2020年度旺苍县工商业联合会部门决算

目    录

公开时间：2021年9月26日

第一部分 部门概况………………………………………………1

一、基本职能及主要工作……………………………………1

二、机构设置…………………………………………………6

第二部分 部门决算情况说明…………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明……………………………7

二、收入决算情况说明………………………………………7

三、支出决算情况说明………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………13

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………15

十、其他重要事项的情况说明………………………………15

第三部分 名词解释………………………………………………23

第四部分 ***……………………………………………………26

***1…………………………………………………………26

***2…………………………………………………………31

第五部分 附表……………………………………………………38

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年以来，县工商联以***新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻党的十九大和二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实中央和省、市、县委关于加强和改进新形势下工商联工作意见、推进民营经济发展及统战工作精神，按照省、市、县委决策部署和工商联工作要求，紧扣工作主题，深化工作研究，补齐工作短板，擦亮工作品牌，丰富工作方式，提升工作成效，干在实处、走在前列、勇立潮头，促进工商联工作向前发展。

1.注重教育引导，加强思想工作

(1)1月8日，组织全县非公经济界优秀人士召开理想信念教育并作统一战线工作宣讲，在非公经济界深入学习贯彻中央省市县会议精神、方针政策和经济工作决策部署，营造鼓励支持民营经济发展良好的舆论氛围。

(2)1月6日，印发了《以“守法诚信经营、坚定发展信心”为重点深入开展理想信念教育实践活动工作方案》启动实施了非公经济界理想信念教育实践活动，坚定民营企业家理想信念。

(3)1月8日，开展了法律教育和企业管理培训，聚焦守法诚信，注重提升企业家法人素质，积极引导企业家履行社会责任，积极参与脱贫攻坚和旺苍经济社会发展。

(4)9月19日，印发了《***关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，在全县非公经济界广泛宣传学习贯彻******关于新时代民营经济统战工作***

(5)利用各种媒体，及时宣传各类非公企业和非公经济人士先进典型，发挥好示范引领作用。特别对民营经济参与疫情防控、爱心送考等事迹进行宣传报道。米仓山茶业集团社会扶贫案例参评为全国典型。

(6)强化调查研究，5-6月开展并了非公经济界统战工作、非公经济界思想政治工作两个课题调研，掌握非公经济界统战工作、党建及群团建设工作现状和非公经济人士思想意识形态，提出工作对策，推进非公经济界统战工作永续发展。

2.注重经济发展，建好服务平台

(1)积极引导非公经济界代表、委员参政议政，围绕经济社会发展积极建言献策，为县委政府决策提供参考。关于?化解融资难问题的建议?得到县委政府高度肯定。会同县委组织部、统战部等部门对成都旺苍商会第二届会长候选人进行了非公经济代表人士综合评价。

(2)积极外引内联，引导服务民营企业到（省）内外各地学习考察3次，为会员企业参加各类经贸交流活动搭建平台。同时加强与异地商会商人的工作联系，宣传政策，鼓励返乡创业。

(3)优化法律服务。继续实施纪检为民企保驾护航，开展检察院与工商联工作联系机制和三方四家协作，发挥商会人民调解委员会作用，构建和谐劳动关系，探索建立诉调对接机制，实现法律服务、诉讼、仲裁、调解全覆盖，维护民营企业正当合法权益。开展了疫情防控复工复产调查研究和工作指导，为企业调解化解问题困难13件次。特别是今年县检察院在落实中央提出的“六保六稳”精神、护航民企健康发展做了大量工作：一是现场办公协调解决材料供应问题，企业林地审批及费用收取标准问题；二是处置打击恶意阻工行为；三是在“诉与不诉、立案与不立案”上有效保护了企业的健康发展。法院在今年3月4月间，组织“百名法官进企业”，助力企业复工复产达产提供法律援助。

(4)实施精准服务。引导民营企业积极参与“万企帮万村”、“东西部扶贫协作”等工作和精准帮扶活动，万企帮万村结队帮扶37对，帮扶资金2745600元，全县非公经济界主动积极参与疫情防控，捐资捐物达102万，为人民健康发挥了应有作用。成都旺苍商会执行会长刘益民先生捐资700万修建的战旗小学竣工并投入使用。在全国第七个扶贫日，县内县外商会和广大民营企业家捐款40余万元，成都旺苍商会坚持返乡开展教育扶贫，一批在脱贫攻坚中作出卓越贡献的民营企业家受到市县表彰。县工商联帮扶联系的黄洋宝坪村迎接了两次国检，帮扶成效得到各级的认可。主动融入成渝双城经济圈，发挥工商联桥梁纽带作用，目前重庆旺苍商会即将正式成立。

3注重基层基础，强化组织建设

(1)结合乡镇行政区划调整，按照县委统战部安排，完成了23个乡镇工商联（商会）届中调整。

(2)利用商会年会，开展了十二届执、常委的培训，提升领导班子能力水平。

(3)严格实施基层组织和代表人士、执常委领导班子建设管理制度，实行执常委退出机制，对3名无法正常履职的执常委、副会长准予退出。

(4)完善了全国工商联组织系统平台建设，完成了领导班子、会员组织、代表人士数据录入，推动工商联工作有序开展。

(5)全面贯彻实施工商联所属商会改革发展，结合乡镇行政区划调整，制定了基层组织届中调整实施方案，探索制定了基层组织班子人员、换届工作和会员管理标准，提升队伍整体实力。

(6)开展了“进企问需”和“送清凉”“法律进企业”等系列活动，慰问一线工人，助力民企复工复产达产。

4.注重自身建设，严格规范管理

(1)坚持党建引领。扎实抓好大党建工作，持续深化党风廉政建设、组织建设和宣传意识形态工作，开展警示教育、党群共建庆七一活动系列，巩固和深化“不忘初心牢记使命”教育成果，推进事业永续发展。

(2)强化作风建设。加强机关作风和能力建设，下大力提高工作水平和工作实绩，在机关营造“想作为、敢作为、能作为”的浓厚氛围，扎实认真开展并圆满完成疫情防控工作任务。

(3)强化素质提升，推进干部管理考核的科学化、规范化、常态化，用管理考核倒逼培训实效，用工作实践检验培训成果。        

2020年，我们虽做了大量工作，获得2018-2019年全国“五好”县级工商联荣誉，3家民营企业得到省联表彰。但离新时代下对工商联提出的要求还有一定的距离，在今后的工作中，我们将紧紧围绕***对做好新时代民营经济统战工作作出的***精神和全国民营经济统战工作会议及全国工商联贯彻落实全国民营经济统战工作会议精神，开拓创新，与时俱进，扎实开展各项工作，充分发挥好工商联桥梁纽带作用。

二、机构设置

工商联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入工商联2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计114.65万元、支出总计114.65万元。与2019年相比，收入总计减少1.41万元、支出总计减少1.41万元，收入减少1.23%，支出减少1.23%。主要变动原因是疫情期间到基层商会和异地商会考察、联系指导工作减少，差旅费及办公费等支出就相应减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计99.***万元，其中：一般公共预算财政拨款收入99.***万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计114.65万元，其中：基本支出99.97万元，占87.2%；项目支出14.68万元，占12.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计114.65万元、支出总计114.65万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少1.41万元、支总计减少1.41万元，收入减少1.23%，支出减少1.23%。主要变动原因是疫情期间到基层商会和异地商会考察、联系指导工作减少，差旅费及办公费等就减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出114.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加4.74万元，增长4.31%。主要变动原因是人员增加及调资。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出114.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出93.49万元，占81.54%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出7.97万元，占6.95%；卫生健康支出6.97万元，占6.08%；住房保障支出6.22万元，占5.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为114.65，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事物（款）其他人力资源事物支出（项）:支出决算为1.26万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）行政运行（项）:支出决算为78.81万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事物（款）一般行政管理事物（项）: 支出决算为13.42万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险金支出（项）: 支出决算为7.97万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.97万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）:支出决算为6.22万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出99.97万元，其中：

人员经费87.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费12.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元，完成预算97.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.56万元，占97.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降%。主要原因是无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降%。主要原因是无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.56万元，完成预算97.5%。公务接待费支出决算比2019年减少0.44万元，下降22%。主要原因是按照厉行节约要求，压缩“三公”经费，其中：

国内公务接待支出1.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，360人次（不包括陪同人员），共计支出1.56万元，具体内容包括：接待上级部门来旺检查调研，基层工商联（商会）及帮扶联系村同志到工商联联系工作等10批次，共计支出0.5万元，接待异地非公经济人士回旺苍爱心家乡行、企业联谊、异地商会筹建等活动32次，共计支出1.06万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，工商联机关运行经费支出12.57万元，比2019年增加0.***万元，增长5.36%。主要原因是人员增加、预算增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，工商联共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“联系民营企业专项经费”、“招商引资经费”、“商会建设及考察调研经费”、“党组织活动经费” 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年，我联以***新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全县工作和县工商联的工作重点开展工作，按照中央“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”要求，深入贯彻落实县委、政府决策部署，坚持围绕中心服务大局，牢牢把握两个健康主题，履职尽责，主动作为，年度工作扎实有效。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映本单位在“ 联系民营企业专项经费”“招商引资经费”“商会建设及考察调研经费”“党组织活动经费” 等 4个项目绩效目标实际完成情况

（1）联系民营企业专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了民营经济健康、有序发展。发现的主要问题：民营经济发展环境还有待改善。下一步改进措施：协调相关职能部门提高办事效率、增强服务质量。

（2）招商引资经费专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，返乡创业人数增多，参与“万企帮万村”活动民营企业积极性高，开展“光彩事业”扶危济困氛围浓。发现的主要问题：工商联“内引外联”平台作用发挥要进一步增强。下一步改进措施：坚持长期交流、深度交往，搭建交流联系平台，提高工商联“统战性”执行力。

（3）商会建设及考察调研经费专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.76万元，执行数3.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，重庆旺苍商会建设进入筹建阶段。山西商会建设稳步推进。发现的主要问题：乡镇工商联（商会）作用发挥不好。下一步改进措施：加强对乡镇工商联（商会）工作业务指导，促进其在推进民营经济发展中的作用。

（4）党组织活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了机关党员干部职工在新时代自觉弘扬爱国奋斗精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，把个人理想自觉融入治蜀兴川实践，抓好本部门党组织建设、宣传思想、精神文明，认真做好优化经济发展，做到政令畅通，创新管理机制。发现的主要问题：非公有制企业党组织建设没有全覆盖。下一步改进措施：协助相关部门抓好企业党的建设。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《旺苍县工商联2020年部门整体支出绩效评价报告》见***（***1）。

本部门自行组织对党组织活动经费开展了绩效评价，《党组织活动经费2020年绩效评价报告》见***（***2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：指单位给三支一扶人员的生活补助支出。

10.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）：指单位的基本养老保险支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位的医疗、工伤、失业、生育保险支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

旺苍县工商联

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县工商联即工商联机关，为行政单位。

（二）机构职能。

旺苍县工商业联合会是党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职能为：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；完成县委和上级工商联交办的其他事项。

（三）人员概况。

我联人员编制数为6人，其中行政编制6人、工勤编制0人。年末实有在职人员7人，其中行政人员6人，工勤人员0人，三支一扶1人。年末实有离退休人员7人，其中离休人员0人，退休人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度全年财政拨款总计114.65万元。与2019年相比，收入总计减少1.41万元。收入减少1.23%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年度全年财政支出总计114.65万元。与2019年相比，收入总计减少1.41万元。收入减少1.23%。主要变动原因是疫情期间到基层商会和异地商会考察、联系指导工作减少，差旅费及办公费等相应减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年我联严格按照工商联职能职责及年初工作目标开展工作，有效完成了全年目标任务。

2020年，我联严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金清理归并整合力度，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立项目，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果。

在预算执行中，通过责任细化对预算执行过程中的凭证传递和手续审批进行控制，以保证预算执行的有效性，然后根据成本费用项目的性质、金额以及相对责任中心的重要性，对控制点分别采用按年或按月控制，财务部门作为最后的把关控制点，对一般业务，在进行服务处理时，首先看是否有预算，如果没有预算，则拒绝该项目入账。特殊情况下可以超支，但要补办调整手续。2020年我联财政预算实际到位数为114.65万元，全年预算执行达到 100 %。

全年无违规违纪记录。

（二）结果应用情况。

按照《2020年旺苍县部门整体支出绩效评价指标体系》开展自评工作。自评得分情况如下：

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分91分，存在的问题：一是制定目标任务的合理性还不够，只注重使用前的预测，不注重使用中的控制；二是预算执行进度缓慢，对经费的收支仅停留在表面平衡上，导致资金使用效率低下；三是创新不够，方法、制度上还缺乏约束力。下一步改进措施：一是强化预算管理，切实落实执行主体责任，关注重点项目，提高资金分配下达速度；二是不断改进工作方法，提高可持续发展力。

按照《***关于印发2019年政务公开工作要点的通知》（国办发〔2019〕14号）有关要求，我联将切实履行公开责任和义务，做好2020年绩效目标公开工作，并及时将公开情况反馈县财政局。

绩效自评结果应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。在今后的工作中，我联将严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金清理归并整合力度，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立项目，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

基层商会建设及考察调研工作开展良好，各项支出合理，有效促进了新非公经济发展。提高了服务对象满意度检查。

（二）存在问题。

一是绩效评价管理制度尚不健全，二是对绩效评价工作的认识不够，三是财务人员素质有待进一步提高，缺乏系统的培训。

（三）改进建议。

下一步改进措施：一是完善绩效评价工作的制度，二是加强学习培训，提升业务能力。

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党组织活动项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

为切实加强工商联指导商会党的建设，充分发挥党组织核心作用和党员先锋模范作用，工商联党组按照全县党建工作会议精神，深化落实全面从严治党主体责任，以推进“两学一做”学习教育，“不忘初心，牢记使命”活动常态化制度化为工作重点，全力推进工商联系统党建各项工作上新水平。开展2020 年“党建工作经费”项目财政支出绩效评价。

2.项目立项、资金申报的依据。

为指导好商会党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。按照县预算绩效管理办法，制定2020年工商联党建专项工作经费项目，用于工商联加强党组织建设开展的各项活动 。2020年“党建工作经费”项目执行期为2020年1月1日至2020年12月31日。项目经费的使用参照《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》执行。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目各项经费支出均通过党组会讨论决定，通过相关报账手续后，由财务科进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在超标列支相关费用，基本做到了专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。

4.资金分配的原则及考虑因素。

项目专款专用，量入为出，注重发挥引导和杠杆作用。建立健全项目库，实行动态管理。按照项目的轻重缓急，优先及时安排急需项目。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。保障县工商联机关及指导基层商会党组织正常开展党建活动。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。加强非公有制经济人士理想信念教育；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；走访慰问困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；其他有关工商联党建工作的必要支出。

3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

绩效评价工作方案制定过程是，项目使用单位自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成效）。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

县财政预算安排2020年“党组织活动经费”1,7万元。实际到位经费1.7万元，资金到位率100%。2020年项目支出资金 1.7万元。项目经费主要用于党建活动、慰问困难党员。具体为党建活动经费支出1.3万元、慰问困难党员 0.4 万元。资金使用符合《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》的规定，资金拨付审批规范，手续完整，项目资金使用做到按照年度预算批复用途使用。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。设置申报项目资金 1.7万元。

2．资金到位。到位资金1.7 万元。

3．资金使用。资金使用1.7万元

（三）项目财务管理情况。

按照完整的审批程序和手续拨付资金，严格按照规定及项目预算批复的用途列支，保证了项目资金专款专用，不存在截留、挤占、挪用等情况。项目会计核算做到程序规范，资料完整。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.项目组织架构：由数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、社会群众满意度指标等组成。

2.实施流程：由项目评价主体按照项目评价范围及项目指标体系设计，针对本项目实际情况，通过座谈调研、查阅项目管理制度、财务管理制度等内业资料的形式，采用比较分析法，辅以公众评判法对本项目专项资金使用情况进行绩效评价。

（二）项目管理情况。目标管理上，绩效目标值参考标准合理，客观，绩效内容和目标值的设置科学、可行并及时完成。

（三）项目监管情况。组织管理上，有管理制度保障和支撑条件保障。财务管理上，财务制度健全，管理有效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标。开展全体党员开展三会一课大比武1次，组织全体党员及干部职工参加红色文化教育1次、组织全体党员开展廉政教育活动1次、组织全体党员开展廉政教育活动1次、组织党员干部深入乡镇调研县域经济发展3次、订阅购买党建资料（含党报党刊），2类229元。党员慰问，8人4000元。

2、质量指标。本系统党组织建设、“三会一课”制度，学习教育、宣传思想活动，精神文明建设等有效推进。，党风廉政建设良好。

3、成本指标。开展全体党员开展三会一课大比武1次，0.2万元/次。组织全体党员及干部职工参加红色文化教育1次（含外出参加活动）、0.3万元/次。组织全体党员开展廉政教育活动1次、组织全体党员开展廉政教育活动1次、0.2万元/次。组织党员干部深入乡镇调研县域经济发展0.2万元/次。订阅购买党建资料（含党报党刊），2类229元。党员慰问，8人0.4万元。

4、社会效益指标。树立党员良好形象，充分发挥党员先锋模范作用，推进基层党组织党风廉政建设，丰富党员政治生活，提高党组织服务质量都达到较好效果。

5、可持续影响指标。长期提高党员综合素质，推进党风廉政建设，树立良好党员形象，促进了工商联各项工作稳步推进。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价来看我联党组认真落实全县党建工作会议精神，全面从严治党责任，重新修订多项制度，加强党员理想信念教育、强化党性修养，促使党员在推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐发挥带头引领作用，达到项目预期目标；扎实推进“两学一做”，“不忘初心，牢记使命”学习教育常态化制度化，强化党建工作责任制，加强党风廉政建设和反腐工作，严格落实中央八项规定及党的组织生活，促进作风好转，并达到项目预期目标；通过对机关党组成员开展述责述廉，并接受现场满意度调查，总体满意度达100%，超过预期目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目资金立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确，预算编制合理，各项支出在确定项目、上报请示后，县财政按规定及时进行审批，并按规定落实资金拨付，保证项目顺利开展，各个项目均按照上级相关部门要求进行，项目决策正确、项目管理合理、项目完成符合要求、项目的完成效果良好；党组充分利用有限的资金，科学组织，严格控制标准，注重维护和完善使用功能，对资金使用严格财经纪律，专款专用，确保了资金的使用效率。综合项目的投入、产出及效益我处自评为90分。       

党组织活动项目2020年绩效评价报告

（二）存在的问题。

1.为进一步做好党建工作，还必须更多的深入企业 ，全面掌握基层党建工作情况。

2.商会党建工作发展不平衡，部分商会党组织就党建抓党建，党建工作思路、方法有待进一步开拓创新。

3.部分商会党组织主体作用发挥不够，存在组织生活会不规范等现象。

（三）相关建议。

1、创新工作方法，不断增强企业调研工作的针对性和实效性，更加深入基层了解情况，解决企业实际困难，切实增强服务企业的工作水平。

2、突出党组主体作用，规范组织生活会，严格执行“三会一课”制度等。

3、狠抓工作落实，定期或不定期开展党建***督查，对党建工作进行严格的***问效管理，确保党建工作取得新进展、新成效。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

***：收入支出决算总表.XLS