2018年龙湖区统计局预算公开

     目录

　　第一部分 汕头市龙湖区统计局部门概况

　　一、部门职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 汕头市龙湖区统计局2018年部门预算情况说明

　　一、收支预算说明

　　二、其他事项说明

　　第三部分 专业名词解释

　　第四部分 汕头市龙湖区统计局2018年部门预算表

、第一部分 统计局部门概况

　　一、部门职能

　　（一）部门机构设置、职能

　　龙湖区统计局设4个职能股室，列入部门预算的单位共有1个。

　　主要职责是贯彻执行国家有关统计工作，执行国家统计标准和基本统计制度；公布全区的基本统计资料，定期发布统计信息；承办区委、区政府及上级主管部门交办的其他事项。

　　（二）人员情况

　　区统计局本部共有行政（事业）编制16人，退休干部4人，财政供养总人数20人，实有人数20人。

　　二、部门预算单位构成

　　按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,区统计局2018年部门预算的编制范围包括统计局1家单位全部收入和支出。

、第二部分 统计局2018年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　（一）收入预算说明

　　2018年收入预算346.43万元，比2017年预算数增加52.89万元，原因是 人员数量及工资福利增加 。其中：财政拨款收入346.43万元（预算拨款346.43万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2017年预算数增加 52.89 万元，原因是人员数量及工资福利增加；其他收入 0万元。

　　（二）支出预算说明

　　2018年支出预算346.43万元，比2017年预算数增加52.89万元，原因是人员数量及工资福利增加。其中：财政拨款支出346.43万元（预算拨款346.43万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算257.57万元，项目支出（含建设项目）预算88.86万元。

　　二、其他事项说明

　　（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2018年“三公”经费预算数 12万元，比2017年预算数减少0.23万元。其中：因公出国（境）费 0万元，比2017年预算数增加（或减少）0万元，主要原因是： 履行节约 ； 公务用车购置及运行费9万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费9万元，比2017年预算数减少 0.2万元，主要原因是： 履行节约 ；公务接待费 3 万元，比2017年预算数减少 0.03万元，主要原因是：履行节约。

　　（二） 机关运行经费预算说明

　　2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算257.57万元 ，比2017年增加60.55万元，增长30.73%。主要原因是：人员数量及工资福利增加 。

　　（三） 关于政府采购预算说明

　　2018年本部门各单位政府采购预算总额23万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　区直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况:无。

　　（五）预算绩效管理工作情况说明

　　2018年实行绩效目标管理的项目0个，主要民生项目包括：……，绩效目标：……;重点支出项目包括：……，绩效目标：……。

第三部分  专业名词解释

　　财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

　　财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

　　“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

　　机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括在职人员工资、津贴补贴、奖金、节日补贴、计生奖、养老保险、医疗保险、交通补贴、月均奖、住房公积金、住房改革补贴、退休人员医疗保险、节日补贴、住房改革补贴以及行政在职、退休定额公用支出等。

第四部分 统计局2018年部门预算表

　　2018年统计局预算公开表.xlsx

　　2018年龙湖区统计局支出项目预算数据表.xls