2012年政府预算公开

　　（三）2011年市级基金预算执行情况 

　　2011年市级基金预算收入完成53.07亿元（含各区上解土地出让金），加上使用上年结余11.83亿元；市级基金预算支出完成53.49亿元。实现收支平衡，并有结余。 

　　过去一年，是我市实施“十二五”规划的开局之年。为切实完成全市财政预算任务，为“民富市强、幸福佛山”建设提供有力的财政支撑，我们积极应对各种困难与挑战，着重抓好了以下工作： 

　　1.创新理财思路，启动财政综合管理改革 

　　近年来，我市财政收入在高基数上保持了平稳较快增长，财政工作取得长足发展。但在发展进程中，尤其是在国际金融危机、国内外宏观经济环境、国家税收政策调整等因素的持续影响下，财政面临着一些亟待解决的难题，如，财政收入增长相对偏慢，可持续增长后劲不足，财政投入重点不突出、效果不彰显，财政资源有待进一步优化配置，收支矛盾逐步显现等。对此，我市迎难而上，因势利导，推行财政综合管理改革。以政府资源的综合统筹、高效运营、优化配置为核心，创新政府理财思路，树立“大运筹”的新理念，整体运筹、整合优化税收、国土资源、国资收益、行政事业资产收益、政府经营性资源等各种政府资源，整合扶持经济、产业发展与社会民生事业等各项政策，积极探索推进政府公共财政领域的各项改革，着力构建持续稳健的政府财政。 

　　2.狠抓增收节支，努力完成财政预算任务 

　　2011年，在经济形势复杂多变、房地产行业调控、免抵调库指标不足等减收因素较多，在经济社会、民生事业等刚性支出增长迅猛的形势下，我市财政收支矛盾较为突出，收支平衡难度加大。面对困难和挑战，各级政府和财税部门把抓收入作为重中之重的大事狠抓落实，实行财税收入首长责任制，强化收入责任考核，充分发挥综合治税平台和协税护税网络作用，做到应征尽收；通过开拓非税收入、盘活行政事业单位闲置资产、按规定将预算外收入全部足额纳入预算管理等一系列措施，加强非税收入征管，挖掘收入增长潜力；通过对日常经费支出坚持按预算、按进度、按计划拨款，对专项支出严格按基建审核制度、国库集中支付制度、政府采购制度进行拨付等措施，严把支出审核关，严格控制一般性支出，切实提高资金使用效益，保证了各项重点支出项目的资金需要，顺利完成年度财政预算收支任务。 

　　3.发挥职能作用，促进经济社会又好又快发展 

　　推进民生事业发展。2011年，我市在全省各市中率先出台《佛山市基本公共服务均等化发展规划（2010-2020年）》，从四项“基础服务”和四项“基本保障”^[1]入手，加快构建民生财政，推进幸福佛山建设。一是促进教育事业发展。全市安排教育支出75.47亿元，其中，在一般预算安排73.40亿元，建立健全公共财政教育投入稳定增长机制，促进义务教育均衡化、学前教育到高等教育普及化、终身教育全民化。二是促进医疗卫生事业发展。预计全市投入医疗卫生方面资金19.39亿元，其中，在一般预算支出19.00亿元。促进国家基本药物制度、基层医疗卫生机构综合改革以及政府购买公共卫生服务等改革，创新社会管理服务，加快医药卫生体制改革，同时，提高医疗保险的筹资标准和待遇水平，增强城乡居民医疗保险的保障力度，逐步解决群众“看病贵、看病难”问题。三是促进社会保障和就业工作。预计全市投入社会保障和就业资金29.71亿元，其中，在一般预算支出29.00亿元。提高最低生活保障、五保供养^[2]、优抚对象补助等标准，实施残疾人基本生活保障工程，启动低收入居民临时生活补助联动机制^[3]，完善社会救助机制；调整落实企事业退休人员养老待遇，发放高龄老人津贴，并比省规定时间提前一年实现“新农保”全覆盖，以养老服务为重点，完善社会福利机制；从就业培训、大学生就业、职业介绍、社会保险补助等方面入手，并有效运用失业保险基金促进就业工作，建立健全就业保障机制。四是促进保障性住房建设。预计全市住房保障支出19.45亿元，其中，在一般预算支出8.20亿元，保障低收入群体的住房需求。五是促进文化体育事业发展。全市安排文化体育与传媒支出6.77亿元，其中，在一般预算安排6.50亿元，着力推动市文化中心项目、广播电视“村村通”建设等文化基础设施建设，开展“魅力佛山·精品荟萃”系列艺术活动，塑造岭南文化名城。六是促进援建、扶贫工作。全市安排援建扶贫资金2.51亿元，帮扶高明革命老区、清远、肇庆以及新疆、西藏等欠发达地区经济社会建设。 

　　加速产业结构转型升级。一是推动农业精细发展。全市预计农业方面支出32.08亿元，其中，在一般预算支出26.20亿元。重点推动水利项目建设，扶持农民专业合作组织、龙头企业的生产发展，推进农业科技推广示范基地和农产品物流中心建设，推广政策性农业保险^[4]，发展现代农业产业，促进农业增效提产、农民增收致富。二是培育战略性新兴产业发展。全市安排5.13亿元扶持资金培植战略性新兴产业发展，并大力争取省级战略性新兴产业扶持资金1.46亿元，重点对高端电子信息、LED产业、新能源汽车、光电等新兴产业进行扶持，加快战略性新兴产业集群发展。三是改造提升传统产业。全市安排“三旧”改造促进工业提升、产学研合作、产业转移、高新区发展、企业改革等专项资金14.79亿元，加大力度支持企业自主创新、技术改造和节能减排，促进企业技术改造提升，引领产业转移升级，不断优化产业结构和产业布局。四是支持产业与金融融合发展。安排资金鼓励股权投资基金行业发展，推进企业上市“463”计划^[5]实施，并对在“新三板”^[6]挂牌上市的企业给予财政奖励；同时，全市财政出资1.00亿元设立中小企业直接债务融资发展基金，推进佛山区域集优债务融资^[7]工作，有效解决中小企业融资难的问题。五是稳定外源型经济发展，增强企业国际市场竞争力，促进进出口贸易发展。 

　　促进城市建设转型发展。以全国文明城市创建活动为切入点，改造佛山整体环境，提升佛山城市品质。一是大力支持轨道交通与路网建设。全市安排重点交通工程项目资金103.18亿元，推进佛肇城际轨道交通、广佛地铁、广佛环线与贵广、南广铁路等轨道铁路交通项目，以及广明高速西延线、海八路升级改造等高速公路与道路项目建设，为城市发展提速。二是大力支持佛山新城建设。全年安排佛山新城建设资金8.71亿元，并提高佛山新城基建项目工程预结算审核的质量和效率，加速推动佛山新城开发建设。三是大力支持智慧城市建设。落实资金，推动市政府12345市民信息服务平台和市公共资源交易一体化平台建设，推进智能卫生、智能交通、智能社保和智能社区的建设。四是大力支持城市环境再造。预计全市投入环保绿化方面资金19.59亿元，其中，在一般预算支出18.50亿元，以全国生态文明城市创建活动为契机，促进绿化园林、大气整治、污水减排、治污保洁、河域综合治理等工程建设，美化城市生活环境。 

　　4.深化监督改革，确保财政资金安全、规范、有效 

　　各级财政部门以安全和效率为核心，围绕财政资金收、支、管的整个管理流程，以改革促监督，以监督推改革，不断提高财政管理水平。一是深化绩效管理改革。在市区全面铺开预算绩效管理改革的基础上，市级推行绩效问责制度，并实行部门预算与预算绩效申报同步布置、同步上报、同步下达、同步考核的“四同步”，形成资金绩效倒逼机制，推动各单位真正把绩效理念融入到财政资金管理的全过程。全市纳入2012年预算绩效评审的项目为1094个，纳入评审资金额达到136.73亿元。二是深化国库管理制度改革。全市在铺开国库集中支付改革的基础上，全面启动公务卡结算制度与预算执行动态监控改革试点。通过不断深化完善国库管理制度，进一步增强财政财务透明度和财政资金使用动态监管力度。三是深化政府采购制度改革。在全市深入开展政府采购执行情况专项检查工作，加强对政府采购活动的监管，规范政府采购行为。预计全市完成政府采购金额35.25亿元，节约资金3.33亿元，资金节约率为8.63%。四是深化“收支两条线”管理。依托市非税收入管理系统，实现全市五区收费的电子化与交通违法罚款的异地互缴，加强政府性基金、行政事业性收费、罚没收入的“收支两条线”管理。五是深化“小金库”治理。组织全市3831户党政机关、事业单位、社会团体和国有企业开展“小金库”全面复查工作，严肃查处“小金库”问题，堵塞管理漏洞。六是深化政府性债务管理。加强政府债务检查，进一步完善政府性债务的审批程序、监督管理、偿还机制等方面的管理，防范化解财政风险。七是创新资产管理方式，通过市行政事业单位资产管理信息系统实时监控各单位资产管理情况，并实行资产处置、出租、出借网上申报、审批，提高资产管理水平与效率。八是大力开展基建工程造价评审工作，预计全市完成财政性投资基建工程预结算编审额137.94亿元，核减不合理工程费用12.13亿元，有效防止基建工程中的高估冒算行为。九是扎实做好财政预算信息公开工作，推进“阳光财政”建设。十是积极开展各项会计信息质量、资产管理和财政资金的专项检查，全面清理整顿财政资金专户，加强财政资金安全、规范管理，维护财经秩序。 

　　2011年我市财政预算完成情况良好，但从当前和今后一段时期的形势来分析，受国际经济震荡与国内宏观调控难度加大的影响，我市经济发展中的不确定因素增加，使财政增收面临较大压力，而经济发展、社会民生、公共服务等方面的刚性支出大，财政收支矛盾依然突出。这些问题需要我们在今后的工作中努力加以解决。