沈阳市大东区小东街道办事处部门决算（2017年）

目    录

第一部分：沈阳市大东区小东街道办事处概况

1.            部门主要职责及机构设置情况

2.            部门决算单位构成

第二部分：沈阳市大东区小东街道办事处2017年部门决算公开表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  财政专户管理资金收入支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：沈阳市大东区小东街道办事处2017年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 沈阳市大东区小东街道办事处概况

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职责：（一）负责指导社区居民自治和社区服务等工作。

（二）按区、街分工负责区域内市容、环境卫生工作；协助有关部门做好规划建设、园林绿化、环境保护、防灾减灾等方面的监管服务，以及房屋拆迁等工作。

（三）负责辖区内失业人员、离退休人员、享受最低生活保障人员的管理与服务工作；做好就业再就业和扶贫济困等工作。

（四）负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防安全、信访、人民调解、司法调解和维护社会稳定等工作。

（五）负责为辖区内个人创业和企业的创办、经营提供服务，为发展楼宇经济、打造特色街区营造良好环境；负责在地统计、人口和计划生育等工作；协助有关部门做好民政、文化、教育、医疗卫生、安全生产监管等工作。

2、机构设置情况

根据沈大东编发[2010]74号文件精神，设立沈阳市大东区小东街道办事处，正处级建制。小东街道办事处为区政府派出机关，受区委、区政府领导，行使区政府赋予的职能，负责本地区的行政管理工作。

人员编制29名，部门领导职数5名，其中：书记1名、副书记1名、主任1名、副主任2名；科级领导职数11名，其中：党群部门5名；党群工作办公室主任由党工委副书记兼任。7个内设机构：党群工作办公室、办公室、社区建设指导科、城市管理科、就业和社会保障科、社会治安综合治理科、经济和社会事业服务科。

办事处下辖自筹自支事业单位：小东经济服务中心，编制12名，领导职数2名。派遣和临时工人员。

二、部门决算单位构成

仅包括沈阳市大东区小东街道办事处本级2017年部门决算

第二部分 2017年沈阳市大东区小东街道办事处部门决算公开报表

第三部分 沈阳市大东区小东街道办事处2017年

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1099.27万元，包括：

1.财政拨款收入1099.27万元，其中：公共预算财政拨款收入1099.27万元。

2.上年结转和结余222.22万元，主要是项目支出结转和结余等。

与上年相比，今年收入减少650.10万元，降低37%，主要原因是人员调出及项目减少。

（二）支出总计1257万元，包括：

1.基本支出877.54万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出256.31万元，对个人和家庭的补助支出436.71万元，商品和服务支出184.52万元。

2.项目支出379.46万元，主要包括商品和服务支出等业务支出。

与上年相比，今年支出减少432.15万元，降低26%，主要原因是与2016年相比，项目减少，人员调出，支出减少。

（三）年末结转和结余***.49万元

主要是项目资金为社区惠民资金、办公楼装修资金、社区办公楼装修及一卡通项目资金结余。

与上年相比，今年结转结余减少117.42万元，降低65%，主要原因是项目结余减少，减少的结余项目有步行景观改造精细化设计项目第二期费用、东中街电子商务产业集聚区规划制作剩余费用及智能交通二期一、三标段工程款。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2017年度财政拨款支出1257万元，其中：基本支出877.54万元，项目支出379.46万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的117%，其中基本支出完成年初预算的110%，项目完成年初预算的136%。

（二）具体情况

2017年度公共预算财政拨款支出1257万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1156.12万元，社会保障和就业支出55.52万元，医疗卫生支出19.93万元，住房保障支出25.43万元。

1. 一般公共服务支出1156.12万元，包括：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出1151.89万元，主要用于街道日常基本支出。完成年初预算的119%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员费用增加。

（2）统计信息事务支出0.17万元，主要是街道统计活动支出。完成年初预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因是，统计办公用品及宣传用品支出减少，厉行节约。

（3）群众团体事务支出0.06万元，主要是团建活动支出。完成年初预算的3%，决算数小于年初预算数的主要原因是用于团建的办公用品支出减少，厉行节约。

（4）其他共产党事务支出4万元，主要是党建活动支出。完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出55.52万元，包括：

民政管理事务支出55.52万元，主要是社区建设等支出。完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是社区惠民项目支出减少。

3.医疗卫生支出19.93万元，包括：

（1）行政单位医疗支出15.92万元，主要是行政人员医疗保险支出。完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，医疗支出减少。

（2）公务员医疗补助支出4.01万元，主要是财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出25.43万元，包括：

（1）住房公积金22.34万元，主要是行政人员公积金支出。完成年初预算的94%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，公积金支出减少。

（2）购房补贴3.09万元，主要用于行政人员购房补贴支出。完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出1.68万元，主要是公务接待费未有支出。比2016年决算减少1.35万元，下降100%，减少的主要原因是公车改革。

1.因公出国（境）费0万元。2017年因公出国（境）费与上年一致均为0万元。

2.公务接待费0万元。2017年公务接待费与上年一致均为0万元。

3.公务用车购置费0万元。2017公务用车购置费与上年一致均为0万元。

4、公务用车运行维护费0万元。2017年公务用车运行维护费比上年减少1.35万元。主要原因是公车改革。

四、   一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出877.54万元，其中：人员经费693.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费184.52万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、   其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年小东街道办事处部门决算报表中一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费决算支出为184.52万元。2016年决算基本支出中的公用经费支出数为172.21万元，增加支出12.31万元，增长7%，主要原因是为了保障机构正常运行的必要支出增加。

2、政府采购支出情况。

小东街道办事处2017年政府采购支出总额为0万元。

3、国有置产占用情况。

截止到2017年12月31日，小东街道办事处共有车辆账面数为3辆，实有数为1辆，其余2辆车由于公车改革已上交；单位价值200万以上大型设备0台。

4、        预算绩效管理工作开展情况。

2017年，小东街道办事处无预算绩效管理项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位政治协商支出。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位的其他项目支出。

9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映行政单位的其他支出。

10、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位统计事务支出。

11、一般公共服务（类）群众团体（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位团建事务支出。

12、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位党建事务支出。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映社区建设事务支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

18、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。