上海市杨浦区市东医院2015年度决算
上海市杨浦区市东医院2015年度决算
第一部分 上海市杨浦区市东医院概况
一、主要职责
市东医院是集医疗、科研、教学、预防、保健为一体的二级甲等综合性医院,以诊治***、心脑血管系统等疾病为专长,为差额拨款的事业单位,核定床位***6张,核定编制995人,相当正处级。
二、机构设置
根据上述职责,上海市杨浦区市东医院设10个内设机构,包括:医院办公室、监察室、宣传科、人事科、档案科、总务科、保卫科、基建科、行财科、经审科。
第二部分 上海市杨浦区市东医院2015年度决算表
2015年度财务收支决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
财政拨款收入 | 6,766.44 | 一般公共服务支出 |
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其中: 政府性基金收入 |
| 外交支出 |
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事业收入 | 55,136.79 | 国防支出 |
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事业单位经营收入 |
| 公共安全支出 |
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其他收入 | 591.*** | 教育支出 |
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| 科学技术支出 |
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| 文化体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 61,054.08 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 国土海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 其他支出 |
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本年收入合计 | 62,494.87 | 本年支出合计 | 61,054.08 |
动用历年结余 |
| 本年结余 | 1,440.79 |
合 计 | 62,494.87 | 合 计 | 62,494.87 |
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 5,397.38 | 2,349.17 | 3,048.21 |
210 | 01 |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 23.62 |
| 23.62 |
210 | 01 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 23.62 |
| 23.62 |
210 | 02 |
| 公立医院 | 5,373.76 | 2,349.17 | 3,024.59 |
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 4,304.42 | 1,452.90 | 2,851.52 |
210 | 02 | 99 | 其他公立医院支出 | 1,069.34 | 896.27 | 173.07 |
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合 计 | 5,397.38 | 2,349.17 | 3,048.21 |
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项 目 | 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 433.55 | 433.55 |
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301 | 01 | 基本工资 | 433.55 | 433.55 |
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301 | 02 | 津贴补贴 |
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301 | 03 | 奖金 |
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301 | 04 | 社会保障缴费 |
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301 | 06 | 伙食补助费 |
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301 | 07 | 绩效工资 |
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301 | 99 | 其他工资福利支出 |
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302 |
| 商品和服务支出 | 1,811.62 |
| 1,811.62 |
302 | 01 | 办公费 |
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302 | 02 | 印刷费 |
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302 | 03 | 咨询费 |
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302 | 04 | 手续费 |
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302 | 05 | 水费 |
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302 | 06 | 电费 |
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302 | 07 | 邮电费 |
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302 | 08 | 取暖费 |
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302 | 09 | 物业管理费 |
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302 | 11 | 差旅费 |
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302 | 12 | 因公出国(境)费用 |
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302 | 13 | 维修(护)费 |
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302 | 14 | 租赁费 |
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302 | 15 | 会议费 |
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302 | 16 | 培训费 |
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302 | 17 | 公务接待费 |
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302 | 18 | 专用材料费 | 1,811.62 |
| 1,811.62 |
302 | 24 | 被装购置费 |
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302 | 25 | 专用燃料费 |
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302 | 26 | 劳务费 |
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302 | 27 | 委托业务费 |
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302 | 28 | 工会经费 |
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302 | 29 | 福利费 |
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302 | 31 | 公务用车运行维护费 |
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302 | 39 | 其他交通费用 |
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302 | 40 | 税金及附加费用 |
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302 | 99 | 其他商品和服务支出 |
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303 |
| 对个人和家庭的补助 | 104 | 104 |
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303 | 01 | 离休费 | 104 | 104 |
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303 | 02 | 退休费 |
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303 | 03 | 退职(役)费 |
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303 | 04 | 抚恤金 |
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303 | 05 | 生活补助 |
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303 | 07 | 医疗费 |
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303 | 08 | 助学金 |
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303 | 09 | 奖励金 |
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303 | 11 | 住房公积金 |
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303 | 12 | 提租补贴 |
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303 | 13 | 购房补贴 |
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303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 |
| 其他资本性支出 |
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310 | 02 | 办公设备购置 |
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310 | 03 | 专用设备购置 |
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310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 |
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310 | 13 | 公务用车购置 |
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310 | 19 | 其他交通工具购置 |
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310 | 99 | 其他资本性支出 |
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合 计 | 2,349.17 | 537.55 | 1,811.62 |
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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合 计 |
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注:上海市杨浦区市东医院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分 上海市杨浦区市东医院2015年度决算情况说明
一、关于上海市杨浦区市东医院2015年度决算收入情况说明
上海市杨浦区市东医院2015年度决算收入总计62,494.87万元,其中:财政拨款收入6,766.44万元,占10.83%;事业收入55,136.79万元,占88.23%;其他收入591.***万元,占0.94%。
二、关于上海市杨浦区市东医院2015年度决算支出情况说明
上海市杨浦区市东医院2015年度决算支出总计61,054.08万元,其中:基本支出58,005.87万元,占95.01%;项目支出3,048.21万元,占4.99%。
三、关于上海市杨浦区市东医院2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市杨浦区市东医院2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计5,397.38万元,具体情况如下:
1、“21001医疗卫生与计划生育管理事务”23.62万元,其中:
“2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出”23.62万元,主要用于:培训费支出。
2、“21002公立医院”5,373.76万元,其中:
“2100201综合医院”4,304.42万元,主要用于:工资福利支出404.67万元,商品和服务支出1,408.82万元,对个人和家庭的补助104万元,基本建设支出2,0***.47万元,其他资本性支出322.46万元。
“2100299其他公立医院支出”1,069.34万元,主要用于:工资福利支出28.88万元,商品和服务支出1,040.46万元。
四、关于上海市杨浦区市东医院2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市杨浦区市东医院2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,349.17万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”433.55万元,主要用于:基本工资。
2、“商品和服务支出” 1,811.62万元,主要用于:专用材料费。
3、“对个人和家庭的补助”104万元,主要用于:离休费。
五、关于上海市杨浦区市东医院2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市杨浦区市东医院2015年度无“三公”经费。
六、关于上海市杨浦区市东医院2015年度机关运行经费决算数
上海市杨浦区市东医院2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市杨浦区市东医院2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市杨浦区市东医院2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市杨浦区市东医院2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购预算执行总额537.87万元,其中:政府采购货物预算执行537.87万元。
2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0万元。
九、关于上海市杨浦区市东医院2015年度预算绩效情况
2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
十、关于上海市杨浦区市东医院2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市杨浦区市东医院共有车辆6辆,其中,一般公务用车4辆、特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备13台。