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公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况 4-6

一、基本职能及主要工作 4-5

二、机构设置 6

第二部分 2018年度部门决算情况说明 7-26

一、收入支出决算总体情况说明 - 7 -

二、收入决算情况说明 - 7 -

三、支出决算情况说明 - 8 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 8 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 9 --14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 14 -

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 - 14 -16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 - 16 -

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 - 16 -

十、预算绩效说明                              16-25  

十一、其他重要事项的情况说明 - 25 --26

第三部分 名词解释 - 26 --33

第四部分 *** - 33 -

***1 - 33 --43

***2 - 43 -

第五部分 附表 - 47 -

一、收入支出决算总表 - 47 -

二、收入总表 - 47 -

三、支出总表 - 47 -

四、财政拨款收入支出决算总表 - 47 -

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） - 47 -

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 - 47 -

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 - 47 -

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 - 47 -

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 - 47 -

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 47 -

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 - 47 -

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 - 47 -

十三、国有资本经营预算支出决算表 - 47 -

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）主要职能职责如下：党政办公室。负责党务日常工作和机关日常事务管理；监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况，协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计和政务公开等工作。

（2）经济发展与社会事务办公室。负责农业和农村经济、社会产业化发展以及土地管理、村镇建设、乡镇企业管理、安全生产管理等工作；负责乡镇财政工作，包括财源建设、财务管理、乡直属事业单位和村级财务的指导和监督工作；指导产业结构调整、农技、蚕桑、水电、农机、蓄牧、林业、粮食、工商、金融、贸易、食品、供销等方面工作；协调公安、法庭、司法、邮政、通讯等工作。

（二）2018年重点工作完成情况

1、脱贫攻坚

一是2018年实现70户252人减贫任务，青峰、板桥村圆满实现了贫困村退出的目标。二是完成了易地搬迁22户88人的搬迁入住任务，全年的财政专项扶贫资金和财政涉农整合资金共计报账达889.34 万元；三是按时完成了省、市、县脱贫攻坚督查、暗访发现的各类问题的整改；四是完成下额信贷193.49万元，完成率达101.8 %，按时完成了东西部扶贫协作500亩车厘子的栽植任务。

2、项目投资

全年共完成固定资产投资2270万元，按时完成了投资促进年度目标任务，实现工业投资1660万元，项目入库达3420万元的目标任务。做好了省道301线公路的协调服务工作。

3、产业发展

一是出栏生猪7547头、土鸡7.6896万只、羊2628只、牛280头的任务，新建板桥村特色产业示范园1个，建设完成282个微庭园，培训了农民专合社1个，家庭农场1家。二是板桥村、青峰村成功建设成幸福美丽新村，云峰、黄松村被命名为市级四好村，板桥、青峰村被命名委县级四好村，完成了县下达的目标任务；三是大力发展安全饮水工程，2018年新建蓄水池16口，供水池7口、水源工程61处、建设人饮管道271.7公里，新解决了2762人的安全饮水工作，整治排洪渠97米,新建整治渠堰0.1公里，全面完成了县水务局下达的各项目标任务。四是全面完成了板桥村4.5公里的道路硬化和红岩、洪水、黄松村社道公路9.1公里的硬化任务。

4、乡村振兴

一是粮食总产量达0.84万吨，产核桃750吨、油料148.8吨、新增蔬菜60亩、特色山珍4万袋、道地中药材和川明生产量达404吨，产值达580万元。二是全面做实住户调查工作，圆满实现了农村居民人均可支配收入达1.7万，增幅10.5%。三是建立健全城乡社区治理体系建设，成立了工作领导小组，建立了专人负责机制。四是完成了就业、社会保障、医疗卫生、文化体育等各项民生工程年度任务，举办了农村人才和返乡创业培训3次。

二、机构设置

天星乡人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计507.88万元。与2017年相比，收、支总计各减少12.05万元，下降2.3%。主要变动原因是2018年年初结转结余小于2017年年初结转结余。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计485.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入481.55万元，占99.18%；政府性基金预算财政拨款收入4万元，占0.82%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计414.06万元，其中：基本支出356.97万元，占86.21%；项目支出57.09万元，占13.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计507.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少12.05万元，下降2.3%。主要变动原因是因计划未批，部分经费未列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出414.06万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加59.85万元，增长14.19%。主要变动原因是专项追加指标增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出414.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出142.03万元，占34.3%；国防支出支出0.4万元，占0.1%；文化体育与传媒支出支出1.62万元，占0.39%；社会保障和就业支出34.66万元，占8.37%；医疗卫生与计划生育支出26.88万元，占6.49%；城乡社区支出3万元，占0.73%；农林水支出188.38万元，占45.5%；资源勘探信息等支出2万元，占0.48%；住房保障支出15.08万元，占3.***%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为414.06万元，完成预算94.55%。其中：

1.一般公共服务人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为9.05万元，完成预算100%。

2一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）: 支出决算为1.06万元，完成预算100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为92.83万元，完成预算89.74%，决算数小于预算数的主要原因经费未支，结转至2019年。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.8万元，完成预算51.42%，决算数小于预算数的主要原因是炊事员第四季度报酬计划，扫黑除恶工作经费经费结转至2019年。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 支出决算为0.31万元，完成预算100%。

6、一般公共服务（类）财政事务（款） 事业运行（项）: 支出决算为11.71万元，完成预算95.9%。决算数小于预算数的主要原因是财政办公经费未列支，结转至2019年。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为25.28万元，完成预算98.02%。决算数小于预算数的主要原因是党委办公经费未列支，结转至2019年。

8、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%。

9、文化体育与传媒支出（类）文化（款） 群众文化（项）: 支出决算为1.02万元，完成预算100%。

10、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为0.60万元，完成预算100%。

11、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）老龄事务（项）: 支出决算为0.60万元，完成预算100%。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.86万元，完成预算100%。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.29万元，完成预算100%。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为0.38万元，完成预算100%。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为3.54万元，完成预算100%。

16、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）  中央自然灾害生活补助（项）: 支出决算为5万元，完成预算21.74%。决算数小于预算数的主要原因是民政资金未列支，结转至2019年。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）: 支出决算为13.48万元，完成预算97.82%。决算数小于预算数的主要原因是计生干部差旅费未列支，结转至2019年。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育服务（项）: 支出决算3.36万元，完成预算100%。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）   食品安全事务（项）: 支出决算0.2万元，完成预算100%。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 支出决算5.87万元，完成预算100%。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算3.97万元，完成预算100%。

22、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算3万元，完成预算100%。

23、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算20.26万元，完成预算97.59%。决算数小于预算数的主要原因是农业干部差旅费未列支，结转至2019年。

24、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算17.85万元，完成预算98.34%。决算数小于预算数的主要原因是水利干部差旅费未列支，结转至2019年。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算12.80万元，完成预算100%。

26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算116.44万元，完成预算71.95%。决算数小于预算数的主要原因是年内村办公经费及运维项目经费结转至2019年。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）  其他农村综合改革支出（项）: 支出决算21.02万元，完成预算63.67%。决算数小于预算数的主要原因是财力保障结转至2019年。

28、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算2万元，完成预算100%。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算15.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出356.97万元，其中：

人员经费295.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费61.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.35万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.35万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待178批次，1270人次（不包括陪同人员），共计支出6.35万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作、扶贫工作检查、现代农业园区建设等运行。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看, 我乡较好地执行了2018年部门整体支出绩效目标，民生工程、社会治理、财税金融、项目建设、党风廉政建设等工作按年初计划稳步推进。我单位严格执行财务制度，按时发放在职人员的工资，保障了干部队伍的稳定，按时支付各项费用，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率，保证了政府机关的正常运转。同时强化内部管理，提高工作效率，积极发挥预算、计划的导向作用。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目决策依据较为充分，绩效目标较明确，管理比较严格，项目的实施基本达到预期目标，项目的实施进一步改善了全镇的基础实施，提高了人们生活水平。总体效果较好，人民群众较为满意。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“食品药品安全工作监督经费”、”炊事员报酬”、“健康生活高效工作”等6个项目绩效目标实际完成情况。

1、健康生活高效工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.02万元，执行数为1.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强职工集体荣誉感及工作积极性，增强职工凝聚力，提高职工身体素质，更好的开展各项工作。发现的主要问题：工作压力大，职工参与度不高。下一步改进措施：适当实行奖励机制，增加活动类型，提升干部精神满足感。

2、人大代表项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.06万元，执行数为1.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保人代会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷。发现的主要问题：部分人大代表文化水平不高，学习领悟能力和会议精神理解能力欠佳。下一步改进措施：组织培训学习。

3、食品药品安全工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障群众生命安全，维护社会安全稳定。发现的主要问题：食品药品安全知识宣讲覆盖率不高。下一步改进措施：加大宣传力度。

4、基层武装工作项目绩效完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成2018年的征兵任务，积极开展兵役登记工作，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围。发现的主要问题：高学历参军比例不高。下一步改进措施：加大宣传力度。

5、文化站开放免费县级配套资金工作项目绩效完成综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成在乡、村开展群众文化活动，提高群众文化生活水平。发现的主要问题：群众参与率积极性有待提高。下一步改进措施：加大宣传力度。

6、炊事员报酬工作项目绩效完成综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障职工生活水平，促进全乡各项工作开展。发现的主要问题：菜品样式单一。下一步改进措施：保障全乡职工工作生活用餐，提高服务水平。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县天星乡2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对基层武装项目开展了绩效评价，《天星乡基层武装项目2018年绩效评价报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，天星乡人民政府机关运行经费支出61.51万元，比2017年减少55.36万元，下降47.37%。主要原因是部分经费结转至2019年。

（二）政府采购支出情况

2018年，天星乡人民政府采购支出总额0万元。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，天星乡人民政府共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 指老龄事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 指用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）:指用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）:指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.资源勘探信息等（类）资源勘探信息等支出（款）安全生产监管（项）：指安全社区建设项目支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

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天星乡2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

旺苍县天星乡人民政府属一级预算单位，经费来源为全额拨款行政单位，内设党政办公室、经济发展与社会事务办公室2个职能股室。

（二）机构职能

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力

2.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧急围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和现固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护村社会稳定

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾減灾工作，加环境保拧，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、敬助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况

根据旺委办发[2012]21号及旺编办[2012]29号文件，核定编制人数为：总编制24名，其中行政编制13名，机关工勤编制1名，事业编制10名。在职人员总数23人，其中：公务员13人，机关工勤人员1人，事业人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年财政资金收入总计507.88万元，其中：一般公共预算拨款数418.57万元，政府性基金预算4万元，年初结转22.32万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年财政资金支出合计414.06万元，年末结转93.82万元。按支出性质，基本支出356.97万元，项目支出57.09万元；按支出经济分类，工资福利支出197.70万元，商品和服务支出106.70万元，对个人和家庭的补助109.66万元。公务接待费支出预算6.35万元。截止2018年12月31日，支出6.35万元，预算执行率100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

（1）脱贫攻坚

①一是2018年实现70户252人减贫任务，青峰、板桥村圆满实现了贫困村退出的目标。二是完成了易地搬迁22户88人的搬迁入住任务，全年的财政专项扶贫资金和财政涉农整合资金共计报账达889.34 万元；三是按时完成了省、市、县脱贫攻坚督查、暗访发现的各类问题的整改；四是完成下额信贷193.49万元，完成率达101.8 %，按时完成了东西部扶贫协作500亩车厘子的栽植任务。

（2）项目投资

全年共完成固定资产投资2270万元，按时完成了投资促进年度目标任务，实现工业投资1660万元，项目入库达3420万元的目标任务。做好了省道301线公路的协调服务工作。

（3）产业发展

一是出栏生猪7547头、土鸡7.6896万只、羊2628只、牛280头的任务，新建板桥村特色产业示范园1个，建设完成282个微庭园，培训了农民专合社1个，家庭农场1家。二是板桥村、青峰村成功建设成幸福美丽新村，云峰、黄松村被命名为市级四好村，板桥、青峰村被命名委县级四好村，完成了县下达的目标任务；三是大力发展安全饮水工程，2018年新建蓄水池16口，供水池7口、水源工程61处、建设人饮管道271.7公里，新解决了2762人的安全饮水工作，整治排洪渠97米,新建整治渠堰0.1公里，全面完成了县水务局下达的各项目标任务。四是全面完成了板桥村4.5公里的道路硬化和红岩、洪水、黄松村社道公路9.1公里的硬化任务。

（4）乡村振兴

一是粮食总产量达0.84万吨，产核桃750吨、油料148.8吨、新增蔬菜60亩、特色山珍4万袋、道地中药材和川明生产量达404吨，产值达580万元。二是全面做实住户调查工作，圆满实现了农村居民人均可支配收入达1.7万，增幅10.5%。三是建立健全城乡社区治理体系建设，成立了工作领导小组，建立了专人负责机制。四是完成了就业、社会保障、医疗卫生、文化体育等各项民生工程年度任务，举办了农村人才和返乡创业培训3次。

（5）污染防治

按时完成了中央、省环保督察问题整改相关工作，成立了环保、秸秆焚烧、河湖长制党政一把手负总责的工作责任体系。认真落实了人居环境整治工作。

（6）防范化解重大风险

一是截止2018年12月全乡排查纠纷62件，调解成功62件，成功率100%，建立健全网格化管理信息平台，信息录入任务960条完成1080条，完成任务数的112.5%，维稳信息任务50条完成51条。二是成功防范和化解了政府债务;三是成立安全生产党政同责，严格落实一岗双责，签订了食品药品、农村道路交通、消防安全等安全责任书，责任落实到人，做到了有据可查。四是在建房贷款清收异常艰巨的情况下，完成了灾后农房重建贷款清收41.6万元，完成率达17%。

（7）改革创新

完成深化改革年度目标任务，全乡农村集体经济股份制改革工作，成员资格认定、清产核资已覆盖全乡8个村，实现贫困村集体经济人均收入40元以上，非贫困村集体经济人均收入10元以上。

（8）依法治县

完成依法治县年度目标任务，扎实推进扫黑除恶专项斗争,成立扫黑除恶工作领导小组，制定具体可操作的扫黑除恶专项斗争实施方案,开展排查60余人次、各村上交排查登记表100余份。截至目前无涉黑涉恶线索，排查治乱点一个。禁毒工作依托网格化管理，有序推进，实时监测，全面完成年度禁毒工作任务。

（9）从严治党

一是政治建设方面，完成政治生态建设年度目标任务;二是作风纪律方面，按照作风纪律深化年的相关要求，层层签定了目标责任书，切实加强责任落实；三是组织工作方面全年培育优秀乡土人才80余名，培养村级后备干部16名，优秀青年32人、“村级能人”32人、发展党员7人、培养入党积极分子7人，递进培养年轻干部1人，转化升级后进党支部2个；四是宣传工作方面，把贯彻党的党的十九大、***新时代中国特色社会主义思想及“四川篇”、省委十一届三次全会、市委七届七次全会和县委十二届五次全会精神作为首要政治任务，召开党委扩大会、党委中心组学习会，传达学习十九大精神和省十一次党代会精神。组建十九大精神宣讲队，在全乡宣讲10场次，积极发挥“农民夜校”作用，开展感恩奋进教育，群众脱贫奔康愿望更强了、信心更足了；五是统战工作，高度重视统战工作及宗教工作，落实专人，对照目标工作任务，全面完成

（二）2018年预算管理

按时申报2018年预算并及时报人大审批，年度预算调整和结余结转资金使用符合规定，在规定时间内公开政府预决算，按规定公开“三公”经费预决算，批准的预算、预算调整、预算执行情况、决算的报告及报表全部公开，预决算支出全部按要求公开，不存在违规记录情况。

（三）专项预算管理

2018年我单位有6个预算专项共计5.78万元，明细如下：

我单位对这6个项目都做了绩效目标申报，并报财政局审核。项目严格按照申报表内容实施，在年末6个专项预算绩效目标顺利完成。各项资金及时兑现支付。

（四）结果应用情况

包2018年我单位对预算7个项目开展了绩效评价申报，上报财政局并在乡政府公开，年末对7个项目开展检查，7个项目全部完成，且有6个项目全部完成支付；炊事员报酬支付0.42万元，剩下2.08万元县上财政吃紧未兑现支付；年终成立小组对基层武装经费项目进行自评，得分93；整体完成情况良好。并对评分表进行公开，对检查出的问题及时进行整改。其余项目由项目负责人进行举一反三，并向乡政府报送自评报告。

本单位部门预算编制完整无漏项，预算编制准确，基础信息和科目使用准确，预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。

1. 评价结论及建议

（一）评价结果

2018年全乡各项工作完成较好，年终目标考核获一等奖。

（二）存在问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：养老保险、社会保险、住房公积金和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

（三）改进建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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2018年天星乡人民政府

基层武装经费项目项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

该项目主管部门为旺苍县天星乡人民武装部，在该项目管理中的职能为：完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围目的。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论项目为单一基层武装经费项目，部门自评质量较高、绩效目标已公开，其评价结果完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围目的。

2018年基层武装经费项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1.项目决策

按《四川省征兵工作实施办法》旺征〔2018〕02号、旺征〔2018〕9号通知要求，乡人民武装部通过召开会议、在辖区交通要道、人口聚集区等地张贴2018年征兵公告，悬挂征兵宣传标语等形式积极宣传征兵工作相关政策与法律知识，切实增强征兵政策知晓率，激发符合条件公民参军的积极性和自觉性。

2.项目管理

按《四川省征兵工作实施办法》旺征〔2018〕02号、旺征〔2018〕9号通知要求，乡人民武装部完成2018年征兵工作任务，做好退伍军人就业创业引导、政策宣传，营造良好的参军拥军氛围目的。

3.项目绩效

天星乡人民武装部基层武装经费专项预算项目严格按县武装部批准的项目执行预算，预算程序严密、规划合理、结果符合规划要求、分配科学及时；该项目经乡人民武装部对应征青年进行身体初检、政治初审，并将初检、初审的结果上报县征兵办。县征兵办统一组织应征青年进行体格检查，对体检合格人员进行政审，根据体检政审双合格人员情况，择优定兵。乡人民武装部征兵工作结束后一次性拨付征兵工作经费。

三、存在主要问题

1.报名参军的适龄青年人数逐年减少。由于计划生育基本国策的实施，许多独生子女早已进入征集范围，适龄青年数量逐年减少给征兵工作的开头带来巨大的压力，近3年来我乡报名参加体检人数尚不足适龄青年的60%，应征适龄青年人数下降趋势明显。

2.家庭结构的负面影响。适龄青年大多数是独生子女，这种特殊的家庭结构，导致大部分青年生活在一个相对温室化得环境中，普遍缺乏实践锻炼，意志力薄弱，独立自主能力差，从小娇生惯养、养尊处优，习惯了无拘无束，他们的价值观和对现实生活的追求更多的是考虑短期效益和市场行为，不少青年想的是如何找一份好工作，而对于贡献和尽义务想的太少。

3.大专、本科升学率提高，进一步分流应征适龄青年。随着近年来全国各所高效扩招，我乡大专、本科升学率逐年升高，进一步分流了适龄青年。

四、相关措施建议

加大征兵工作宣传力度，着力做好全乡适龄青年的兵役登记工作，着力做好应征体检青年的保障服务工作，着力做好优抚安置，妥善解决入伍新兵后顾之忧，积极做好思想动员工作，有针对性地解决各类思想矛盾。对体检合格的人员及家庭挨家挨户进行见面走访，及早摸清他们的想法、思想动态，根据各个家庭的实际情况，由针对性地同他们畅谈思想，帮助端正应征青年入伍动机。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

***：财政拨款收入支出决算总表.XLS

***：财政拨款支出决算明细表.XLS

***：国有资本经营预算支出决算表.XLS

***：收入决算表.XLS

***：收入支出决算总表.XLS

***：一般公共预财政拨款项目支出决算表.XLS

***：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

***：一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

***：一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS

***：一般公共预算财政拨款支出决算明细表.XLS

***：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

***：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

***：支出决算表.XLS