2021年度四川省旺苍县张华镇部门决算

目录

      第一部分 部门概况                                                                 5

一、基本职能及主要工作                                                               5

二、机构设置                                                                               8

第二部分 2021年度部门决算情况说明                                              9

一、收入支出决算总体情况说明                                                      9 

二、收入决算情况说明                                                                   9

三、支出决算情况说明                                                                   9  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                                          10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明                                    10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                              16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明                                         17

八、政府性基金预算支出决算情况说明                                               19

九、国有资本经营预算支出决算情况说明                                            19

十、预算绩效管理情况                                                                      19

十一、其他重要事项的情况说明                                                          20

第三部分  名词解释                                                                           21

第四部分 ***                                                                                  21

2021年张华镇部门整体绩效评价报告                                                    26

四、评价结论及建议                                                                            29

第五部分 附表                                                                                      55

一、收入支出决算总表                                                               55

二、收入决算表                                                                      55

三、支出决算表                                                                      55

四、财政拨款收入支出决算总表                                                        55

五、财政拨款支出决算明细表                                                          55

六、一般公共预算财政拨款支出决算表                                                  55

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表                                              55

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                              55

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表                                             55

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                     55

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                         55

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                  55

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表                                       55

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表                                            55

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能：执行政府一般行政公共服务职能，加快农村及场镇基础设施建设，改善山区农民生产生活条件。

2．机构情况：一般预算财政拨款（补助）开支人数78人，其中行政编制36人，事业编制42人，实际在职78人。比2020年增加9人。

3．人员情况：全镇实际在职78人。比2020年增加9人。

（二）2021年重点工作完成情况。

主要指标增长较快，综合实力再上台阶。全年完成项目入库1.4449亿元，完成投资7950万元；实施大地村、松浪村、友坝村和大梁村补充耕地项目新增耕地925.4亩，完成枣林村、三汇村、双龙村247户的土地增减挂钩项目，恢复耕地127.4亩，投资近120万元的北山大堰修复工程进展顺利，全镇粮食播种面积10067亩，全年粮食产量达到10473万吨。精心打造“一镇一业”、“一村一品”，打造凤凰枇杷、松浪脆红李、大地沙梨、宋水椪柑等农业品牌，全镇各类水果种植面积近万亩。培育肉牛羊养殖大户7户，带动辐射户农户发展畜牧业，提高农户“造血”能力，推动农业增效、农民增收；预计全年可实现地区生产总值增长9%，城乡居民人均可支配收入分别增长8%和9.5%。

招商引资成效显著，项目建设扎实推进。全年完成招商引资0.85亿元，其中省外资金0.85亿元。全年编制项目72个，争取财政投资项目33个，资金2927.136万元，全镇开工建设项目31个，18.35公里联户路、4个村安全饮水等20个项目全面完工，北山大堰修复工程等其余13个项目正按时序推进。主动衔接协调S411公路工程项目，大力推动嘉张公路改造项目，完成新希望六和种猪养殖场项目场地平整及土地赔偿资金拨付工作，完成张华镇中心敬老院改造提升工程、张华中心小学校综合楼改造建设工程。

扎实推进问题整改，生态环境持续向好。全年召开学习***生态环境保护思想会议共计4次，研究部署全镇生态环境重点工作共计4次。认真落实河湖长工作职责，开展河道巡查235次，组织河道清理6次，累计用工325人次。开展秸秆禁烧等环境保护问题动态监测行动，全年共开展现场检查16次。做好中央第二轮环保督察“回头看”迎检工作，解决群众反映强烈的伍雪林养牛场、新驰农牧、枣林村产业扶贫示范园项目等13次信访问题。建成垃圾分类收集站150个，垃圾分类收集服务点11个。建立废旧农膜镇级回收站1个，村级回收站9个。全镇环境卫生和河湖水质明显提升。

社会事业协调发展，安全生产局面稳定。严格落实“四不摘”的工作要求，加强脱贫人口、边缘人口、农村低收入人口常态化监测和帮扶。全年共纳入监测对象18户***人，落实学前教育减免“保教费”24人，享受“雨露计划”160人次；实施危旧房改造222户，掉边掉角农户搬迁10户，洪灾重建7户，完成卫生厕所改造352户；开展就业岗位信息推荐12次，公益性岗位安置90人。高度重视安全维稳工作，扎实开展防汛减灾、森林防灭火、道路交通、食品卫生等方面的安全宣传和警示教育，认真组织重点时段、重点场所的安全隐患大排查和整治工作，坚决遏制安全事故发生，认真做好全镇20个地灾点的监测预警工作，大梁村幺房坡滑坡点成功避险案例被中国自然资源报及四川省地质灾害指挥部办公室印发。狠抓镇综治维稳信访中心、村级综治维稳信访工作站建设，健全社会矛盾纠纷预防化解机制，切实保障群众合法权益。成功化解陈状理多年上访问题，成功稳控老放映员、矽肺病群体等重点人员，全镇全年调出矛盾纠纷157件，化解率98%，化解满意率100%。

坚决守住防疫底线，切实巩固防控成果。通过村（居）务微信公开群和车载小喇叭加强疫情防控政策宣传，每天安排镇政府值班干部和社区干部上街巡查，认真做好农贸市场、车站、商超和饭店等重点场所的监督管理。逐村建立外出务工人员台账和网格管理“两帐一卡”，加强境外和国内中高风险地区来（返）乡重点人员的排查管控，督促各村（社区）开展疫情防控常态化工作，确保疫苗接种应接尽接，已累计接种第一剂疫苗7379剂，加快构筑全民免疫屏障，做好柳溪留观点、张华敬老院留观点的改造和日常管理工作。

二、机构设置

张华镇下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入张华镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2333.9万元。与2020年相比，收、支总计各减少39.24万元，下降1.65%。主要变动原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1693.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1693.41万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1895.65万元，其中：基本支出1689.4万元，占89.12%；项目支出206.25万元，占10.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计2333.9万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少39.24万元，下降1.65%。主要变动原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1895.65万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.95万元，下降1.14%。主要变动原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1895.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出655.47万元，占34.58%；国防支出（类）1.***万元，占0.01%；节能环保（类）支出21.98万元，占1.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出173.79万元，占9.2%；社会保障和就业（类）支出86.42万元，占4.56%；卫生健康支出47.52万元，占2.56%；农林水支出834.36万元，占44%；交通运输支出6.8万元，占0.36%；住房保障支出***.67万元，占3.41%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1895.65，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为9.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为3.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为565.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为9.8万元，完成预算**%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为5.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）  事业运行（项）：支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算35.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为7.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 一般行政管理事务（项）：支出决算为17.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款） 食品安全监管（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

12.国防支出（类）国防动员（款） 兵役征集（项）：支出决算为1.***万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为6.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）：支出决算为167.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为9.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为77.01万元，完成预算86.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分未支完。

17.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为0.1万元，完成预算**%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

19.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为25.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

20.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为2.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

21.节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）：支出决算为17.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

22.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）：支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

23.农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（项）：支出决算为198.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

24.农林水支出（类）农业农村（款） 防灾救灾（项）：支出决算为6.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算为10.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

26.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为3.4万元，完成预算67.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分未支完。

27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为5.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

28.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

29.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为18.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为516.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为29.27万元，完成预算61%，决算数小于预算数的主要原因是部分未支完。

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：支出决算为6.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

34.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为***.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

35.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是全部支完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1689.41万元，其中：人员经费1354.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费334.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为27.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是全部支完。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占18.5%；公务接待费支出决算22.1万元，占81.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算,因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加2万元，增长67%。主要原因是预算指标增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于乡村振兴、应急抢险、安全生产监管等所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出22.1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年无变化。

国内公务接待支出22.1万元，主要用于接待市、县级各部门以及乡村振兴检查所发生的接待费用。国内公务接待1032批次，5425人次（不包括陪同人员），共计支出22.1万元，具体内容包括：接待市、县级各部门以及脱贫攻坚督查所发生的接待费用。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对扫黑除恶工作经费、基层党组织活动经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取财政衔接补助资金项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对扫黑除恶工作经费、基层党组织活动等5个项目开展了绩效自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看相关职能部门做好了常规工作,处理突发事件及时有效；落实好人员经费,按月足额保障单位人员的工资、养老保险、医疗保险和住房公积金等；开展好各个项目工作。年终目标完成良好。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看预算执行进度符合财政要求,各项支出遵照预算执行,着力提高预算执行能力,预算完成情况良好,无违规情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，张华镇机关运行经费支出334.93万元，比2020年减少31.25万元，下降8.5%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，张华镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，张华镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）指人大工资和办公费；

10.一般公共服务（类）代表工作支出（款）指人大代表工作经费支出；

11.一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）指政府工资、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出；

12.一般公共服务（类）政府办公厅（款）一般行政管理事务（项）指一般行政管理事务支出；

13.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）指财务人员工资、办公费等；

14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）指其他财政事务支出；

15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）指群团工资、办公费等支出；

16.一般公共服务（类）党委办公厅（款）行政运行（项）指党派工资、办公费等支出；

17.文化体育与传媒（类）群众文化（款）群众文化（项）指群众文化支出；

18.文化体育与传媒（类）群众文化（款）其他文化（项）指其他文化支出；

19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其行政运行（项）指民政工资、办公费等支出；

20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）指80岁老党员支出；

21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）指敬老院临聘人员工资和办公费支出；

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指干部养老保险；

23.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）指征兵工作经费支出；

24.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指计生专干补助支出；

25.医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）指食品和药品监督管理支出；

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）指行政人员医疗保险支出；

27.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）计划生育服务（项）指事业人员医疗保险支出；

28.农林水（类）农业（款）事业运行（项）支出指农业工资、办公费等支出；

29.农林水（类）农业（款）防灾救灾（项）指防灾救灾支出；

30.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）指对高校毕业生到基层任职补助支出；

31.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）指扶贫生产发展支出；

32.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）乡村振兴补助资金；

33.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指村社干部补助、村办公费等支出；

34.农林水（类）扶贫（款）农村综合改革（项）指财力补助支出；

35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出指住房公积金支出；

36.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出指住其他公路水路运输支出；

37.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出指自然灾害补助支出。

38.节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）支出指水污染治理支出。

39.节能环保支出（类）自然生态保护（款） 农村环境保护（项）支出指农村环境保护支出。

40.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

41.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

42.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

43.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

44.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***  

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2021年张华镇部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

旺苍县张华镇人民政府一级预算单位，无下属二级单位。单位内设机构总数11个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

负责党务日常工作和机关日常事务管理，监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（三）人员概况

张华镇人民政府性质为行政单位，一级预算单位，财政全额拨款；旺苍县张华镇人民政府总编制76名，其中行政编制29名，机关工勤编制3名，事业编制44名。在职人员总数78人，其中公务员34人，机关工勤人员2人，事业人员42人，退休人员45人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计2333.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2333.9万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1895.6万元，其中：基本支出1689.4万元，占89.12%；项目支出206.2万元，占10.88%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2021年我部门根据部门预算编制原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理，按照“严控一般支出，压缩三公经费”的方针，结合本镇实际情况，编制2021年年初预算。在执行过程中未调整过预算项目，年度预算收支均衡，全年按时完成本单位各项经济和社会事业发展职能职责，人员支出、支出均按时间进度执行，运转类支出、特定目标类支出在一定程度上较为缓慢，这也导致我单位在整体执行进度上也较为缓慢以及结余至下年的资金较多，主要原因为县级财力紧张导致，今后将积极与财政部门对接，争取达到序时预算执行进度。我单位在预算执行过程中严格控制支出，执行过程中中出台政策涉及新增财政支出，原则上列入以后年度预算安排；确需当年支出的，主要通过调剂部门结转结余资金、变更部门年初预算统筹安排。我单位年底支出无政策规定外的硬缺口，无违规记录。

（二）结果应用情况。

根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

1.经济效益评价：预算执行方面，“三公”经费总体控制较好，未超过本年预算和上年决算支出。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

2.效率性评价和有效性评价：我单位预算安排的基本支出保障了单位正常工作运转，在资金管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（三）自评质量

张华镇人民政府预算测算过程较为完整，在预算编制、信息公开等综合管理方面执行较好，部门整体支出绩效完成情况良好。本次整体支出绩效评级综合得分情况如下：

（二）存在问题。

1.年初预算编制不够合理，预算编制的合理性有待进一步提高。

2、预算执行缺乏强有力的约束机制，公用经费的核算有待进一步加强。

3、收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，我镇各项事业发展正在起步，项目多，任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持全镇事业的发展。

（三）改进建议。

1.建议加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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旺苍县张华镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告

（财政衔接补助资金东升村16年新建道路项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2016年脱贫攻坚新建道路于2016年11月3日完工，无资金来源，资金缺口194563元。我镇于2021年3月16日申请解决东升村2016年脱贫攻坚新建道路资金缺口194563元，县财政局于2021年3月23日下达194563元。

（二）项目绩效目标。

完成东升村2社跳蹬子－仓房梁新建2.5公里泥结道路，受益人口600多人，方便村民出行及农副产品、生产各种物资运输。

（三）项目资金申报相符性。

本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

该项目计划投入资金194563元，实际到位194563元，资金到位率100%。

2.资金使用。

2021年底本单位项目资金的实际支出194563元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

资金采取授权支付形式，由财政所严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、专款专用，账务处理规范，***资料齐全，会计核算细致，票据审核严格，并及时按会计核算要求规范账务处理。

（三）项目组织实施情况

该村2018年终整村脱贫，按照县委县政府整体安排部署、结合该村脱贫摘帽实际情况，在2016年实施了易地扶贫搬迁新建泥结路（二社跳蹬子至仓房梁2.5公里）项目。该项目2016年10月7日开工主要建设内容为在原基础上减少土方9831.8m3，增加石方11700m3。于2016年11月3日竣工经镇村两级验收合格后报审计公司进行审计，项目结算送审金额为216359元，审定金额为194563元。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2016年10月开工对东升村二社跳蹬子至仓房梁2.5公里道路进行原基础减少土方9831.8m3，新增开挖石方11723.8m3。于2017年2月竣工，2020年3月完成审计。

（二）项目效益情况

从社会效益看促进社会发展使群众方便出行，长期改善群众出行环境，增强人民群众获得感、幸福感，提升人民群众安全感，维护社会秩序，创造良好发展环境。可持续方面方便出行以及生活物资运输，社会群众满意度≥98%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

1.道路监管制度执行不力，存在不到位的现象。虽然制定了各种管理制度，但由于人员紧张、工作量大等因素执行中存在一些畏难情绪，导致执行力度不够。

2.对制度的执行指导监督检查存在不到位的情况。

（二）相关建议。

一是宣传教育全民渗透；二是高规格建设农村道路；三是强化农村道路的管养。

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旺苍县张华镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告

（财政衔接推进乡村振兴补助资金项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇于2021年10月向市级争取产业扶持资金用于支持枣林村、狮坪村产业发展。县财政局于2021年12月下达我镇2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金40万元。

（二）项目绩效目标。

用于完成枣林村、狮坪村村集体经济产业发展，并严格按照资金管理要求，确保项目资金专款专用，不截留和超范围支出。确保了乡村振兴专项项目顺利实施。

（三）项目资金申报相符性。

本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。为乡村振兴产业发展提供的资金保障。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

县财政局于2021年12月下达我镇2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金40万元。

2.资金使用。

因2021年底该项目还未完工，该项目资金的实际支出0万元。

（二）项目财务管理情况

财政所按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况

我单位严格按照年初计划由党委副镇长负责实施具体的事宜，实施过程中由枣林村、狮坪村和财政所监督执行。实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长，书记审批报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

枣林村皮蛋加工基地文化建设。保鲜库侧面文化墙展板制作1个、办公楼墙体皮蛋基地LOGO设计制作1个，大树乡村振兴造型个，门头加工基地方管架复合板1个，党建村名牌1个；保鲜库内部皮蛋货架6个，皮蛋晾晒基地晾晒架6个。食用菌基地改扩建；改建香菇种植基地2000㎡（修复棚膜、遮阴网、输水管路维修、冷库维修、制种设备购置等）；新建羊肚菌种植基地5000㎡（新建种植大棚5000㎡、购置菌种、人工等）。

（二）项目效益情况

该项目的实施带动了当地群众务工就业800多人次，对枣林皮蛋知晓度10万人以上。不同程度地提高了人民生活水平促进产业发展实现地区经济发展。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

缺乏组织引导和专业化技术指导，规模较小，市场开发力度不够。

（二）相关建议。

一是出台鼓励政策，培育大户树典型。二是切实加强培训工作，全面提高生产者技术水平。

旺苍县张华镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告

（炊事员报酬项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇2021年炊事员报酬项目经费存量资金资下达数为2.5万元。

（二）项目绩效目标。

计划实现的具体绩效目标：通过项目实施，保障职工生活水平，促进全镇各项工作开展。

截至21年通过项目实施，保障了职工的生活水平，确保了干部的饮食安全，促进了全镇各项工作开展。

（三）项目资金申报相符性。

本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。为基层干部的日常生活水平和饮食健康安全提供了资金保障。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2．资金使用。

2021年底本单位项目资金的实际支出2.5万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

财政所按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况

我单位严格按照年初计划由党委副书记负责实施具体的事宜，实施过程中由党政办和财政所监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长审批报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按时为镇干部提供一日三餐，确保职工生活水平；加强食品安全监管，保证职工饮食安全。

（二）项目效益情况

通过项目实施，镇干部按时就餐得到保障；通过加大食品安全监督，年度未发生食品安全类事件，保证了食品安全和干部的饮食安全；年度对食品提供时效、数量、质量满意度≥99%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

在餐饮监管中存在一定难度，各项食品安全管理制度执行不够彻底。

（二）相关建议。

要进一步完善食品安全监督的长效机制，加强监督，切实保障干部的饮食安全；严格落实有关食品安全相关管理规定，继续做好食品安全的日常监督工作，为干部的身心健康提供基本保障。

旺苍县张华镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告

（扫黑除恶工作经费项目）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况

我镇2021年初扫黑除恶工作经费年初预算资金申报数为1万元，预算批复数为1.5万元。

（二）项目绩效目标

在全镇范围内开展扫黑除恶专项活动，全面遏制涉黑涉恶问题，保障全镇生活安全，全面提升人民群众安全感和满意度；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

计划实现的具体绩效目标：开展扫黑除恶相关政策宣传活动12次以上；观看警示教育片每季度一次。

截止2021年底我镇已开展扫黑除恶相关政策宣传活动12次；观看警示教育片4次。

（三）项目资金申报相符性

本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划及到位

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2.资金使用

2021年底本单位项目资金的实际支出1万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

截止2021年底我镇已开展扫黑除恶相关政策宣传活动4次；观看警示教育片4次，群众安全指数≥99%，相关情况核查力度≥99%。

（三）项目组织实施情况

我单位严格按照年初预算项目绩效申报目标指标完成方案，综治办维稳牵动开展政策宣讲活动，按照县上要求摸排治乱，发现一起、查处一起，不管涉及谁，都要一查到底、绝不姑息；政府组织镇村干部及相关群众观看警示教育片；与片区纪委共同开展联合整治活动。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截止2021年底我镇已开展扫黑除恶相关政策宣传活动12次；观看警示教育片4次，群众安全指数≥99%，相关情况核查力度≥99%，各项活动参与率≥99%。年底经费支出1万元，严格控制在年初预算内。保障全镇人民安居乐业、社会安定有序，进一步巩固党的执政基础。

（二）项目效益情况

从社会效益看增强人民群众获得感、幸福感,提升人民群众安全感，维护社会秩序，创造良好发展环境，基层社会治安能力明显提升，群众安全感和满意度不断增强；可持续方面维护社会和谐稳定、巩固党的执政基础，有效震慑了黑恶势力违法犯罪行为，营造和谐安定有序的生活环境，充分保障了人民群众的合法权益。社会群众满意度≥99%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是宣传形式和内容比较单一，宣传力度还不够大；二是摸排力度还有待于加强；三是与各部门联动机制不够健全。

（二）相关建议

进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，在全镇范围内形成人人知晓、人人喊打的氛围，设立举报电话，加大群众监督和举报力度。继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。

旺苍县张华镇人民政府项目（政策）支出绩效自评报告

（基层党组织活动经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

我镇2021年初基层党组织活动经费资金申报数为7万元，批复数为7万元。

（二）项目绩效目标。

计划实现的具体绩效目标：开展三会一课大比武活动12次及以上，组织党员教育培训4次及以上，组织开展主题党员活动12次及以上，组织党员学习调研1次，慰问党员2个及以上。

截止21年年底开展三会一课大比武活动12次，组织党员教育培训2次，组织开展主题党员活动12次，组织党员学习调研1次，慰问党员10人，全面完成全年党建工作任务。

（三）项目资金申报相符性。

本镇该资金使用情况严格按照项目申报内容实施，申报目标基本合理。为基层党组织和党员正常开展组织活动提供的资金保障。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。

我单位及时将资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率100%、到位及时。

2.资金使用。

2021年底本单位项目资金的实际支出7万元，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

财政所按照项目资金管理办法，评价项目是否严格执行财务管理制度，对于符合财务管理制度的及时申报资金支付，进行账务处理、会计核算。

（三）项目组织实施情况

我单位严格按照年初计划由党委副书记负责实施具体的事宜，实施过程中由党政办和财政所监督执行。年终所有计划均已完成，实施过程中发生的相关经费开支严格按照资金管理制度申报财政所初审，分管领导审核，镇长，书记审批报账。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

规范开展党建活动，顺利迎接各级督查暗访；达到关心困难党员的目的，让困难党员感受温暖。

（二）项目效益情况

增强党员能力素质，党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强；党建活动，健全党的组织生活，严格党员管理，加强党员教育；党员慰问，让困难党员感受温暖；基层党组织活力增强，党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显，增强党组织凝聚力；进一步发挥党组织核心堡垒作用，本单位工作得到提升；本单位党员满意度≥95%；上级党组织满意度≥95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题。开展活动时，部分党员积极性不高，因为身体年迈和工作的原因参加活动的党员不齐。

（二）相关建议。提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。

改善活动方式，积极融入老党员生活中去，开展帮助身体困难老党员劳动活动，增强集聚力，让老党员感受到组织的温暖与关怀。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

***：509001-张华镇21年决算公开.xls