鞍山市司法局2019年度部门决算和三公经费支出决算公开报告

目  录

第一部分 鞍山市司法局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 鞍山市司法局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 鞍山市司法局2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鞍山市司法局概况

一、主要职责

（一）贯彻党和国家、省关于司法行政工作的方针、政策、法律和法规，拟订全市司法行政发展规划并组织实施。

（二）指导监督刑罚执行、改造罪犯的工作；指导监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作。

（三）制定全市法制宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导全市各行业的法制宣传、依法治理工作。

（四）负责指导监督全市律师、公证工作。

（五）监督管理全市法律援助工作。

（六）指导监督全市司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

（七）指导监督全市社区矫正、帮教和过渡性安置工作。

（八）组织实施国家司法考试工作。

（九）主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

（十）受市人大和市政府委托，参与有关法规的起草、修改、咨询工作和司法行政系统的执法监督检查工作；指导司法行政系统的行政复议、应诉工作。

（十一）负责全市司法行政系统的．***支、弹药、服装、车辆管理工作。

（十二）指导全市司法行政系统的队伍建设和思想政治工作；负责司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协助各县（市）区管理司法局领导班子。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入鞍山市司法局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.鞍山市司法局机关

2.鞍山市监狱

3.鞍山市强制隔离戒毒所

4.鞍山市司法事务服务中心

第二部分 鞍山市司法局2019年度部门决算公开报表

见***

第三部分 鞍山市司法局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2019年度鞍山市司法局纳入部门决算总收入11461.85万元，同比增加11002.7万元，增58.30%;总支出12650.31万元，同比增加4699.59万元，增59.11%;年末结转结余4740.84万元。

（一）收入总计11461.85万元，包括：

1.财政拨款收入11461.85万元，其中：公共预算财政拨款收入11461.85万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余5445.19万元，主要是基本建设项目结转资金。

（二）支出总计12650.31万元，包括：

1.基本支出9723.79万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出7170.74万元，对个人和家庭的补助支出776.44万元，商品和服务支出2633.05万元。

2.项目支出2926.52万元，主要包括戒毒人员生活、所政设施建设、信息化建设、社区矫正、基层司法、一般行政管理事务、普法宣传、事业三类人员等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余4256.73万元

主要是：1、所政设施建设资金，由于工程未完工，相关款项暂未支付；2、中央政法纪检监察转移支付资金，该专项资金于2019年末下达，暂未支出，形成结转结余；3、业务费专项资金结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市司法局2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出12650.31万元，其中：基本支出9723.79万元，项目支出2926.52万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出12650.31万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出3.96万元，公共安全支出10757.35万元，卫生健康支出1.35万元，社会保障和就业支出1324.68万元，住房保障支出557.97万元，灾害防治及应急管理支出5万元。

1. 一般公共服务支出3.96万元，包括：

（1）其他组织事务支出3.96万元，主要是其他组织事务等支出。

2. 公共安全支出10757.35万元，包括：

（1）行政运行支出2468.93万元，主要是工资福利及公用经费等支出。

（2）一般行政管理事务347.07万元，主要是业务费专项等支出。

（3）基层司法业务支出107.62万元，主要是基层司法业务等支出。

（4）普法宣传支出180.14万元，主要是普法宣传等支出。

（5）法律援助支出10.88万元，主要是开展法律援助服务支出。

（6）国家统一法律职业资格考试支出7.73万元，主要是法律职业资格考试等支出。

（7）仲裁支出51.85万元，主要是仲裁等支出。

（8）社区矫正支出29.79万元，主要是社区矫正工作经费支出。

（9）法制建设支出51万元，主要是法律顾问费用、案件调查取证费、复议听证费、行政应诉出庭费用、立法起草调研及考察等支出。

（10）事业运行支出1184.51万元，主要是市司法事务服务中心人员工资福利及公用经费。

（11）（监狱）行政运行支出3万元，主要是公用经费支出。

（12）强制隔离戒毒支出6314.84万元，主要是工作人员工资福利支出、公用经费支出、戒毒人员生活支出、所政设施建设支出、信息化建设支出。

3. 社会保障和就业支出1324.68万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休627.65万元，主要是机关离退休人员工资福利、公用经费等支出。

（2）事业单位离退休138.12万元，主要是事业单位离退休人员工资福利、公用经费等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出478.55万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出80.36万元，主要是职业年金缴费等支出。

4.卫生健康支出1.35万元，包括：

（1）重大公共卫生专项支出1.35万元

5. 住房保障支出557.97万元，包括：

（1）住房公积金342.68万元，主要是住房公积金等支出。

（2）购房补贴215.29万元，主要是购房补贴等支出。

6. 灾害防治及应急管理支出5万元，包括：

（1）主要是其他应急管理支出5万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出75.09万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.05万元，公务用车购置及运行维护费74.04万元。2019年度“三公”经费支出比2018年增加4.51万元，增长6.39%，主要是机关机构改革原法制办并入司法局，人员和业务都有所增加，“三公”经费也相应增长。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费1.05万元，主要用于公务接待等，2019年国内公务接待累计14批次，54人，1.05万元。

3.公务用车购置及运行维护费74.04万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费74.04万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量24辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年司法局机关运行经费支出977.12万元，比2018年增加238.63万元，增长32.31%，主要原因是：1.机关机构改革原法制办并入司法局，人员和业务都有所增加，机关运行经费相应增加。2.2017、2018年度目标奖都在2019年度发放，导致机关运行经费较2018年度增加。

（二）政府采购支出情况

2019年司法局政府采购支出总额625.89万元，其中：政府采购货物支出236.67万元，政府采购工程支出347.86万元，政府采购服务支出41.26万元。授予中小企业合同金额625.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额404.73万元，占政府采购支出总额的***.66%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，司法局共有车辆24辆，其中：机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车11辆，离退休干部用车4辆，其他用车5辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效评价开展情况

2019年司法局无全市重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：鞍山市司法局2019年度部门决算和”三公“经费支出决算公开表