南山区卫生健康局关于南山区2021年7月至2022年6月国家和省市重大政策措施落实情况***审计的审计整改公告

　　根据《中华人民共和国审计法》的规定，2022年4月至5月，南山区审计局对南山区2022年第二季度重大政策措施落实情况进行了***审计，重点审计了南山区住房和建设局2019至2021年落实区产业发展专项资金绿色建筑分项资金相关政策措施情况，区各建设单位落实《南山区2020年以前已完工未决算政府投资项目清理工作方案》情况，以及区各建设单位2020年8月至2021年12月期间委托社会中介机构实施完成的政府投资项目结（决）算审核的质量情况，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。根据南山区审计局对绿色建筑分项资金、“双算”项目清理及政府投资项目中介机构审核质量等情况的审计结果，对审计指出的问题，我局高度重视，立即组织相关单位进行整改，现将审计查出问题整改情况公告如下：

　　一、关于推进“双算”项目造价质量复核工作不及时的整改情况

　　深圳市前海蛇口自贸区医院积极组织施工单位及监理单位与区造价站进行沟通协调，并补充相关工程资料，对已出具征求意见稿的项目及时回复了意见。预计2022年10月可完成南山区中医院门诊部装修项目、蛇口医院沿山社区健康服务中心项目及蛇口医院兰园社区健康服务中心项目的造价质量复核工作。

　　二、关于结（决）算审核工作推进缓慢的整改情况

　　深圳市前海蛇口自贸区医院已加强项目管理工作，在内部项目管理制度中明确结、决算的管理时间要求，并在施工合同及造价咨询合同中明确结算时间及延期的处罚要求。

　　三、关于中介委托合同质量约束条款设置较为粗略的整改情况

　　深圳市前海蛇口自贸区医院进一步加强了合同条款的审核，并在中介机构委托协议中增加关于质量偏差的标准及超额偏差的处罚条款，维护发包人利益。

　　四、关于中介机构造价审核质量把关不严的整改情况

　　深圳市前海蛇口自贸区医院针对中介机构审核质量问题采取了约谈中介机构负责人的方式予以警告，并按照南山区造价站审定结算金额进行结算。后续将在中介机构委托合同中增加关于质量偏差的考核及处罚条款，通过合同条款进一步加强中介机构的管理。同时加强内部制度的建设，增加关于工程管理过程中认质认价流程，规范医院工程认价程序，保障项目成本可控。

　　五、关于现场实际施工情况核查不严的整改情况

　　深圳市前海蛇口自贸区医院针对中介机构审核质量问题采取了约谈中介机构负责人的方式予以警告，并按照南山区造价站审定结算金额进行结算。同时加强现场施工管理，明确监理单位职责及现场变更签证的完工确认管理。

　　根据南山区审计局对我局提出的建议，我局已加快推进“双算”项目造价质量复核工作并督促中介规范履职，保障审核工作质量。下一步，我局将继续高度重视审计整改工作，加强日常监督管理与***。

　　深圳市南山区卫生健康局

　2022年10月17日