罗湖区青少年活动中心2016年度部门决算

　　                                                       深圳市罗湖区青少年活动中心2016年度部门决算

　　目录

　　一、罗湖区青少年活动中心概况

　　（一）部门职责

　　（二）机构设置

　　二、罗湖区青少年活动中心2016年度部门决算表

　　三、罗湖区青少年活动中心2016年度部门决算情况说明

　　四、名词解释

　　一、罗湖区青少年活动中心概况

　　（一）部门职责

　　罗湖区青少年活动中心是共青团罗湖区委员会直属的事业单位，是罗湖区集教育培训、文化娱乐和社会服务三大功能于一体的综合性青少年社会教育活动基地

　　（二）机构设置

　　我单位纳入2016年部门预算汇编范围的单户汇总录入   机构为1户，包含独立核算机构1个，其中事业机构1个,与上年一致。罗湖区青少年活动中心事业编制13人，实有在职人员13人，退休人员2人。

　　二、罗湖区青少年活动中心2016年度部门决算表
　　

　　                                                   收入支出决算总表                                               公开01表

　　部门：罗湖区青少年活动中心                                                                                         单位：万元

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　                                            　    收入决算                                    公开02表

部门：罗湖区青少年活动中心                                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

　                                                     支出决算表                                                公开03表

部门：罗湖区青少年活动中心                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                                           财政拨款收入支出决算总表                                  公开04表

部门：罗湖区青少年活动中心                                                                           单位：万元

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　                                        一般公共预算财政拨款支出决算表                              公开05表

部门：罗湖区青少年活动中心                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

                                        一般公共预算财政拨款基本支出决算表                               公开06表

部门：罗湖区青少年活动中心                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。　　

                                  　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                            公开07表

部门：罗湖区青少年活动中心                                                                                单位：万元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                                    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                     公开08表

部门：罗湖区青少年活动中心                                                                                   单位：万元

　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。　

    三、青少年活动中心2016年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2016年度年初结转和结余0.37万元，本年收入1486.01万元，本年支出1567.44万元，用事业基金弥补收支差额87.65万元，结余分配0万元，年末结转结余6.59万元。

　　（二）收入决算情况说明

　　2016年度收入1486.01万元，其中财政拨款435.20万元（含政府性基金预算拨款4万元），占收入29.29%；其他收入12.55万元。

　　（三）支出决算情况说明

　　2016年度支出1567.44万元，其中基本支出1436.***万元，主要用于人员支出(含聘用人员、外聘教师、教练)、公用经费、住房公积金，占总支出91.66%;项目支出130.80万元，主要用于大楼的物业管理、维修维护费用；办公设备购置，文化艺术以及体育公益活动等支出。

　　(四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年度财政拨款收入总计435.20万元（含政府性基金预算拨款4万元），财政拨款支出总计435.20万元，（含政府性基金预算拨款4万元）。与2015年相比，财政拨款收入增加17.55万元，支出相应增加17.55万元，主要是住房公积金等政策性因素。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算441.70万元，支出决算431.20万元，其中：基本支出306.39万元，项目支出124.81万元，，完成年初预算97.62%，原因是改革取消了个别项目。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016一般公共预算财政拨款基本支出306.39万元，其中：人员经费167.10万元，主要为在职及退休人员经费，包括工资福利支出等；公用经费139.29万元，包括商品服务以及其他资本性支出等。

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.12万元，较支出预算0.29万元减少0.17万元，减少原因是接待人次未超出预算。与2015年决算相比减少0.1万元，主要是2016年接待人次减少，具体接待13人次。

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年度罗湖区文体局从体育***基金拨入4万元作为中心开展乒乓球比赛经费。

　　（九）其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费支出情况说明。

　　本部门 2016 年度本级运行经费决算139.29万元，比 2015 年增加107.92万元，增长77.48%。主要原因是2016年决算口径改变。

　　2.政府采购支出情况说明。

　　本部门 2016 年度政府采购支出总额 37万元，其中：政府采购货物支出 37 万元。授予小企业合同金额 37万元，占政府采购支出总额的100%，

　　3.2016年度预算绩效情况说明。

　　（1）绩效管理工作开展情况。

　　一是绩效自评情况。

　　我单位无关于预算绩效管理工作开展情况说明。

　　二是2014-2016年财政专项资金使用绩效情况。

　　我单位无2014-2016年财政专项资金使用绩效情况说明。

　　（2）民生项目、重点项目绩效评价报告。

　　我单位没有民生项目、重点项目绩效评价报告情况说明。

　　4.部门需要说明的其他特殊事项。

　　我单位没有其他需要说明的特殊事项。

   　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
　　（二）其他收入：指单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
　　（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
　　（四）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的事业发展目标所发生的支出。
　　（七）“三公”经费：公务接待费指单位接待同行按规定开支的公务接待支出。
　　（八）事业运行经费：包括差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。