共青团高县委员会2021年部门整体支出绩效报告

共青团高县委员会

2021年部门整体支出绩效报告

根据高县财政局《关于开展2022年财政绩效评价工作的通知》（高财发[2022]59号）精神，我委对2021年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，我委2021年部门整体支出绩效自评得分99分。现将有关情况报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成

单位名称：中国共产主义青年团高县委员会：参照公务员管理事业单位,地址及邮编：高县庆符硕勋路西段47号，邮政编码：***5154,联系电话：5861990,财务负责人：曾睿。

部门组织机构概况：中国共产主义青年团高县委员会为参照公务员管理事业单位，内设1个职能股室，即：办公室。定编行政编制5名（含关工委编制1名）。

（二）机构职能

1.领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定的大局开展工作，在政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。2.围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。3.负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。4.负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。5.负责全县青年统战工作。6.负责全县共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。7.指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。8.负责团县委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。9.承办县委、县政府和团省委、团市委交办的其他事项。

（三）人员概况

根据上述职责，团县委2021年年初实有人员5人，2021年12月实有人员4人。

二、财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

团县委2021年年初财政拨款（补助）收入297.32万元。年终决算财政拨款（补助）收入为297.32万元。

1、基本支出预算收入71.16万元，其中：工资福利支出62.49万元，商品和服务支出8.67万元。

2、项目支出预算收入226.16万元。

（二）部门财政资金支出情况

1、基本支出情况

2021年团县委机关运转各项支出共71.16万元，严格按预算安排人员和办公费等基本支出。

（1）工资福利支出62.49万元。其中：基本工资16.42万元，津贴补贴31.86万元，奖金1.48万元，职工医疗保险费1.79万元,机关事业单位养老保险4.26万元,其他社会保障缴费0.16万元,住房公积金6.01万元。

（2）日常公用支出8.67万元。其中：办公费支出0.26万元，邮电费1.65万元，公务接待费0.93万元，工会经费1.86万元，其他交通费用3.97万元。

2、项目支出情况

（1）基层团干、少先队辅导员培训费1.32万元。

（2）SYE(四川青年创业创新计划)工作经费1万元。

（3）新媒体建设运行费用2万元。

（4）团委年度工作表彰大会1.56万元。

（5）“***”活动经费6.07万元。

（6）少先队建队日活动经费1.87万元。

（7）青少年事务工作经费7.73万元。

（8）关工委工作经费39万元。

（9）西部计划志愿者专项经费103.2万元。

（10）2018年新媒体建设运行经费2万元。

（11）2018年深入学习党的十九大精神系列活动经费8万元。

（12）2018年“情暖童心.爱心暑托”志愿服务项目活动经费9万元。

（13）2018年西部志愿者项目经费22.72万元。

（14）2019年召开共青团第十二次代表大会经费5万元。

（15）2019年“情暖童心.爱心暑托”志愿服务项目活动经费4万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1、预算编制。按照县财政局2021年部门预算编制通知要求，按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

2、认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据县财政编制决算报表的各项规定和要求，认真开展了部门年度决算报表编制。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况分别按基本支出项目支出编制人社局决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和经建股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错。

（二）执行管理情况

（1）部门预算执行情况。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，实行召开党组会议研究决定，杜绝违规违法事件的发生，“三公”支出逐年递减。

（2）机关节能降耗。认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯。全体职工做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”。下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

（3）三公经费预算执行情况。严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国（境）费用；严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，加强内部财务管理，

（三）综合管理情况

我委严格各项资金管理，完善制度，合理使用，加强监管，确保项目资金的管理使用高效率。一是加强领导，增强责任制意识。落实管理责任。二是加强资金管理制度建设。结合单位的实际,制订出各项规章制度，将各项目划分到具体工作岗位, 按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督，使资金的财务管理有章可循。三是加强资金的支出管理。

（四）整体绩效

在保障了机关正常运转的同时，认真履行好部门职能职责。2021年，根据年初工作计划和重点性工作，围绕县委、县政府战略部署，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1.预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%；“三公”经费预算总额较上年增加有所增加，“三公”经费变动率小于0。

2.预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%，预算控制率达到0.7%，全年无截留或滞留专项资金情况；全年没有新建楼堂馆所。

3.预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。全年公用经费控制率为98%；“三公”经费总体控制较好。

（1）管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照县委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了《机关财务管理规定》《财产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（2）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算收入，所有支出均通过我单位财政直接支付可授权支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我委按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2021年部门预算工作。但是，仍存在部门预算编制不科学、不完整、预算管理不规范等问题，须在今后加以纠正和改进。

（二）存在问题

尽管我委的部门整体绩效评价工作取得了一定成绩，但也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。

在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合人社工作的实际。

（三）改进建议

1、部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

2、在部门整体支出中，对于偶然出现的突发状况，可以调整工作顺序，优先安排部分急需资金。特别在某些项目的开支上，根据实际情况可以在预算控制数内进行科目间适当的调剂使用。

                                                 共青团高县委员会

2022年9月1日