岫岩满族自治县自然资源事务服务中心2018年度部门决算

目    录

第一部分    岫岩满族自治县自然资源事务服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    岫岩满族自治县自然资源事务服务中心2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分    岫岩满族自治县自然资源事务服务中心2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 岫岩满族自治县自然资源事务服务中心概况

一、 主要职责

（一）负责总体规划、专项规划、分期规划、详细规划、市政及管线工程规划设计工作；负责对建设项目规划设计及建设方案审核工作；负责建设工程放线、验线及规划核实测绘工作。

（二）负责制定实施土地储备供应计划和通过收购、收回、没收、置换、征用等方式进行土地储备及实施储备土地供应、筹措和运行土地收购储备资金的事务性工作。

（三）负责不动产登记工作；负责全县不动产登记信息管理基础平台建设工作；负责全县不动产产权档案的整理、保管、查询、利用等工作。

（四）负责国有土地有偿使用、土地开发整理、征地服务工作。

（五）负责贯彻落实《岫岩满族自治县岫玉资源保护条例》、《岫岩满族自治县菱镁、方解石资源保护条例》；负责玉石、菱镁、方解石稽查；负责玉石、菱镁、方解石资源销售检查。

（六）负责土地、矿产违法行为查处，受理土地、矿产违法行为举报、控告，受理土地、矿产行政复议案件。

（七）负责对岫玉、菱镁、方解石资源类新建或扩建项目、上报行业资料、相关行业协会成立、人员培训及各项评比活动、涉及到政府序列名称准入及知识产权保护等事宜出具征求意见。

（八）负责本中心的党务、行政、财务及安全生产职能。

二、机构设置情况

纳入岫岩满族自治县自然资源事务服务中心2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 岫岩满族自治县自然资源事务服务本级

2. 岫岩满族自治县城乡规划管理局

3. 岫岩满族自治县特种资源保护办公室

4. 岫岩满族自治县国土资源信息中心

5. 岫岩满族自治县不动产登记中心

6. 岫岩满族自治县土地储备交易中心

7. 岫岩满族自治县国有土地管理所

8. 岫岩满族自治县征地整理服务站

9. 岫岩满族自治县国土资源监察大队

10. 岫岩满族自治县矿产资源稽查大队

第二部分 岫岩满族自治县自然资源事务服务中心2018年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分 岫岩满族自治县自然资源事务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度岫岩满族自治县自然资源事务服务中心纳入部门决算总收入10392.93万元,同比增加6275.37万元，增152.41%;总支10049.61万元; 同比增加5932.05万元，增（减）144.07%;。

年末结转结余343.32万元,增加原因为：原县规划局统一发放2018年农村危房补助及原征地整理服务站扩大征地面积。

（一）收入总计万元10392.93，包括：

1.财政拨款收入10246.25万元，其中：公共预算财政拨款收入6189.82万元，政府性基金收入4056.43万元。

2.上级补助收入0万元，主要是等收入。

3.事业收入0万元，主要是等收入。

4.经营收入0万元，主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是等收入。

6.其他收入0万元，主要是等收入。

7.用事业基金弥补收支差0万元，主要是等。

8.上年结转和结余146.67万元，主要是项目未完成等。

（二）支出总计10049.61万元，包括：

1.基本支出1592.49万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1226.84万元，对个人和家庭的补助支出12.15万元，商品和服务支出336.39万。

2.项目支出8457.11万元，主要包括自然灾害生活救助、节能环保、城乡社区、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排、农林水、扶贫、国土海洋气象、其他国土资源事务、住房保障等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括等业务支出。

（三）年末结转和结余343.32万元

主要是项目未完成等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映岫岩满族自治县自然资源事务服务中心2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出10049.61万元，其中：基本支出1592.49万元，项目支出8457.11万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出10049.61元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出233.61万元，医疗卫生支出60.61万元，节能环保支出268.24万元，城乡社区支出4152.14万元，农林水事务支出1007.5万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出213.34万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出1118.96万元，住房保障支出2994.81万元，其他支出0.41万元。

1. 一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是等支出。

（6）事业运行0万元，主要是等支出。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是等支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是等支出

3. 社会保障和就业支出233.61万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是等支出。

（2）事业单位离退休186.18万元，主要是养老保险和职业年金等支出。

（3)就业补助0.43万元，主要是公益性岗位补贴等支出。

（4）自然灾害生活救助47万元，主要是生活救助等支出。

4.医疗卫生支出60.61万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是等支出。

（2）事业单位医疗60.61万元，主要是单位职工医疗保险等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是等支出。

5. 农林水事务支出1007.5万元，包括：

其他农业支出1007.5万元，主要是农村基础设施建设等支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出213.34万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出213.34万元，主要是事业运行等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是等支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是等支出。

9. 国土资源气象等事务支出1118.96万元，包括：

其他国土资源事务1118.96支出万元，主要是国土事业运行及事务支出等支出。

10. 住房保障支出2994.81万元，包括：

（1）住房公积金75.81万元，主要是住房公积金支出。

（2）保障性安居工程2919万元，主要是农村危房改造等支出。

11. 其他支出0.41万元，包括：

其他支出0.41万元，主要是事业运行支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出335.41

万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费335.31万元。2018年度“三公”经费支出比2017年增加257.35万元，增长329.68%，主要是公务用车购置级维护等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.1万元，主要用于接待等，2018年国内公务接待累计1批次，10人，0.1万元。

3.公务用车购置及运行维护费335.41万元，其中：公务用车购置费232万元，公务用车运行维护费103.31万元。2018年购置专业用车4辆，年末公务用车保有量23辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年自然资源事务服务中心机关运行经费支出353.31万元，比2017年减少18.07万元，降低4.87%，主要原因是机构改革，节约经费。

（二）政府采购支出情况

2018年自然资源事务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，自然资源事务服务中心共有车辆23辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车23辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效评价开展情况

2018年自然资源事务服务中心无全县重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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