海城市经济和信息化局2018年部门预算公开报告

第一部分海城市经济和信息化局概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分海城市经济和信息化局2018年部门预算表

一、2018年部门收支预算总表

二、2018年部门收支预算总表（分单位）

三、2018年部门收入预算总表

四、2018年部门支出预算总表

五、2018年部门支出预算总表（按功能科目）

六、2018年部门财政拨款收支预算总表

七、2018年部门财政拨款支出预算明细表（按功能科目）

八、2018年部门一般公共预算支出表

九、2018年部门一般公共预算基本支出表

十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表（分单位）

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分海城市经济和信息化局2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 海城市经济和信息化局概况

一、主要职责

1、组织贯彻落实国家、省和鞍山市产业政策，组织制定并实施全市工业发展中长期规划和产业发展规划，提出调整工业经济结构和转变发展方式的政策建议，引导产业要素调整。

2、负责全市民营企业和市直工业企业经济指标的统计，研究分析全市工业经济形势和发展趋势，协调解决工业经济运行中的重大问题。

3、负责全市企业技术改造投资管理，指导企业技术创新和实施品牌战略，帮助企业向上争取企业技术改造财政贴息资金和节能专项资金。

4、负责规划全市工业布局和工业“四个一批”重点项目并组织实施。按照产业布局的要求，引导和调整项目。为规划区内项目的立项提供服务。

5、负责全市节能降耗工作，对重点用能单位进行监督、管理和考核，负责固定资产投资项目节能评估和审查工作，推进节能降耗和循环经济项目。

6、负责电力行业、盐业、煤炭经销以及菱镁、滑石、纺织、企业家协会的管理。

7、负责全市国有和集体企业改革工作和海城市海兴国有资产经营有限责任公司的管理工作，负责全市国有和集体企业资产运营、职工安置工作，负责全市国有和集体企业谈迁工作。

8、负责企业内养人员和政策性待遇的发放，收缴在册职工的养老保险费，办理职工退休和档案管理工作。

9、负责工业系统的信访稳定工作，处理各种历史遗留问题。

10、承办市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

纳入海城市经济和信息化局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.海城市经济和信息化局机关

2、海城市盐政管理办公室

3、海城市滑石协会行业管理中心

4、海城市菱镁协会行业管理中心

5、海城市纺织协会行业管理中心

6、海城市国有资产经营公司

7、海城市工业资产经营公司

8、海城市矽砂矿

第二部分 海城市经济和信息化局部门预算公开表

经信局2018年部门预算和“三公”经费预算公开表.xls

第三部分 海城市经济和信息化局2018年部门预算情况说明

一、关于海城市经济和信息化局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海城市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、其他非税收入；支出包括：一般性公共服务支出、社会保障和住房改革支出等。海城市经济和信息化局2018年收支总预算1681.33万元。

收入预算增减情况。2018年，海城市经济和信息化局部门收入预算1681.33万元，比上年减少463.02万元；其中：财政拨款收入1571.33万元，同比减少453.02万元；其他收入110万元，同比减少10万元。造成收入变化的主要原因：一是发放任务的调整，一些发放业务不在由我们支付；二是系统内资产的临时占用费收取的减少。

支出预算增减情况。2018年，海城市经济和信息化局部门预算总支出1681.33万元，同比减少463.02万元，减少支出的主要原因：一是发放业务的调整，二是人员自然减少。

二、关于海城市经济和信息化局2018年财政拨款收支预算情况说明

海城市经济和信息化局2018年财政拨款收支总预算1681.33万元，收入预算具体包括：当年财政拨款收入1571.33万元，其他收入110万元；按功能支出包括：医疗卫生与计划生育支出18.82万元、社会保障和就业支出181.73万元、资源勘探信息等支出1233.52万元、住房保障支出32.14万元，商品服务业等支出215.12万元；按经济支出包括:工资福利支出415.17万元，商品和服务支出54.32万元，对个人和家庭的补助118.19万元，项目支出1093.65万元。

三、关于海城市经济和信息化局2018年一般公共预算基本支出情况说明

海城市经济和信息化局2018年一般公共预算基本支出1681.33万元，其中工资福利支出415.17万元，商品和服务支出124.79万元，对个人和家庭补助支出1141.37万元。

人员经费415.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出124.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、关于海城市经济和信息化局2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数9.46万元，其中：公务用车运行费8.4万元、公务接待费1.06万元。今年与上年持平。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年市经济和信息化局机关及所属单位运行经费预算为54.32万元。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算拨款15.8万元。

（三）政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算拨款3.6万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2017年12月，海城市经济和信息化局及所属事业单位共有一般公务用车辆3辆。

（五）预算绩效情况

2018年项目支出单项没有在200万元以上的，所以项目支出绩效目标为零，无绩效考核支出项目。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，项目支出单项也没有在200万元以上的，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

9. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。