南京市鼓楼区财政局2014年部门预算编制说明

 　　一、部门基本情况 
　　（一）部门单位构成 
　　南京市鼓楼区财政局设行政单位1个,事业单位1个。其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款的事业单位1个。 
　　（二）人员构成 
　　行政人员：南京市鼓楼区财政局实有在职人员41人。退休人员17人，离休人员1人。

事业人员：全额拨款的事业单位事业人员实有在职人员41人。

二、部门主要职责

南京市鼓楼区财政局是区政府主管财政收支、财税政策、财政监督和对非经营性国有资产实行监督管理工作的工作部门。具体包括：拟定和执行全区财税方针政策；执行财政、财务、会计、政府采购、相关国有资产管理等方面的地方性法规、规章草案、政策；区级各项财政收支管理；建立预算绩效评价体系和财政资金绩效管理机制；政府非税收入管理；组织实施国库管理制度和国库集中收付制度；区级财政专项资金的安排和监督管理；制定区级行政事业单位国有资产管理制度；组织实施促进产业结构调整、社会事业发展、社会保障和就业、医疗卫生等方面的财政政策；执行债务管理的方针政策、规章制度，制定地方有关配套性政策法规；管理全区会计工作，承担财会培训；监督检查预算单位的财务运行和收支预算的执行情况；审核预算单位的财务决算；组织实施区级党政机关及所属事业单位的集中采购等。

　　三、年度主要工作任务 
　　一是强化收入组织，充分挖掘税收增长潜力。 
　　二是支持打造人才与科技创新名城、产业结构转型升级、提升城市功能品质、提高民生保障水平、支持社会事业发展。 
　　三是深化财政转型改革举措。制定新一轮区街财政体制实施细则，深化预算管理、国库管理、专项资金管理、国有资本资源资产管理等各项改革。 
　　四是强化内部管理制度建设，打造优质财政队伍，更好地发挥财政部门在服务保障全区经济社会发展中的作用。 
　　五是进一步树立依法采购和诚信采购的意识，提升电子化政府采购水平。 
　　六是做好全区会计人员从业资格无纸化考试工作，开展各项财政业务培训及会计人员继续教育培训。
　　四、预算收支基本情况 
　　全系统部门预算总额1931.09万元，其中：局机关1293.27万元，下属单位637.82万元。
　　（一）收入预算

公共财政拨款资金1931.09万元。 
　　（二）支出预算

　　本年度支出预算1931.09万元，其中：基本支出1361.09万元，包括：工资福利支出842.27万元、商品服务支出114.47万元、对个人和家庭的补助支出281.35万元、不可预见费123万元；项目支出570万元。

（三）支出预算的功能分类说明 
　　1、一般公共服务支出1***7.68万元，主要用于鼓楼区财政局及所属事业单位开展财政事务而发生的基本支出和专项支出。 
　　2、教育支出4.11万元，主要是用于职工教育培训支出。 
　　3、社会保障和就业140.38万元，主要用于鼓楼区财政局及所属事业单位离退休人员的支出。 
　　4、住房保障支出138.92万元，主要用于鼓楼区财政局及所属事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、购房补贴、发放提租补贴支出。 
　　（四）项目支出基本情况 
　　项目支出570万元，主要项目如下：
　　1、财政监督与绩效管理专项经费100万元；

2、财政业务培训专项经费50万元；

3、财政预、决算专项经费50万元；

4、政府采购专项业务费50万元；

5、会计人才培养及会计资格考试专项经费50万元；

6、法制财政建设专项经费20万元；

7、财政结算中心专项业务费50万元；

8、财政信息化建设维护专项经费100万元；

9、教育财政结算中心开办费及设备购置费用100万元。