2017年度南京市鼓楼区发展和改革局（经济和信息化局）预算公开

　　　　目    录 

　　第一部分 部门概况  

　　一、主要职能。 

　　二、2017年度部门主要工作任务及目标。 

　　三、部门机构设置和所属单位情况。 

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 

　　  第二部分 南京市鼓楼区发展和改革局（经济和信息化局）2017年度部门预算表 

　　涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。 

　　一、收支预算总表 

　　二、收入预算总表 

　　三、支出预算总表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、财政拨款支出预算表 

　　六、财政拨款基本支出预算表 

　　七、政府性基金支出预算表 

　　八、一般公共预算支出预算表 

　　九、一般公共预算基本支出预算表 

　　十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

　　十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

　　十二、政府采购支出预算表 

　　第三部分南京市鼓楼区发展和改革局（经济和信息化局）2017年部门预算编制说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分　部门概况 

　　一、主要职能。 

　　南京市鼓楼区发展和改革局（经济和信息化局）是区政府主管统筹规划协调全区经济社会发展、推进综合体制改革和信息化发展的工作部门。主要职责具体包括：拟订和组织实施区域经济发展规划、生产力布局规划，推进产业结构优化调整；拟订并组织实施国民经济与社会发展战略，制定国民经济和社会发展目标，组织实施全区年度目标综合管理考核；受区政府委托向区人大报告国民经济和社会发展计划及执行情况；负责全区经济运行情况的预测和分析研究，提出策略建议；负责有关改革任务的组织协调、推进服务工作，研究区属企事业单位改制的相关政策，提出区经济体制改革和处置改制有关问题的建议；负责全区固定资产投资管理和重大项目推进工作；研究服务业发展规划和有关政策措施；统筹协调全区工业经济和信息业发展；负责全区节能减排的综合协调工作，落实国家发展循环经济相关政策；加快推进软件和信息服务业发展；推进区域民营经济发展；负责区域经济合作的综合协调、对口支援与扶贫工作。 

　　二、2017年度部门主要工作任务及目标。 

　　一是突出规划引领作用。强化对国家和省、市经济战略研究，紧紧围绕供给侧结构性改革、“强、富、美、高”新江苏建设和全市“五型经济”发展进行分析研判。围绕热点形势，紧扣发展重点，从产业转型、产业功能板块打造、重点项目建设等选择着眼点，开展年度专项调研。 

　　二是统筹编排目标任务。编制年度综合目标，制定年度综合目标考核办法，组织实施全区年度目标综合管理考核；研判经济形势，强化经济监测预判，加强综合经济和单体行业分析。 

　　三是推进重大项目建设。编排全区重大项目，实施分类编排管理，健全项目推进责任体系，形成推进合力；实行区领导挂钩项目问题督导、***督办、问责奖惩等制度，积极推进重大项目建设。 

　　四是促进产业健康发展。做好总部企业各项服务工作，打造总部经济发展良好环境；引进产业带动力强、具有影响力的软件企业，打造软件产业总部集聚区；推动信息化和工业化深度融合，促进工业转型升级。 

　　五是深入实施综合改革。牵头推进经济体制和生态文明体制改革各项改革任务；落实区级重点领域和关键环节的改革任务；稳步推进企事业单位改制；妥善处理历史遗留问题。 

　　三、部门机构设置和所属单位情况。 

　　全局编制数28人，实有在编人员32人，其中局长2名、副局长3名，副调研员3名，科长8名。离休人员1人，退休人员27人。内设10个科室，分别为综合科、发展规划科、目标管理科（区考核办）、投资管理科、项目推进科（区大项目办）、服务业发展科、体制改革科、经济运行科、软件与信息服务业科、民营经济发展科。车辆编制数：0辆。无下属单位。 

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 

　　  按照“厉行节约、制止浪费；激活存量、优化增量；依法理财、公开透明”的编制原则，坚持规范编制部门收支预算，结合部门2017年度的主要工作任务，落实厉行节约政策规定，加强预算绩效管理，深化资产配置预算管理。 

　　第二部分　南京市鼓楼区发展和改革局（经济和信息化局）2017年度部门预算表 

　　见***表格。 

　　第三部分  南京市鼓楼区发展和改革局（经济和信息化局）2017年度部门预算情况说明 

　　一、收支预算总表情况说明 

　　本表反映部门年度总体收支预算情况。根据南京市鼓楼区财政局《关于批复2017年部门预算的通知》（鼓财发〔2017〕4号）填列。 

　　南京市鼓楼区发展和改革局（经济和信息化局）2017年度收入、支出预算总计1156.65万元，与上年相比收、支预算总计各增加124.26万元，增长12.04%。主要原因是人员晋级增资导致的正常工资调整。其中： 

　　（一）收入预算总计1156.65万元。包括： 

　　1．财政拨款收入预算总计1156.65万元。 

　　（1）一般公共预算收入预算1156.65万元，与上年相比增加124.26万元，增长12.04%。主要原因是人员晋级增资导致的正常工资调整。 

　　（2）政府性基金收入预算0万元。 

　　2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。 

　　3．其他资金收入预算总计0万元。 

　　4．上年结余资金预算数为0万元。 

　　（二）支出预算总计1156.65万元。包括： 

　　1．一般公共服务支出813.40万元，主要用于行政运行763.40万元，其他发展与改革事务支出50万元。与上年相比减少84.42万元，减少9.4%。主要原因是机构改革、人员减少。 

　　2．社会保障和就业支出180.78万元，主要用于局机关离退休人员支出、在职人员基本养老保险及年金缴费支出。与上年相比增加137.83万元，增长320.91%。主要原因是退休人员增加及机关养老保险制度改革。 

　　3、住房保障支出162.46万元，主要用于局机关按照规定标准为职工缴纳的住房公积金，按房改政策规定向职工发放的提租补贴和购房补贴。与上年相比增加70.84万元，增长77.32%。主要原因是缴费基数调整。 

　　此外，基本支出预算数为989.65万元。与上年相比增加21.26万元，增长2.2%。主要原因是人员晋级增资导致的正常工资调整。 

　　项目支出预算数为62万元。与上年相比减少2万元，减少3.23%。主要原因是机构改革、部分职能减少。 

　　其他支出预算数为105万元。 

　　二、收入预算情况说明 

　　本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《部门收支预算总表》收入数一致。 

　　南京市鼓楼区发展和改革局（经济和信息化局）本年收入预算合计1156.65万元，其中： 

　　一般公共预算收入1156.65万元，占100%； 

　　政府性预算收入0万元，占0%； 

　　财政专户管理资金0万元，占0%； 

　　其他资金0万元，占0%； 

　　上年结余资金0万元，占0%。 

　　三、支出预算情况说明 

　　本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《部门收支预算总表》支出数一致。 

　　南京市鼓楼区发展和改革局（经济和信息化局）本年支出预算合计1156.65万元，其中： 

　　基本支出989.65万元，占85.56%； 

　　项目支出62万元，占5.36%，主要项目如下:  重大项目推进工作专项经费50万元；改制企业遗留问题专项经费12万元。  

　　其他支出105万元，占9.08%。 

　　四、财政拨款收支预算总表情况说明 

　　本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。 

　　南京市鼓楼区发展和改革局（经济和信息化局）2017年度财政拨款收、支总预算1156.65万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加124.26万元，增长12.04%。主要原因是人员晋级增资导致的正常工资调整。 

　　五、财政拨款支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

　　南京市鼓楼区发展和改革局（经济和信息化局）2017年财政拨款预算支出1156.65万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加124.26万元，增长12.04%。主要原因是人员晋级增资导致的正常工资调整。 

　　其中：  

　　（一）一般公共服务支出 

　　1．行政运行支出763.40万元，与上年相比减少82.42万元，减少9.74%。主要原因是机构改革、人员减少。 

　　2.其他发展与改革事务支出50万元，与上年相比减少2万元，减少3.85%。主要原因是机构改革、部分职能减少。 

　　（二）社会保障和就业支出 

　　1、未归口管理的行政单位离退休支出88.21万元，与上年相比增加45.26万元，增长105.38%，主要原因是离退休人员增加及工资增长。 

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出66.12万元，与上年相比增加66.12万元，增长100%。主要原因是机关养老保险制度改革。 

　　3. 机关事业单位职业年金缴费支出26.45万元，与上年相比增加26.45万元，增长100%。主要原因是机关养老保险制度改革。 

　　（三）住房保障支出 

　　1.住房公积金支出70.73万元，与上年相比增加15.86万元，增长28.9%。主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。 

　　2.提租补贴支出66.08万元，与上年相比增加48.05万元，增长266.5%。主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。 

　　3.购房补贴支出25.65万元，与上年相比增加6.93万元，增长37.02%。主要原因是缴费基数及缴纳比例增长。 

　　六、财政拨款基本支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

　　南京市鼓楼区发展和改革局（经济和信息化局）2017年度财政拨款基本支出预算989.65万元，其中： 

　　（一）人员经费860.20万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　（二）公用经费129.44万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　七、政府性基金支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

　　南京市鼓楼区发展和改革局（经济和信息化局）2017年政府性基金支出预算支出0万元。 

　　八、一般公共预算支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

　　南京市鼓楼区发展和改革局（经济和信息化局）2017年一般公共预算财政拨款支出预算1156.65万元，与上年相比增加124.26万元，增长12.04%。主要原因是人员晋级增资导致的正常工资调整。 

　　九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

　　南京市鼓楼区发展和改革局（经济和信息化局）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算989.65万元，其中： 

　　（一）人员经费860.20万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　（二）公用经费129.44万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

　　十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

　　2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出129.44万元，比2016年减少7.59万元，降低5.54%。主要原因是机构改革、部分职能减少。 

　　十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。 

　　南京市鼓楼区发展和改革局（经济和信息化局）2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出5.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下： 

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平。 

　　2．公务用车购置及运行费预算支出0万元，与上年持平。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年持平。 

　　3．公务接待费预算支出5.5万元，本年数小于上年预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待。 

　　南京市鼓楼区发展和改革局（经济和信息化局）2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，本年数小于上年预算数的主要原因是严格执行党政机关厉行节约、反对浪费相关规定，减少会议支出。 

　　南京市鼓楼区发展和改革局（经济和信息化局）2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4万元，本年数大于上年预算数的主要原因是因工作需要开展业务管理培训等。 

　　第四部分　名词解释 

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 

　　四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

　　五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。 

　　六、其他支出（不可预见支出）：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。 

　　七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。