2016年度决算公开（杨浦区少体校）

上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）2016年度部门决算

第一部分    上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）概况

一、主要职能

主要承担为国家培养和输送优秀体育后备人才，普及和提高青少年儿童体育运动水平，为全民健身培养群众体育活动技术骨干，负责体教结合学校建设的指导与协调以及体育教师队伍的培养与培训，提供公共健身场所和服务等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）设7个内设机构，包括：游泳训练部、足球训练部、办公室、体教结合办公室、教务室、后勤室、科研室。
第二部分    上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）单位2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）2016年度收入支出总体情况说明

上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）2016年度收入总计为3,659.27万元、支出总计为3,527.50万元。与2015年度相比，收入总计增加433.97万元。主要原因：财政拨款收入中人员经费的增加和事业收入中项目收入的增加。支出总计增加480.04万元。主要原因：人员经费支出的增加和项目支出的增加。

二、关于上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）2016年度收入决算情况说明

上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）2016年度决算收入总计3,659.27万元，其中：财政拨款收入2,131.78万元，占58.26%；事业收入1,527.49万元，占41.74%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）2016年度支出决算情况说明

上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）2016年度决算支出总计3,527.50万元，其中：基本支出1,991.99万元，占56.47%；项目支出1,535.51万元，占43.53%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、关于上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）2016年度财政拨款决算收入2,131.78万元，决算支出2,059.50万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加230.49万元，增长12.12%，主要原因：财政拨款收入中人员经费的增加和事业收入中项目收入的增加。财政拨款支出总计增加319.47万元，增长18.36%。主要原因：基本支出中人员经费支出的增加和项目支出的增加。

五、关于上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）2016年度一般公共预算财政拨款支出2,059.50万元，占本年支出合计的58.38%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加319.47万元，增长18.36%。主要原因：基本支出中人员经费支出的增加和项目支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）2016年度一般公共预算财政拨款支出2,059.50万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1,579.16万元，占76.68%；社会保障和就业支出312.34万元，占15.17%；医疗卫生与计划生育支出113.53万元，占5.51%；住房保障支出54.47万元，占2.***%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,976.25万元，支出决算为2,059.50万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于预算数的主要原因：单位职工社保缴费基数的提高，所以事业单位医疗的支出增加了。单位职工公积金缴费基数的提高，所以住房公积金的支出增加了。其中：

1．“文化体育与传媒支出-体育-群众体育”2016年度决算1,579.16万元， 主要用于区少体校保障机构正常运转和开展群众性体育活动方面的支出。年初预算为1,801.49万元，支出决算为1,579.16万元，完成年初预算的87.66%。决算数小于预算数的主要原因：原来属于“文化体育与传媒-体育-群众体育”的单位基本养老保险缴费支出165.23万元和单位职业年金缴费支出127.98万元根据财政要求分别转入“社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”。

2．“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休—事业单位离退休”2016年度决算19.13万元，主要用于事业单位离退休福利费和活动费的支出。年初预算为20.20万元，支出决算为19.13万元，完成年初预算的94.70%。决算数小于预算数的主要原因：一部分高龄退休人员未参加活动，所以活动经费支出比计划减少了。

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”2016年度决算165.23万元，主要用于按照政策规定的比例为职工缴纳的养老保险费支出。年初预算为0万元，支出决算为165.23万元，决算数大于预算数的主要原因：原来属于“文化体育与传媒-体育-群众体育”的单位基本养老保险缴费支出165.23万元根据财政要求转入“社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”中。

“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”2016年度决算127.98万元，主要用于按照政策规定的比例为职工缴纳的职业年金支出。年初预算为0万元，支出决算为127.98万元，决算数大于预算数的主要原因：原来属于“文化体育与传媒-体育-群众体育”的单位基本养老保险缴费支出127.98万元根据财政要求转入“社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出”中。

3.“医疗卫生—医疗保障-事业单位医疗”2016年度决算113.53万元，主要用于按照政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为105.50万元，支出决算为113.53万元，完成年初预算的107.61%。决算数大于预算数的主要原因：单位职工社保缴费基数的提高，所以事业单位医疗的支出增加了。

4.“住房保障支出—住房改革支出-住房公积金”2016决算算54.47万元，主要用于按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为49.23万元，支出决算54.47万元，完成年初预算的110.***%。决算数大于预算数的主要原因:单位职工公积金缴费基数的提高，所以住房公积金的支出增加了。

六、关于上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,991.99万元，包括人员经费1,565.36万元，公用经费426.63万元。基本支出中：

1、“工资福利支出”1,491.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 422.20万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助支出”74.32万元，主要用于：退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”4.44万元，主要用于：办公设备购置和专用设备购置。

七、关于上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为16.22万元，支出决算为11.18万元，完成预算的68.93%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.68万元，完成预算的67.94%；公务接待费支出决算为0.50万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置及运行维护费支出决算数小于年初预算数，因为10%用车费用预算的调减。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少4.67万元，降低29.46%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.45万元，降低29.41%；公务接待费支出决算减少0.22万元，降低30.56%。公务用车购置及运行维护费支出增加减少的主要原因是10%用车费用预算的调减。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待的次数减少了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.68万元，占95.53%；公务接待费支出决算0.50万元，占4.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出10.68万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出10.68万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展以及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2016年，上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.50万元。其中：

国内公务接待支出0.50万（含外宾接待支出0万元）。主要用于招待相关招生学校和来沪交流教练，公务接待批次8次，人数65人次，其中：接待外宾批次0次、人次0人。

八、关于上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）6.59万元，其中：货物采购金额4.49万元、工程采购金额0万元、服务采购金额2.10万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市杨浦区青少年业余体育学校（上海市杨浦区体教结合指导中心）2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额47.50万元，自评价项目未进行评分评级。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

第四部分    名词解释

本单位没有相关的名词解释。