南山区2021年第二次财政预算调整方案

　　一、一般公共预算拟调整事项

　　（一）资金来源

　　经确认并汇总各预算单位申请调减情况，加上统筹收回上级补助资金、调入预算稳定调节基金等，本次统筹可用资金规模合计13.27亿元。主要包括以下几类：

　　1.压减收回预算单位非急需、非刚性经费等合计4.43亿元。2.统筹收回上级补助资金、年初预留改革经费、预留驻区单位经费等合计1.54亿元。

　　3.调入预算稳定调节基金7.3亿元。

　　（二）新增支出安排

　　增加安排政府投资项目资金13.27亿元。8月25日，政府投资项目全年规模调增至112亿元，第一次财政预算调整后，区财政已保障资金95.7亿元，再加上执行中再追加保障资金3.03亿元，已累计保障资金98.73亿元，剩余资金缺口13.27亿元。本次预算调整拟增加安排政府投资项目资金13.27亿元，足额保障政府投资项目年度资金需求。具体项目由区发改部门统筹安排，财政资金将结合政府投资项目建设进展按需下达。

　　二、政府性基金预算拟调整事项

　　经与市财政局了解，该局9月份收回阜外深圳医院三期房屋征收项目年内预计无需支出的资金68,577万元、南头直升机场项目2021年度房屋征收资金69,678万元，政府性基金收支规模相应调减138,255万元。经上述调整后，政府性基金预算收支规模拟由上次预算调整后的620,373万元调减至482,118万元。

　　三、其他需要说明的情况

　　为落实《预算法》《关于加强地方人大对政府债务审查监督的意见》等文件关于政府债务、预备费使用等事项的审查监督情况，现作出如下说明：

　　一是专项债有关情况。2021年，市下达南山区专项债额度22.6亿元，南山区第一次财政预算调整已相应调增政府性基金收支规模。第一批专项债项目此前已成功发行，合计金额16.3亿元；10月中下旬，第二批专项债项目成功发行，即南山区水污染综合治理项目，包括白芒河、大磡河流域水环境综合治理、大沙河中下游段综合治理工程（二期）项目等3个子项目，合计金额6.3亿元。

　　二是预备费开支情况。年初南山区预算安排预备费4亿元，截至目前已全部安排用于疫情相关支出。按《预算法》规定，自然灾害、公共卫生事件、社会安全事故等突发事件发生时，在应急处置、恢复与重建等方面增加的支出，可动用预备费开支。

　　三是重点领域支出保障情况。今年以来，为提高财政资金使用效益，南山区持续加大财政资金统筹压减力度，同时结合2020年预算绩效评价和2021年绩效运行监控结果，盘活资金再次重新安排用于促发展、惠民生重点领域，已足额保障教育卫生等重点领域经费需求（含上级转移支付资金）。