建兴镇小学2019预算
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于2022年03月20日发表
2019年部门预算公开
（南部县建兴镇小学）
2019年1月30日
目 录
2019年部门预算编制说明
表1 收支预算总表
表1-1 部门预算收支总表
表1-2 部门预算收入总表
表1-3 部门预算支出总表
表2 财政拨款预算收支总表
表2-1 财政拨款支出预算表
表2-2 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3 人员支出财政拨款预算表
表3-1 一般公共预算基本支出预算表
表3-2 一般公共预算支出表 （一）
表3-2-1一般公共预算支出表 （二）
表3-2-2一般公共预算支出表 （三）
表3-2-3一般公共预算支出表 （四）
表3-2-3一般公共预算支出表 （五）
表4 日常公用支出财政拨款预算表（一）
表4-1 日常公用支出财政拨款预算表（二）
表5 对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表6 项目支出预算表
表7 一般公共预算三公经费支出表
表8 政府性基金支出预算表
表8-1 政府性基金三公经费支出表
表9 国有资本经营支出预算表
（南部县建兴镇小学）2019年度部门预算编制说明
一、主要职能及主要工作
1、贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律和法规。
2、拟定全镇教育事业发展的中、长远规划和年度计划；拟定学校的教育教学工作和全乡教学点的布局结构调整。
3、负责实施全镇学前教育及小学义务教育，推进全镇义务教育均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。
4、负责全镇镇扫除青壮年文盲工作。
5、主管全镇教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务评审的有关工作，负责教师资格制度的实施和人才队伍建设。
6、指导学校教师和学生的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。
7、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话的推广工作。
8、承办上级部门安排的其它工作。
二、部门预算单位构成
无
三、收支预算总体情况
建兴镇小学2019年收入预算985.042458万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入985.042458万元，占100%。
2019年支出预算985.042458万元，其中：基本支出985.042458万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收支预算情况
建兴镇小学2019年度财政拨款收支预算总计985.042458万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少38.871972万元，下降3.80%。主要原因是人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况
建兴镇小学2019年度一般公共预算财政拨款支出985.042458万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.871972万元，下降3.80%。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况
建兴镇小学2019年一般公共预算财政拨款支出985.042458万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出683.842686万元，占69.42%；社会保障和就业支出149.025923万元，占15.13%；医疗卫生与计划生育支出71.729533万元，占7.28%；住房保障支出80.444316万元，占8.17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况
1. 教育205（类）02（款）02（项）683.842686万元，主要用于教师工资。
4. 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）149.025923万元，主要用于养保。
5. 医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）71.729533元，主要用于医保。
6.住房保障221（类）02（款）01（项）80.444316万元，主要用于住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况
建兴镇小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出985.042458万元，其中：
人员经费683.842686万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算情况
（一）三公经费财政拨款支出预算总体情况说明
建兴镇小学2019年度三公经费财政拨款支出预算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元；公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费支出预算为0.00万元；公务接待费支出预算为0.00万元。
八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况
本部门没有政府性基金拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算拨款收支预算情况
本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况:0元
（二）政府采购支出情况:0元
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，无一般公务用车辆；无单价50万元以上通用设备无，无单价100万元以上专用设备。全部为电脑、打印机、等日常办公设备。
十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位缴款以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.教育205（类）02（款）02（项）：指小学教育:指各部门举办的小学教育支出.
6.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险支出:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳德基本养老保险费.
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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| 表1 |
2019年收支预算总表 | |||
单位名称：南部县建兴镇小学 |
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| 单位:元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、当年财政拨款收入 | 9850424.58 | 一、人员支出 | 9761720.58 |
二、行政单位教育收费收入 | 0.00 | 二、日常公用支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 88704.00 |
四、事业单位经营收入 |
| 四、项目支出 | 0.00 |
五、转移性支出 | 0.00 | 五、转移性支出 | 0.00 |
六、其他支出 | 0.00 | 上缴上级支出 |
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| 对附属单位补助支出 |
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本年收入合计 | 9850424.58 | 本年支出合计 | 9850424.58 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 0.00 | 其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
| 七、结转下年 |
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| 其中：事业单位经营亏损 |
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收入总计 | 9850424.58 | 支出总计 | 9850424.58 |
表2
部门预算收支总表 | |||
单位名称：南部县建兴镇小学 |
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| 单位：元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2019年预算数 | 项 目 | 2019年预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 9850424.58 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 6838426.86 |
六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 1490259.63 |
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| 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
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| 十、卫生健康支出 | 717295.33 |
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| 十一、节能环保支出 | 0.00 |
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| 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
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| 十三、农林水支出 | 0.00 |
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| 十四、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
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| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十七、金融支出 | 0.00 |
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| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 二十、住房保障支出 | 804443.16 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十四、预备费 | 0.00 |
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| 二十五、其他支出 | 0.00 |
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| 二十六、转移性支出 | 0.00 |
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| 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
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| 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
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| 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
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本 年 收 入 合 计 | 9850424.58 | 本 年 支 出 合 计 | 9850424.58 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
| 二十九、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 | 0.00 | 其中：转入事业基金 |
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| 三十、结转下年 |
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收 入 总 计 | 9850424.58 | 支 出 总 计 | 9850424.58 |
| 9850424.58 |
| 9850424.58 |
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| 表1-2 | |||
部门预算收入总表 | ||||||||||||||||||||||
单位名称： |
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| 单位：元 |
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项 目 | 合计 | 上年 结转 | 一般公共预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 转移性收入 | 其他 收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| |||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 （科目） | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 金额 | 其中：教育 收费 | 小计 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 从其他部门取得的收入 | 从不同级政府取得的收入 |
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类 | 款 | 项 |
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类 | 款 | 项 | 单位编码 | 功能科目名称 |
| 结转结余小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算 | 事业收入安排 | 教育 收费 |
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| 上级专款小计 |
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| 其他收入安排 |
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205 | 02 | 02 | 360452 | 小学教育 | 6838426.86 |
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208 | 05 | 05 | 360452 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 1340738.60 |
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208 | 08 | 01 | 360452 | 死亡抚恤 | 88704.00 |
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208 | 11 | 99 | 360452 | 其他残疾人事业支出 | 60816.63 |
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210 | 11 | 02 | 360452 | 事业单位医疗保险支出 | 482665.81 |
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210 | 11 | 03 | 360452 | 公务员医疗补助 | 234629.52 |
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221 | 02 | 01 | 360452 | 住房公积金 | 804443.16 |
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表2
财政拨款预算收支总表 | ||||||||||||
单位名称： |
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| 单位：元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||
项 目 | 2019年预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 上年财政拨款资金结转 | |||||
一、本年收入 | 9850424.58 | 一、本年支出 | 9850424.58 | 9850424.58 |
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一般公共预算拨款收入 | 9850424.58 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 | 0 | 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 国防支出 |
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二、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 | 0 | 教育支出 | 6838426.86 | 6838426.86 |
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政府性基金预算拨款收入 | 0 | 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 文化旅游体育与传媒支出 |
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上年财政拨款资金结转 |
| 社会保障和就业支出 | 1490259.63 | 1490259.63 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 717295.33 | 717295.33 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 804443.16 | 804443.16 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 预备费 |
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| 其他支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 转移性支出 |
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| 债务利息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 二、结转下年 |
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收 入 总 计 |
| 支 出 总 计 |
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| 表2-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称： |
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| 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 当年财政拨款安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 （科目） | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济科目类编码 | 经济科目款编码 | 单位编码 | 经济科目名称 | 9850424.58 | 9850424.58 | 9761720.58 | 88704.00 |
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301 | 01 | 360452 | 基本工资 | 3801696.00 | 3801696.00 | 3801696.00 |
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301 | 02 | 360452 | 津贴补贴 | 68784.00 | 68784.00 | 68784.00 |
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301 | 03 | 360452 | 奖金 | 316753.00 | 316753.00 | 316753.00 |
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310 | 07 | 360452 | 绩效工资 | 2517120.00 | 2517120.00 | 2517120.00 |
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301 | 08 | 360452 | 机关事业单位养老保险 | 1340738.60 | 1340738.60 | 1340738.60 |
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301 | 10 | 360452 | 职工基本医疗保险费 | 482665.81 | 482665.81 | 482665.81 |
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301 | 11 | 360452 | 公务员医疗补助 | 234629.52 | 234629.52 | 234629.52 |
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301 | 12 | 360452 | 残疾人就业保障金 | 60816.63 | 60816.63 | 60816.63 |
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301 | 13 | 360452 | 住房公积金 | 804443.16 | 804443.16 | 804443.16 |
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302 | 28 | 360452 | 工会经费 | 134073.86 | 134073.86 | 134073.86 |
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303 | 05 | 360452 | 生活补助 | 88704.00 | 88704.00 | 88704.00 | 88704.00 |
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人员支出财政拨款预算表 |
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单位名称： |
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| 单位:元 |
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项 目 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 社保缴费 | 其他工资福利 支出 |
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科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 |
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| 360452 | 南部县建兴镇小学 | 9627***6.72 | 3801696.00 | 68784.00 | 316753.00 |
| 2517120.00 | 2923293.72 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 360452 | 小学教育 | 6704353.00 | 3801696.00 | 68784.00 | 316753.00 |
| 2517120.00 |
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208 | 05 | 05 | 360452 | 机关事业大养老保险缴费支出 | 1340.738.60 |
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| 1340738.60 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 11 | 99 | 360452 | 其他残疾人事业支出 | 60816.63 |
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| 60816.63 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 360452 | 事业单位医疗 | 482665.81 |
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| 482665.81 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 11 | 03 | 360452 | 公务员医疗补助 | 234629.52 |
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| 234629.52 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 360452 | 住房公积金 | 804443.16 |
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| 804443.16 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算基本支出预算表 |
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单位名称： |
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| 单位：元 |
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经济分类科目 | 基本支出 |
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科目编码 | 单位代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
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类 | 款 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 360452 | 南部县建兴镇小学 | 9761720.58 | 9627***6.72 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 11 | 360452 | 公务员医疗补助 | 234629.52 | 234629.52 |
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301 | 01 | 360452 | 基本工资 | 3801696.00 | 3801696.00 |
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301 | 13 | 360452 | 住房公积金 | 804443.16 | 804443.16 |
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301 | 02 | 360452 | 津贴补贴 | 68784.00 | 68784.00 |
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301 | 12 | 360452 | 其他社会保障缴费 | 60816.63 | 60816.63 |
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301 | 10 | 360452 | 职工基本医疗保险缴费 | 482665.81 | 482665.81 |
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301 | 08 | 360452 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1340738.60 | 1340738.60 |
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302 | 28 | 360452 | 工会经费 | 134073.86 |
| 134073.86 |
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301 | 07 | 360452 | 绩效工资 | 2517120.00 | 2517120.00 |
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301 | 03 | 360452 | 奖金 | 316753.00 | 316753.00 |
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一般公共预算支出表（一） |
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单位名称： |
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| 单位：元 |
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项 目 | 合计 | 工资福利支出 |
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科目编码 | 单位代码 | 单位名称 （科目） | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 城镇职工医疗保险 | 公务员医疗不补助 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
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类 | 款 | 项 |
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| 360452 | 南部县建兴镇小学 | 9850424.58 | 9627***6.72 | 3801696.00 | 68784.00 | 316753.00 |
| 2517120.00 | 1340738.60 |
| 4822665.81 | |||||||||||||||||||||||||||||
