广元日报社2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元日报社职能简介

广元日报社主要从事传播新闻和其他信息，负责广元日报、广元广播电视报等报纸的出版、印刷、发行，广元新闻网及所属新媒体的运营，广告经营、新闻研究、培训、业务交流等，促进地方社会经济文化发展。

（二）广元日报社2022年重点工作

1.坚持党建引领凝聚力量，厚植坚强发展保障。坚持思想建党，聚焦政治引领建立党委中心组学习制度，以中心组学习会为主要载体。紧紧抓住党组改设党委契机，建立健全党委运行规则，坚持民主集中制原则，充分发挥领导班子的整体功能，推动党委班子在各项工作中走在前、作表率。切实履行管党治党主体责任和一岗双责制度，细化制定“三张清单”，深入开展“4321”精准监督工作。

2.实施“办报质量提升”行动，壮大主流媒体声音。紧紧围绕学习宣传贯彻***新时代中国特色社会主义思想首要任务，聚焦中央、省委、市委的重大决策部署，做好宣传报道；聚焦迎接党的二十大、省第十二次党代会召开这条主线，提前谋划、精心部署，营造浓厚的舆论氛围；坚持“内容为王”理念，主动作为、主动参与、主动策划，加强对市委中心工作和主要领导活动的报道力度，创新报道方式，使政务新闻更出彩；突出全媒体宣传，主动融入全市大宣传格局，大力挖掘、采写、制作具有浓郁地域特色的新闻稿件、摄影作品、音频视频，力争在省级以上媒体刊发重点稿件100篇以上，讲好广元故事，宣传广元形象。

3.实施“媒体融合攻坚”行动，加快构建融媒体集群。坚定“因地制宜，强基固本，分类实施，稳妥推进”改革思路，对传统纸媒供稿机制进行新媒体语态改造，把传统媒体的内容优势通过“看广元APP”及各新媒体平台充分地展示出来，以优质内容打造优质平台。广元日报进行新一轮改版，积极推进数字报刊建设，让党报焕发新活力；推动广元新闻网全面融合升级，着重原创视频内容制作与推广，筑牢全市主流媒体网络传播主阵地；提升《留守儿童报》质量和效益，扩大发行空间，全年完成发行量1.4万份；推广“传媒+纸媒+网媒”融媒体广告营销方式，提供多样化、精准化广告服务，形成形态更加丰富的广告经营模式；做好报纸发行和经营管理，全年日报发行量稳定在6.7万份，广告经营收入达到1200万。

4.实施“人才队伍强能”行动，为持续发展提供坚强支撑。立足报社干部职工现状，鲜明重实干、强担当的用人导向，激发干部队伍活力，形成“能者上、庸者下”的良好选人用人格局。结合媒体融合改革的现实需求，用好用活报社现有编制，通过公开招考、遴选、考调以及社会招聘等灵活多样形式，不拘一格广泛吸纳急需人才，达到“专业人做专业事”效果。扎实推动“四力”教育实践，以媒体融合发展知识为主要内容，采取“请进来、送出去”等办法，开展全员学习、全员培训，不断提升人才队伍综合能力。加强工作目标考核，推行中层干部年度述职考评，完善职工年度考核制度，考核结果与年度绩效挂钩。以部门为单位，进一步加大目标管理力度，严格实施考核检查，营造争先创优氛围。

二、部门预算单位构成

广元日报社部门预算包括：广元日报社、广元新闻网的预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2406.32万元、上年结转106.74万元；支出包括：文化旅游体育和传媒支出2235.32万元、社会保障和就业支出130.59万元、卫生健康支出46.07万元、住房保障支出101.08万元。广元日报社2022年收支总预算2513.06万元,比2021年收支预算总数增加92.43万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加102.21万元，主要原因是融媒体改革相关支出增加。

（一）收入预算情况

广元日报社2022年收入预算2513.06万元，其中：上年结转106.74万元，占4.25%；一般公共预算拨款收入2406.32万元，占95.75%。

（二）支出预算情况

广元日报社2022年支出预算2513.06万元，其中：基本支出1228.09万元，占48.87%；项目支出1284.97万元，占51.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元日报社2022年财政拨款收支总预算2513.06万元,比2021年财政拨款收支总预算增加92.43万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加102.21万元，主要原因是融媒体改革相关支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2406.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入106.74万元；支出包括：文化旅游体育和传媒支出2235.32万元、社会保障和就业支出130.59万元、卫生健康支出46.07万元、住房保障支出101.08万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元日报社2022年一般公共预算当年拨款2513.06万元，比2021年预算数增加92.43万元，主要原因是融媒体改革相关支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育和传媒支出2235.32万元，占88.95%；社会保障和就业支出130.59万元，占5.2%；卫生健康支出46.07万元，占1.8%；住房保障支出101.08万元，占4.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。2022年预算数为2235.32万元，主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2022年预算数为97.85万元，主要用于社会保障缴费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2022年预算数为46.07万元，主要用于医疗保障缴费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（项）。2022年预算数为101.08万元，主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元日报社2022年一般公共预算基本支出1228.09万元，其中：人员经费1076.58万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、职业年金等支出。

公用经费151.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、生活补助等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元日报社2022年“三公”经费财政拨款预算数20.06万元，其中：公务接待费10.16万元，公务用车购置及运行维护费9.89万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费与2021年预算上升69.33%

上升原因为2021年结转5.16万元。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算下降17.58%

下降原因为进一步压缩公务用车费用，单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。2022年安排公务用车运行维护费9.89万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障重大宣传采访、大型活动策划、因公外出等用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元日报社2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元日报社2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，广元日报社机关运行经费财政拨款预算为151.51万元，比2021年预算增加15.36万元，上升11.28%。主要原因融媒体改革相关支出增加。

（二）政府采购情况

2022年，广元日报社安排政府采购预算80万元，主要用于办公设备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，广元日报社共有车辆2辆，其中，其他公务用车2辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年广元日报社部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：指反映政府在新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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  广元日报社2022年部门预算绩效目标表.xlsx

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  广元日报社2022年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx