杨浦区城市运行管理中心2020年度财政项目支出绩效自评

2020年度财政项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

GIS系统地理数据维护费

主管部门

上海市杨浦区城市运行管理中心

实施单位

上海城市地理信息系统发展有限公司

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

37.90

37.90

37.90

10

100%

10

其中：当年财政拨款

37.90

37.90

37.90

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

GIS数据及时修测更新数据，对依托网格化平台新增城市顽症数字化监控分析与城市管理预警功能模块维护保养，对街镇地理信息数据进行维护，保证网格化综合管理信息系统正常运行。

完成

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

资金使用情况

100%

100%

20

20

指标2：

……

质量指标

GIS系统地理信息

1

1

15

15

网格化平台新增城市顽症数字化监控分析与城市管理预警功能模块

2

2

15

15

街道地理信息数据

12

12

15

10

尚存在定位不准确的情况，后续项目改进

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

网格平台系统地图支撑

100%

73%

15

11

因定位不准确，后续项目持续改进

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

安全性

100%

100%

10

10

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

满意度

100%

80%

10

8

定位不准确造，后续项目改进

指标2：

……

总分

100

89

2020年度财政项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称

962151热线运行费

主管部门

上海市杨浦区城市运行管理中心

实施单位

上海三高计算机中心股份有限公司

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30

30

30

10

100%

10

其中：当年财政拨款

30

30

30

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保证“962151”基本运行，支持区群组、违法建筑类事项的有奖举报运行费

完成

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

资金使用情况

100%

100%

20

20

指标2：

……

质量指标

热线日常运行正常情况

100%

100%

15

15

有奖举报运行费

100%

100%

20

20

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

投诉结案控制工作

同比上年上升

上升

15

11

结案效率有待加强，后续项目改进

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

安全性

100%

73%

15

11

安全边际有待加强，后续项目改进

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

满意度

100%

80%

15

12

使用感受度有待加强，后续项目改进

指标2：

……

总分

100

89

2020年度财政项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

中国移动云视讯视频会议系统费用

主管部门

上海市杨浦区城市运行管理中心

实施单位

中国移动通信集团上海有限公司

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

47.30

24.42

24.42

10

52%

6

其中：当年财政拨款

47.30

24.42

24.42

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

能够实现中心以区指挥部的形式通过视频会议与各街道进行日常办公及紧急突发事件的实时沟通。

完成

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

预算执行率

100%

50%

20

10

跨年支付项目

指标2：

……

质量指标

云系统视频会议系统

正常运行

基本正常

25

25

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

项目完成进度

100%

85%

35

30

具体项目实施完毕，待最终验收确认

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

项目可持续性

100%

100%

20

20

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：

指标2：

……

总分

100

85

2020年度财政项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称

网格化平台系统维护费

主管部门

上海市杨浦区城市运行管理中心

实施单位

上海三高计算机中心股份有限公司

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

87.80

73.26

78.38

10

87%

10

其中：当年财政拨款

87.80

73.26

63.38

—

—

      上年结转资金

15

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

区级网格平台系统维护及推进网格化工作开展

完成

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

资金使用情况

100%

85%

20

17

余款验收后支付

指标2：

……

质量指标

区级网格维护平台系统

正常运行

基本正常

20

20

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标

指标1：

指标2：

……

社会效益

指标

发现案件数控制目标

同比上升

上升

30

25

发现效率有待加强，后续项目改进

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

安全性

100%

75%

20

15

安全边际有待加强，后续项目改进

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

满意度

100%

100%

10

10

指标2：

……

总分

100

87