汕头海湾新区管委会2018年预算公开

汕头海湾新区管委会

2018年预算公开

二○一八年

目录

第一部分 汕头海湾新区管委会概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头海湾新区管委会2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头海湾新区管委会2018年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分 汕头海湾新区管委会概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1、部门机构设置、职能

汕头海湾新区管理委员会（汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会）内设办公室、经济发展局、财政与金融局、规划与建设局、文化发展局等5个副处级机构(其中：汕头市东部城市经济带建设开发管理中心划归华侨试验区管委会管理)，列入部门预算编制范围的单位1 个。

汕头海湾新区管委会（华侨试验区管委会）的主要职责是：行使规划范围内省赋予的经济管理权限，以及市级经济社会管理权限。

2、人员情况

汕头海湾新区管理委员会（汕头华侨经济文化合作试验区管理委员会）共有财政拨款人员38人，其中：行政机关在职人数37人，行政机关退休人数 1人。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头海湾新区管委会2018年部门预算的编制范围包括：汕头海湾新区管委会1家单位，相关数据包括本部及所属共 1  家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分  汕头海湾新区管委会

2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算 5389.59 万元，比2017年预算数增加3632.70万元，原因是 本年度增加了试验区直管区管养费用。其中：财政拨款收入 5389.59 万元（预算拨款2124.59     万元（含结转资金），非税拨款  0  万元，政府性基金预算拨款 3265.00   万元，财政专户拨款 0 万元），比2017年预算数增加 3632.70 万元，原因是 本年度增加了试验区直管区管养费用；其他收入 0 万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算 5389.59 万元，比2017年预算数增加3632.70万元，原因是 本年度增加了试验区直管区管养费用。其中：财政拨款支出 5389.59 万元（预算拨款 2124.59   万元，非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 3265  万元，财政专户拨款  0  万元）。按用途划分，基本支出预算656.59万元，项目支出（含建设项目）预算 4733 万元。

二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数 119 万元，比2017年预算数增加 109.50 万元。其中：因公出国（境）费 83 万元，比2017年预算数增加 80 万元，主要原因是： 按照试验区2018年度因公出国（境）计划安排，试验区拟因公出国（境）7次共36人 ；公务用车购置及运行费 31 万元，包括公务用车购置费 25 万元和公务用车运行费 6 万元，比2017年预算数增加 28 万元，主要原因是： 本年度新增1辆公务用车，车辆燃油费、过路费、保险费及维护费等相应增加 ；公务接待费  5 万元，比2017年预算数增加  1.5  万元，主要原因是： 随着试验区的建设发展，各类调查考察、招商引资、宣传报道等活动相应增加。本年度预算综合考虑了2016、2017年两年的支出情况，增加了公务接待费 。

三、其他事项说明

（一） 机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算980.07万元 ，比2017年增加420.18万元，增长42.87%。主要原因是：单位新增人员及新增公务车，所需公用经费相应增加 。

（二） 关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额3590万元，其中：政府采购货物预算325万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3265万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置1辆公务用车。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年无实行绩效目标管理工作的项目，没有开展预算绩效管理工作的相关情况。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包括海湾新区管委会、市东部经济带管理中心的办公场地租金、人员、公用和车辆经费的部门预算经费。

  第四部分 汕头海湾新区管委会2018年部门预算表.xls

                            汕头海湾新区管委会2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表.xlsx