杨浦区民主党派机关2015年度部门决算

杨浦区民主党派机关2015年度部门决算

第一部分    杨浦区民主党派机关概况

一、主要职责

杨浦区民主党派机关包含民革杨浦区委、民盟杨浦区委、民建杨浦区委、民进杨浦区委、农工党杨浦区委、致公党杨浦区委、九三学社杨浦区委、台盟杨浦区委八大党派区委机关（其中，民建杨浦区委属财务独立核算单位）业务上分别接受各民主党派市委和区委的领导，机关建设由区委统战部管理协调。杨浦区各民主党派是参政党，团结凝聚全区2800余名民主党派成员，积极参政议政、民主监督，参加***领导的政治协商，推动杨浦建设发展。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中国民主同盟上海市杨浦区委员会部门决算包括：中国***革命委员会上海市杨浦区委员会、中国民主同盟上海市杨浦区委员会、中国民主促进会上海市杨浦区委员会、中国农工民主党上海市杨浦区委员会、中国致公党上海市杨浦区委员会、九三学社上海市杨浦委员会、台湾民主自治同盟上海市杨浦区委员会七家单位的决算。

中国民主新中国成立会上海市杨浦区委员会财务独立核算。

纳入杨浦区民主党派机关2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

第二部分  杨浦区民主党派机关2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：杨浦区民主党派机关2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  杨浦区民主党派机关2015年度部门决算情况说明

一、关于杨浦区民主党派机关2015年度部门决算收入情况说明

杨浦区民主党派机关2015年度部门决算收入总计608.27万元，其中：财政拨款收入608.14万元，占99.98%；无事业收入；无事业单位经营收入；其他收入0.13万元，占0.02%。

二、关于杨浦区民主党派机关2015年度部门决算支出情况说明

杨浦区民主党派机关2015年度部门决算支出总计559.13万元，其中：基本支出327.37万元，占58.55%；项目支出231.76万元，占41.457%；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出；无事业单位经营支出。

三、关于杨浦区民主党派机关2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

杨浦区民主党派机关2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计558.98万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出——民主党派及工商联事务”388.00万元，其中：

 “参政议政”388.00万元，主要用于：杨浦区各民主党派区委（除民建）机构正常运转的支出。

2、“社会保障和就业支出——行政事业单位离退休”34.00万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”34.00万元，主要用于：杨浦区各民主党派区委（除民建）实行归口管理的退休经费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出——医疗保障”6.10万元，其中：

“行政单位医疗”6.10万元，主要用于：杨浦区各民主党派区委（除民建）按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4、“住房保障支出——住房改革支出”7.18万元，其中：

“住房公积金”7.18万元，主要用于：杨浦区各民主党派区委（除民建）按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于杨浦区民主党派机关2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

杨浦区民主党派机关2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计327.22万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”219.2万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 51.63万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、“对个人和家庭的补助”55.05万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、“其他资本性支出”1.34万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于杨浦区民主党派机关2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

杨浦区民主党派机关2015年度“三公”经费决算数1.97万元，比预算节约5.49万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：实际公务接待批次和人数较原预算少，使公务接待费支出较原预算少。其中：

本部门无因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费决算1.39万元，比预算节约0.02万元，其中：无公务用车购置费，公务用车运行维护费1.39万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换等发生的公务用车费。本部门当年未发生公务用车购置事项，年末公务车辆保有量为0辆。

公务接待费决算1.91万元，比预算节约5.85万元，主要用于业务会议、专项检查以及相关部门接待交流等所需会场费、交通费、伙食费等支出。当年公务接待国内11个批次，142人次。

六、关于杨浦区民主党派机关2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，杨浦区民主党派机关2015年度机关运行经费决算数52.97万元。

七、关于杨浦区民主党派机关2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

杨浦区民主党派机关2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于杨浦区民主党派机关2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额2.35万元，其中：政府采购货物预算执行2.35万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于杨浦区民主党派机关2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额146.28万元。

十、关于杨浦区民主党派机关2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，杨浦区民主党派机关各单位无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。