2019年度四川省绵竹市金花学校部门决算
目录
公开时间:2020年11月18日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、三公经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 ***
***1
***2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注:请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能:实施中、小学义务教育,促进基础教育发展,中、小学学历教育和相关社会服务
(二)2019年重点工作完成情况。
全面开展各项活动,在教育局的大力帮助和支持下,各方面都取得了优异的成绩。圆满完成各项任务。
二、机构设置
绵竹市金花学校属二级单位1个,事业单位1个。
纳入绵竹市2019年度部门决算编制范围的二级预算单位
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收总计442.85万元,支总计442.85万元。与2018年相比,收、支总计各减少13.98万元,下降3.06﹪。主要变动原因是较2018年维修工程减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计442.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入431.91万元,占97.79﹪;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0﹪;上级补助收入0万元,占0﹪;事业收入0万元,占0﹪;经营收入0万元,占0﹪;附属单位上缴收入0万元,占0﹪;其他收入10.944万元,占2.21﹪。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计442.85万元,其中:基本支出442.85万元,占100﹪;项目支出0万元,占0﹪;上缴上级支出0万元,占0﹪;经营支出0万元,占0﹪;对附属单位补助支出0万元,占0﹪。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计分别为431.91万元、431.91万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计分别减少20.87万元、20.87万元,分别下降4.61﹪、4.61﹪。主要变动原因是较2018年维修工程减少。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出431.91万元,占本年支出合计的97.53﹪。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少20.87万元,下降4.71﹪。主要变动原因是较2018年维修工程减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出431.91万元,主要用于以下方面:教育支出(类)373.14万元,占86.39﹪;社会保障和就业(类)支出46.69万元,占10.81﹪;卫生健康支出12.08万元,占2.80﹪。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为431.91万元,完成预算100﹪。其中:
1.教育(类)205(款)02(项): 支出决算为373.14万元,完成预算100﹪,决算数等于预算数。
2.社会保障和就业(类)208(款)05(项): 支出决算为46.69万元,完成预算100﹪,决算数等于预算数。
3.卫生健康(类)210(款)11(项):支出决算为12.08万元,完成预算100﹪,决算数等于预算数。
(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述预算口径为调整预算数。增减变动原因为决算数