地块治理修复现场检查情况汇总表
报送单位（公章）： 报送日期： 年 月 日
序号 | 项目名称 | 项目地址 | 检查内容 | 检查发现的重大 环境风险 | 整改 措施 | 整改 期限 | 是否立案处罚 | 处罚或拟 处罚金额 （万元） | |||||||
施工单位与人员 | 环评审批 | 场地管理 | 基坑管理 | 土方开挖及运输 | 药剂使用及储存 | 危废管理 | 其他 | ||||||||
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备注：
1、“土壤修复施工现场的场地管理、危险废物处置等”根据***9进行填写；
2、根据“检查内容”梳理“检查发现的重大环境风险”，“检查发现的重大环境风险”、“整改措施”、“整改期限”、“是否立案处罚”、“处罚或拟处罚金额”应一一对应。
填表人： 联系方式：
