区文体局2016年决算公开
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于2022年02月17日发表
沈阳市大东区文体局2016年
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计7654万元，比去年减少390万元，原因人员减少。包括：
1.财政拨款收入551 万元，其中：公共预算财政拨款收入551万元。
2.上级补助收入20万元，主要是***公益金等收入。
3.事业收入万元，主要是零收入。
4.经营收入万元，主要是零收入。
5.附属单位上缴收入零万元，主要是零等收入。
6.其他收入零万元，主要是零等收入。
7.用事业基金弥补收支差额零万元，主要是零等。
8.上年结转和结余7103万元，主要是因为2015年12月末拨入公共文化提升工程6586万元，五人足球489万元、其他文化事业建设经费28万元等资金。
（二）支出总计5731万元，比去年增加3991万元，原因是项目增加。包括：
1.基本支出370万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出131万元，对个人和家庭的补助支出191万元，商品和服务支出5265万元。
2.项目支出5361万元，主要包括新少儿房产购置及装，文化馆装修，办公设备购置等业务支出。
（三）年末结转和结余7103万元
主要是因为2015年12月末拨入公共文化提升工程6586万元，五人足球489万元、其他文化事业建设经费28万元等资金。待2016年作出合理计划按排资金使用。
二、公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市大东区文体局2016年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出5731万元，其中：基本支出370万元，项目支出5361万元。
（二）具体情况
2016年度公共预算财政拨款支出531万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出零万元，科学技术支出零万元，社会保障和就业支出零万元，医疗卫生支出8万元，农林水事务支出零万元，交通运输支出零万元，资源勘探电力信息等事务支出零万元，商业服务业等事务支出零万元，国土资源气象等事务支出零万元，住房保障支出14万元，其他支出零万元。
1. 一般公共服务支出702万元，包括：
（1）行政运行348万元，主要是行政运行支出。
（2）2017年沈阳市大东区文体局本级政府采购354万元，比去年增加26万元，原因是项目增加。
（3）一般行政管理事务零万元，主要是文化体育传媒等支出。
（4）预算改革业务零万元，主要是零等支出。
（5）财政国库业务零万元，主要是零等支出。
(6）信息化建设零万元，主要是零等支出。
（7）事业运行零万元，主要是零等支出。
（8）其他财政事务支出零万元，主要是零等支出。
(9)其他一般公共服务支出零万元，主要是零等支出。
2. 科学技术支出零万元，包括：
其他科学技术支出零万元，主要是零等支出。
3. 社会保障和就业支出零万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休万元，主要是零等支出。
（2）事业单位离退休零万元，主要是零等支出。
4.医疗卫生支出8万元，包括：
（1）行政单位医疗6万元，主要是医药费等支出。
（2）事业单位医疗零万元，主要是零支出。
（3）其他医疗卫生支出2万元，主要是公务员医药费等支出。
5. 农林水事务支出零万元，包括：
其他农业支出零万元，主要是零等支出。
6. 交通运输支出零万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出零万元，主要是零等支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出零万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出零万元，主要是零等支出。
8.商业服务业等事务支出零万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出零万元，主要是零等支出。
（2）其他涉外发展服务支出零万元，主要是零等支出。
9. 国土资源气象等事务支出零万元，包括：
其他其他国土资源事务支出零万元，主要是零等支出。
10. 住房保障支出14万元，包括：
住房公积金14万元，主要是住房公积金等支出。
11. 其他支出文化体育与传媒4507万元，包括：
其他文化支出35万元，主要是文化活动、文物保护及设备购置等，其他体育支出4472万元，主要体育活动、体育设备购置等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出零万元，其中：因公出国（境）费零万元，公务接待费零万元，公务用车购置及运行维护费零万元。
1.因公出国（境）费零万元，主要用于零等，2016年参加出国（境）团组零个，累计零人次。
2.公务接待费零万元，主要用于零等，2016年公务接待累计零批次，零人。
3.公务用车购置及运行维护费零万元，其中：公务用车购置费零万元，公务用车运行维护费零万元。2016年购置公务用车零辆，年末公务用车保有量零辆。
沈阳市大东区文体广电新闻出版局
2016年8月8日
表一
2016年度收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 551.00 | 一、一般公共服务支出 | 17 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20.00 | 二、外交支出 | 18 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 19 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 20 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、医疗保障与计划生育支出 | 21 | 8.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、住房保障支出 | 22 | 14.00 |
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 23 | 5704.00 |
| 8 |
| 八、其他支出 | 24 | 5.00 |
|
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本年收入合计 | 9 | 551.00 | 本年支出合计 | 25 |
|
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 26 |
|
年初结转和结余 | 11 |
| 其中：提取职工福利基金 | 27 |
|
其中：项目支出结转和结余 | 12 | 7103.00 | 转入事业基金 | 28 |
|
| 13 |
| 年末结转和结余 | 29 | 1923.00 |
| 14 |
| 其中：项目支出结转和结余 | 30 |
|
| 15 |
|
| 31 |
|
总计 | 16 |
| 总计 | 32 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二
2016年度收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 551.00 | 551.00 |
|
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| |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 509 | 509 |
|
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| ||
20701 | 文化 | 502 | 502 |
|
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|
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| ||
2070101 | 行政运行 | 348 | 348 |
|
|
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|
| ||
2070102 | 一般行政管理事务203 | 112 | 112 |
|
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2070108 | 文化活动 | 7 | 7 |
|
|
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| ||
2070199 | 其他文化支出 | 35 | 35 |
|
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20703 | 体育 | 7 | 7 |
|
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| ||
20799 | 其他体育支出 |
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| ||
2070308 | 其他体育与传媒支出 |
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210 | 医疗卫生与计划生育 | 8 | 8 |
|
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| ||
21005 | 医疗保障 | 8 | 8 |
|
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| ||
2100501 | 行政单位医疗 | 6 | 6 |
|
|
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|
| ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 2 | 2 |
|
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|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 14 | 14 |
|
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|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 14 | 14 |
|
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|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 12 | 12 |
|
|
|
|
| ||
2210203 | 购房补贴 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| ||
229 | ***公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 20 | 20 |
|
|
|
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| ||
2296003 | 用于体育事业的***公益金支出 | 20 | 20 |
|
|
|
|
| ||
229010 | 用于体育事业的***公益金支出 | 20 | 20 |
|
|
|
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| ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| |||||||||
表三
2016年度支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5731 | 370 | 5361 |
|
|
| |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 5704 | 348 | 5356 |
|
|
| ||
20701 | 文化 | 593 | 348 | 245 |
|
|
| ||
2070101 | 行政运行 | 348 | 348 |
|
|
|
| ||
2070102 | 一般行政管理事务203 | 203 |
| 203 |
|
|
| ||
2070108 | 文化活动 | 7 |
| 7 |
|
|
| ||
2070199 | 其他文化支出 | 35 |
| 35 |
|
|
| ||
20703 | 体育 | 639 |
| 639 |
|
|
| ||
20799 | 其他体育支出 | 4472 |
| 4472 |
|
|
| ||
2070308 | 其他体育与传媒支出 | 4472 |
| 4472 |
|
|
| ||
210 | 医疗卫生与计划生育 | 8 | 8 |
|
|
|
| ||
21005 | 医疗保障 | 8 | 8 |
|
|
|
| ||
2100501 | 行政单位医疗 | 6 | 6 |
|
|
|
| ||
2100503 | 公务员医疗补助 | 2 | 2 |
|
|
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| ||
221 | 住房保障支出 | 14 | 14 |
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 14 | 14 |
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 12 | 12 |
|
|
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| ||
2210203 | 购房补贴 | 2 | 2 |
|
|
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| ||
229 | 其他支出 | 5 |
| 5 |
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| ||
22960 | ***公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 5 |
| 5 |
|
|
| ||
2296003 | 用于体育事业的***公益金支出 | 3 |
| 3 |
|
|
| ||
2296010 | 用于体育事业的***公益金支出 | 2 |
| 2 |
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表四
2016年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||
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| 公开04表 |
部门： |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 531.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 20.00 | 二、外交支出 | 16 |
|
|
|
| 3 |
| 三、国防支出 | 17 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 |
|
|
|
| 7 |
| …… | 21 |
|
|
|
| 8 |
|
| 22 |
|
|
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本年收入合计 | 9 | 551.00 | 本年支出合计 | 23 | 5731 |
|
|
年初结转和结余 | 10 | 7103.00 | 年末结转和结余 | 24 | 1923 |
|
|
一般公共预算财政拨款 | 11 | 6614.00 |
| 25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 489.00 |
| 26 |
|
|
|
| 13 |
|
| 27 |
|
|
|
合计 | 14 |
| 合计 | 28 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
表五
2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
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| 公开05表 | |
部门： |
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| 金额单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 | 6614 |
| 6614 | 531 | 370 | 161 | 5726 | 370 | 5358 | 1419 |
| 1419 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 6614 |
| 6614 | 509 | 348 | 161 | 5726 | 348 | 5358 | 1419 |
| 1419 | |||
20701 | 文化 | 107 |
| 106 | 501 | 348 | 154 | 593 | 348 | 245 | 15 |
| 15 | |||
2070101 | 行政运行 |
|
|
| 348 | 348 |
| 348 |
|
|
|
|
| |||
2070102 | 一般行政管理事务203 | 106 |
| 106 | 112 |
| 112 | 203 |
| 203 | 15 |
| 15 | |||
2070108 | 文化活动 |
|
|
| 7 |
| 7 | 7 |
| 7 |
|
| 1157 | |||
2070199 | 其他文化支出 |
|
|
| 35 |
| 35 | 35 |
| 35 |
|
|
| |||
20703 | 体育 | 878 |
| 878 | 7 |
| 7 | 639 |
| 639 | 247 |
| 247 | |||
20799 | 其他体育支出 | 878 |
| 878 | 7 |
| 7 | 639 |
| 639 | 247 |
| 247 | |||
2070308 | 其他体育与传媒支出 | 6 |
| 6 |
|
|
| 4472 |
| 4472 | 116 |
| 116 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育 |
|
|
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
|
|
|
| |||
21005 | 医疗保障 |
|
|
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
|
|
|
| |||
2100501 | 行政单位医疗 |
|
|
| 6 | 6 |
| 6 | 6 |
|
|
|
| |||
2100503 | 公务员医疗补助 |
|
|
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
|
|
|
| |||
221 | 住房保障支出 |
|
|
| 14 | 14 |
| 14 | 14 |
|
|
|
| |||
22102 | 住房改革支出 |
|
|
| 14 | 14 |
| 14 | 14 |
|
|
|
| |||
2210201 | 住房公积金 |
|
|
| 12 | 12 |
| 12 | 12 |
|
|
|
| |||
2210203 | 购房补贴 |
|
|
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
|
|
|
| |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
表六
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
| 公开06表 | |
部门： |
|
|
| 金额单位：万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 5731 | 449 | 5282 | |||
301 | 工资福利支出 |
| 133 |
| ||
30101 | 基本工资 |
| 43 |
| ||
30102 | 津贴补贴 |
| 50 |
| ||
30103 | 奖金 |
| 10 |
| ||
30104 | 其它社会保障缴费 |
| 1 |
| ||
30105 | 伙食费 |
|
|
| ||
30106 | 伙食补助费 |
| 5.3 |
| ||
30199 | 其它工资福利 |
| 23.7 |
| ||
302 | 商品服务支出 |
|
| 5262 | ||
30201 | 办公费 |
|
| 5204 | ||
30202 | 印刷费 |
|
|
| ||
30203 | 咨询费 |
|
|
| ||
30204 | 手续费 |
|
|
| ||
30207 | 邮电费 |
|
| 9 | ||
30208 | 取暖费 |
|
|
| ||
30211 | 差旅费 |
|
| 4 | ||
30213 | 维修维护 |
|
| 1 | ||
30216 | 培训费 |
|
| 1 | ||
30226 | 劳务费 |
|
| 27 | ||
30228 | 工会经费 |
|
| 2 | ||
30239 | 其它交通费用 |
|
| 13 | ||
30299 | 其它商品和服务 |
|
| 1 | ||
303 | 对个人和家庭补助支出 |
| 316 |
| ||
30301 | 离休费 |
| 3 |
| ||
30302 | 退休费 |
| 112 |
| ||
30304 | 抚恤金 |
| 52.4 |
| ||
30305 | 生活补助 |
| 122.7 |
| ||
30307 | 医疗费 |
| 4 |
| ||
30313 | 购房补贴 |
| 2.3 |
| ||
30311 | 住房公积金 |
| 11.6 |
| ||
30314 | 采暖补贴 |
| 8 |
| ||
31099 | 其他资本性支出 |
|
| 20 | ||
表七
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
|
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|
| 公开07表 | |
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2 | 2 | 9 | 其他支出 | 489 |
| 489 | 20 |
| 20 |
|
| 5 |
|
| 504 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
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|
| |
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| |
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| |
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|
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| |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
表八
2016年度财政专户管理资金收入支出决算表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
| 公开08表 | |
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余 分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 |
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表九
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
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| 公开09表 |
部门名称： |
| 单位：万元 |
项 目 | 2015年决算数 | 2016年决算数 |
合 计 |
| 0 |
1、因公出国（境）费 |
| 0 |
2、公务接待费 |
| 0 |
3、公务用车购置及运行费 |
| 0 |
其中: （1）公务用车运行维护费 |
| 0 |
（2）公务用车购置 |
| 0 |
注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
***：
文体局2016年部门决算公开表2016.xls
沈阳市大东区文体局2016年决算情况说明(2)(2).doc
