区财政局扎实推进2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作

按照《济南市财政局关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》要求，区财政局坚持协调统筹总基调，加强区级预算单位管理主体责任意识，强化内部执行，采取三项措施，扎实推进全区2021年度内部控制报告编报工作。

一是以“敢担当”为核心，上下联动，汇聚合力。结合我区实际情况，制定下发全区2021年度行政事业单位内部控制报告编制工作文件，对工作内容和责任进行明确。压实各行政事业单位内部主体责任，明确各单位主要负责人对本单位年度内部控制报告编报工作负责，各单位安排专人负责内部控制报告编报工作，按照文件规定的时间节点准时上报报告并进行审核汇总。

二是以“夯基础”为重点，加强辅导，提升能力。因机构改革、新建学校等因素，2021年度全区行政事业单位内部控制报告编报单位调整至155家。为提高报告质量，强化业务培训，区财政局通过微信、QQ等新媒体手段，开展专题服务沟通，对内部控制报告编报工作常见问题进行重点宣讲，规范编报工作要求，及时解决编报工作中全区各单位的问题和难点，根据各单位报送的数据报告，有针对性地分批、分层次推进编报进度。

三是以“提质量”为关键，严格把关，审核抽查。严肃编报要求，要求所有上报内控报告必须持有单位负责人签字加盖公章才能予以认可。截至目前，155家行政事业单位已经全部报送了2021年度内部控制报告，对因机构撤销等原因不具备上报条件的15家单位已做出了书面说明。我局抽取了30%左右的行政事业单位报送的内部控制报告进行核查督导，利用内控报告编报系统应用数据审核上报单位报表内容及数据的逻辑性、合理性，与各部门上传资料进行对比，发现问题及时沟通修改，确保高质量完成2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作。（区财政局  宋佳民）