龙湖区直机关工委2017年预算公开

目录
第一部分 概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、收支预算说明
二、其他事项说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2017年部门预算表
    表1  财政拨款收支总体情况表
表2  一般公共预算支出情况表
表3  一般公共预算基本支出情况表
表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表
表5  政府性基金预算支出情况表
表6  部门预算基本支出明细表
表7  部门预算项目支出明细表
表8  部门收支总体情况表
表9  部门收入总体情况表
表10 部门支出总体情况表

第一部分  概况

一、部门职能
1. 部门机构设置、职能
　　中共汕头市龙湖区直属机关工作委员会的主要职责是：制订部署区直机关、企事业单位党建规划，指导基层党组织搞好党的思想、组织、作风建设；领导区直机关、企事业单位贯彻执行党的路线、方针、政策；指导和抓好党员教育管理和党务干部、入党对象的培训工作，抓好区直单位班子思想建设，反腐败斗争和党风廉政建设；负责区直机关、企事业单位党组织换届选举工作和党的纪律检查工作，抓好民主生活会，承办区委、上级党委交办的其他事项。
2. 人员情况
　　中共汕头市龙湖区直属机关工作委员会本部共有财拨在职人员5人，其中行政机关在职人数5人；离退休人数7人，其中退休人员7人。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 2017年中共汕头市龙湖区直属机关工作委员会列入部门预算编制范围的单位共有1个。

第二部分  预算情况说明

一、收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2017年收入预算132.1万元，比2016年预算数减少0.91万元，原因是：1、增加行政在职1人；2、行政在职人员的工资、奖金、公积金等增加；3、退休人员减少1人，同时现有退休7人退休费转到社保支出。其中：财政拨款收入132.1万元（预算拨款132.1万元），比2016年预算数减0.91万元，原因同上。
（二）支出预算说明
2017年支出预算132.1万元，比2016年预算数减少0.91万元，原因是1、增加行政在职1人；2、行政在职人员的工资、奖金、公积金等增加；3、退休人员减少1人，同时现有退休7人退休费转到社保支出。其中：财政拨款收入132.1万元（预算拨款132.1万元）。按用途划分，基本支出预算106.1万元，项目支出（含建设项目）预算26万元。
二、其他事项说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2017年“三公”经费预算数3万元，2016年预算数持平。其中：公务用车购置及运行维护费3万元，与2016年预算数持平，主要用于公务用车运行维护。
（二） 机关运行经费预算说明
2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算98.40万元 ，比2016年减少2.01万元，降低2%。主要原因是：1、增加行政在职1人；2、行政在职人员的工资、奖金、公积金等增加；3、退休人员减少1人，同时现有退休7人退休费转到社保支出。
（三） 关于政府采购预算说明
2017年本部门各单位政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元。
（四）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

第三部分   专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括行政在职人员、退休人员工资福利支出，商品和服务支出等。

第四部分  2017年部门预算表(见附表)

 2017年部门预算表.xls