深圳市龙华新区建设管理服务中心2014年度部门决算情况

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　龙华新区建设管理服务中心作为新区管委会投资建设项目责任单位，主要负责负责学校、医院、体育场馆等公益性房建项目，轨道交通项目，桥梁道路（不含路灯、绿化）等重大市政公用设施项目的建设；办理建设项目立项、勘察、设计及相关申报审批等手续；组织政府投资建设项目招投标工作，代表新区管委会签订并履行有关协议与合同；做好政府投资建设项目的施工管理，负责项目质量、安全、进度、技术等的***、检查、督促和管理；负责政府投资建设项目的投资控制、结算、决算和建档立案，及时向使用单位或行业管理单位办理工程使用移交手续，向国有资产管理单位办理资产移交手续；根据国家、省、市政府投资项目管理有关法律、法规和政策制定相关管理规章和办法，经批准后组织实施；承办龙华新区党工委、管委会交办的其他工作。

　　（二）人员构成情况

　　截至2014年12月31日，编制人数42人，其中职员38人、雇员4人；实有人数49人，其中在编职员35人、在编雇员2人、临聘人员12人。

　　（三）2014年度主要工作任务

　　2014年紧紧围绕两区一城建设，共开展项目92个，完成投资14.22亿元。

　　1.民生项目快速推进。国家级版画艺术博物馆建成投入使用，成为目前全球规模最大、设施最齐全、功能最完善的专业版画艺术博物馆。玉龙九年一贯制学校从开工建设到正式投入使用仅用一年时间完成，提供学位2280 个,缓解了片区学位紧张形势。文澜苑、祥澜苑、民兴苑等第一批保障性住房项目主体完工并已开始装修，将提供住宅2987 户。观澜文化体育公园方案设计工作基本完成。

　　2.产业配套不断完善。横跨龙华新区和宝安区的德政路立交及东延段工程正式建成通车。大浪时尚公共服务平台主体完工。推进高尔夫大道改造工程及一、二号路工程的建设，改善观澜湖新城周边的交通状况。

　　3.环境治理明显改观。观澜河两岸景观提升工程初见成效，A、B启动段和观澜河清淤工程已完工,C、D段按计划完成年度任务，观澜河两岸已从杂草丛生、污水漫流的地段变成了白鹭栖息、花鸟辉映的生态休闲带，成为市民休闲娱乐的重要场所。随着A、B、C、D段的建成，将形成7.6公里集生态、文化、商业、居住等功能和谐共融的景观长廊。

　　4.交通建设扎实推进。重点片区市政道路建设工作有序进行，北站商务中心区（二线拓展区）道路已立项26条，其中已完成大洋西街等3条；正在开展施工4条；19条准备开工建设。科技文化服务片区配套交通工程求知一路和博强路建设完成。轨道交通项目建设取得突破性进展，有轨电车示范线工程已按计划完成项目初步设计批复和相关招标工作，完成BOT招标方案的编制与完善工作。地铁4号线委托港铁公司启动前期研究，已按计划向市轨道办申报工可研成果。

　　5.招投标改革成效显著。新区现代有轨电车示范工程创新性地采用BOT模式，初步完成建设运营招标方案。探索代建模式，对技术要求高、情况特殊的项目，如德政路龙大高速立交及东延段工程委托深高速代建，地铁4号线北延段工程的前期研究委托港铁公司负责。加强对承包商的履约评价和量化考核，建立完善的项目前期工作履约评价管理办法，规范项目前期工作履约评价管理制度。

　　6.精细管理上新台阶。围绕工作精细化，项目精品化的要求，通过推行系列精细管理举措，推动管理水平上台阶。中国版画艺术博物馆、德政路龙大高速及东延段、玉龙九年一贯制学校工程等一批重大、民生项目提前或顺利完工投入使用，先后获得市优质结构工程奖、 市治污工程优秀项目等14项省市奖项。

　　二、收入决算说明

　　2014年部门决算本年收入89496.93万元，其中：财政拨款收入89227.09万元，含基本建设资金收入86940.69万元，上级补助收入0.6万元，其他收入269.24万元。上年结转和结余461.21万元，主要是实行国库集中支付以前财政部门拨入单位自有账户的各类资金收支结转和结余。

　　三、支出决算说明

　　2014年部门决算本年支出88814.77万元，其中：财政拨款支出88545.53万元，含基本建设支出86602.13万元。

　　2014年财政拨款支出按用途划分为两部分：

　　（一）基本支出771.48万元，占0.87%，其中：工资福利支出582.57万元，对个人和家庭的补助163.***万元（包括新区财政在2014年对符合条件的在编人员发放了一次性房补），商品和服务支出25.27万元，其他资本性支出等支出0万元。

　　（二）项目支出87774.05万元，占99.13%，主要支出项目有：

　　1.社会保障和就业支出13.31万元；

　　2.医疗卫生与计划生育支出16万元；

　　3.城乡社区支出87739.84万元（包含基本建设支出86602.13万元）；

　　4.资源勘探信息等支出4.9万元。

　　四、三公经费支出说明

　　2014年三公经费财政拨款支出共 95.19 万元，具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0 万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 80.61 万元，全年未有公务用车购置支出。我中心管理的工程项目众多，工地分散，工作人员须经常开展日常工地管理监督、报送资料、工地安全检查等，车辆使用频繁。2014年年初公务用车保有量18台，除在编车辆2台外，租用、借用车辆共16台，2014年7月公车改革后，年末公务用车保有量2辆。该项开支包括租赁费用56.61万元，燃油、过路、保养、维修费等相关费用24万元。

　　3.公务接待费支出 14.58 万元。由于我中心项目涉及到房建、道桥、给排水、电气、园林景观、岩土工程、轨道交通等诸多专业领域，专业性较强，该支出主要用于邀请高级技术专家对勘察设计、技术、环保、安全等方面进行专业技术咨询指导，及开展专业技术评审费，其次是接待兄弟单位前来进行业务经验交流工作。全年公务接待共96批次、1611人次。本年支出与2013年相比减少1.42万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关政策，减少业务经验交流接待次数。

　　五、收支科目名词解释。

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

　　2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生结余资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、三公经费：纳入预决算管理的三公经费指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

***：深圳市龙华新区建设管理服务中心2014年度区级部门决算表.docx