珠海高新区2014年预算执行情况及2015年预算草案

高新区发展改革和财政局局长 李凤屏   

各位代表：

我受区管委会委托，向大会报告珠海高新区2014年预算执行情况及2015年预算草案，请予审议。

第一部分  2014年预算执行情况

2014年，在区党委、区管委会的正确领导下，我区认真贯彻落实党的十八届三中全会和省市系列重要会议精神，紧紧围绕建设全国一流创新型高新区的总体要求和目标任务，充分发挥财政职能，积极培育财源，大力组织财政收入。大力支持自主创新，充分保障民生投入，努力完善基础设施。深化财政体制改革，强化财政监督，严格控制一般性支出和“三公”经费支出，严格执行中央的“八项规定”，确保我区经济建设和民生事业发展的需要，较好地完成了2014年的财政预算收支目标。

一、2014年全区财政预算执行情况

（一）财政预算总收入

        2014年全区财政总收入175,890万元，完成年度预算97.13%，同比增长26.51%。其中：一般公共预算收入120,936万元,完成年度预算103.16%,同比增长18.11 %；政府性基金预算收入27,932万元,完成年度预算80.97%，同比增长726.81%；转移性收入27,022万元，完成年度预算92.06 %，同比减少18.77 %。

一般公共预算收入中，税收收入106,242万元，同比增长18.19%，占一般公共预算收入的87.85%。其中：国税部门组织收入45,703万元，完成年度预算101.29%，同比增长 20.16%，占一般公共预算收入的37.79%；地税部门组织收入68,059万元，完成年度预算103.28 %，同比增长15.58 %，占一般公共预算收入的56.28%。财政及其他部门组织收入14,694万元，完成年度预算104.12%，同比增长17.55 %，占一般公共预算收入的12.15%。

我区2014年国税收入的增长，主要是由“免抵调”增值税收入和企业所得税收入增长拉动的。“免抵调”增值税收入16,300万元，同比增收4,213万元，同比增长34.85%， 占国税税收增量的55%，拉动国税收入增长11个百分点，主要来源于佳能公司和德豪润达两家重点出口企业。企业所得税收入7,463万元，同比增收2,295万元，同比增长44.40%。占国税收入增量的29.93%，拉动国税收入增长6个百分点。我区的移动互联网企业华多网络、小米通讯以及其他“三高一特”企业健帆生物、建轩服装等快速增长，贡献了较多的企业所得税。此外，房地产企业缴纳的企业所得税达623万元，同比增长了120. 92%。

我区2014年地税收入增长主要是由企业所得税、个人所得税、土地增值税三大税种拉动的。企业所得税全年收入8,068万元，同比增收2,654万元，同比增长49.01%，占地税税收增量的30.55%，拉动地税收入增长5个百分点。我区新进驻企业众森投资、佳能公司成为我区企业所得税新的增长点。此外，我区骨干企业远光软件、君天电子、罗西尼表业销售快速增长，贡献了较多的企业所得税，我区的重点房地产企业也带来了较高的企业所得税收入。个人所得税全年收入9,413万元，同比增收2,539万元，同比增长36.93%，占地税税收增量的29.23%，拉动地税增长近4.9个百分点。个人所得税的增长，一方面是企业薪金的增加和佳能的进驻带动了增收，另一方面是健帆生物、魅族科技股份制改革和君天电子等企业增加了个人所得税收入。土地增值税收入4,737万元，同比增收1,336万元，同比增长39.27%，占地税税收增量的15.38%，拉动增值税增长2.6个百分点。土地增值税的增收是由于区地税部门加快了区内房地产企业土地增值税的清算进度。

转移性收入未能完成年度预算，主要是由于市财政转移支付我区的总部基地开发建设资金5,700万元，年末因政策调整的原因，市财政暂时收回该款项，从而造成了全区财政总收入完成全年预算收入的97.13%。

  （二）财政预算总支出

2014年全区财政总支出174,600万元，完成年度预算 97.94%，同比增长28.19%。其中，一般公共预算支出125,105万元,完成年度预算110.58%，同比增长13.31 %；政府性基金预算支出34,831万元，完成年度预算76.12 %，同比增长155.49%；转移性支出14,6***万元，完成年度预算75.66% ，同比增长20.53 %。

1.一般公共预算支出主要项目有：

（1）一般公共服务支出20,350万元，完成年度预算114.76%，同比增长38.2%。主要用于支付科技创新海岸基础设施项目贷款本息和区行政机关的人员经费。

（2）公共安全支出1,852万元，完成年度预算74.04%，同比增长13.28%。主要用于综治维稳工作和支付消防中队营房重建工程和消防器材配置等费用。

（3）教育支出23,124万元，完成年度预算192.54%，同比增长22.48%。主要用于教育系统的人员经费开支及学校教学经费。

（4）科学技术支出14,444万元，完成年度预算89.27%，同比增长32.03%。主要用于扶持产业发展资金等支出。

（5）文化体育与传媒支出6,977万元，完成年度预算414.58%，同比增长335.11%。主要用于支出送文艺进社区开展群众体育活动和社区文体公园建设等费用。

（6）社会保障和就业支出7,459万元，完成年度预算123.09%，同比增长115.81%。主要用于农保、医保的财政补贴，人才奖励金和劳动监察人员、行政事业离退休人员的经费。

（7）医疗卫生支出25,344万元，完成年度预算225.82%，同比增长136.16 %。主要用于医院运作经费、创卫工作经费和爱国卫生管理经费。

（8）节能环保支出324万元，完成年度预算6.48%，同比减少93.51 %。主要用于黄标车报废补贴、生态工业园的规划和建设等方面的开支。

（9）城乡社区事务支出11,066万元，完成年度预算46.05%，同比减少42.38 %。主要用于国有土地和物业管理项目的管理服务费、基础测绘费、工程质量监督费，以及区建设局、城管局、社工局和社区工作人员的工作经费。

（10）农林水事务支出3,225万元，完成年度预算83.45%，同比增长107.16%。主要用于水闸海堤的养护工作经费，水库闸口坝体加固重建工程，排洪渠截污整治经费和基本农田保护经济补偿金等支出。

（11）交通运输支出7,590万元,净增长7,590万元。主要是规范支出口径，将港湾大道、唐淇路、金峰路等市政道路建设改造工程和道路养护支出放在本科目列支。

（12）资源勘探电力信息等事务支出970万元，完成年度预算67.50%，同比减少47.74%。主要用于安监人员和交通协管员的工作经费以及购置防火装备。

（13）商业服务业等事务支出102万元，同比减少55.28%。主要用于农贸市场升级整治等支出。

（14）其他支出2,259万元，完成年度预算23.29%，同比减少89.03%。支出下降，一是细化支出预算后，该科目列支相应减少；二是将前两年已完成项目的剩余款按规定冲减本科目支出。

2.政府性基金预算支出34,831万元，完成年度预算76.12%，同比增长155.49%。主要支出项目如下：

（1）***事务支出180万元, 同比减少9.72%。主要用于社会福利、体育事业和城市医疗救助的***公益金支出。减支原因是该科目省、市转移性收入比去年减少，对应安排的支出相应减少。

（2）教育附加及基金支出2,819万元，完成年度预算103.43%，同比减少40.63%。主要用于金鼎中学改扩建工程和兆征纪念学校办公楼及宿舍楼的重建工程等支出。减支原因是金鼎中学的建设工程大部分是在2013年进行。

（3）文化体育与传媒支出797万元，完成年度预算118.91%，同比减少22.05 %。主要用于社区文化设施建设和群众文化活动开支。由于“营改增”后该项收入减少，相应的支出减少。

（4）社会保障和就业支出1,185万元，完成年度预算58.68%，同比减少66.23%。主要用于残疾人生活和护理津贴，残保奖励金，重度残疾人托养服务费等开支。减少原因是市下拨的残疾人就业保障金减少。

（5）城乡社区事务支出29,841万元，完成年度预算73.97%，同比增长761.81%。主要用于征地拆迁补偿，青苗清理补偿，市政道路设施工程，鸡山综合服务中心和鸡山休闲公园工程等开支。

3．转移性支出14,6***万元，完成年度预算75.66%，同比增长20.53%。具体支出项目如下：

（1）一般性转移支出7,890万元，完成年度预算80.92%，同比增长9.93%。主要是出口退税专项上解支出。

（2）专项转移性支付支出6,774万元，完成年度预算70.33%，增长35.77%。主要是市垂直管理单位人员支出增长和中心粮库一期工程建设资金。

2014年财政收支相抵，结余1,290万元，其中一般公共预算结余258万元，政府性基金预算结余1,032万元。

二、2014年财政预算的重点工作

2014年，区财政部门根据区党委、管委会的工作部署，狠抓财政收入，规范支出管理，降低“三公”经费支出，加大了对自主创新和民生项目的投入，为高新区建设发展提供了有力的财政保障。

（一）积极组织财政收入，加强财源建设。在区党委、区管委会的领导下，采取了一系列有效措施，确保收入增长，2014年全区一般公共预算收入120,936万元,超额完成了年度财政预算目标，实现了一般公共预算收入18.11%的增长，增速居全市各区第三位。

1.强化征管措施，积极组织财政收入。区财政部门加强财源建设，培育税收增长点，加强与区国税、地税部门的沟通协调，采取部门联动的方式积极组织收入，确保完成一般公共预算收入目标。利用经济数据信息共享平台提供的数据，对于已在我区办理工商登记而尚未在我区办理税务登记的企业，通过与市区两级税务部门沟通协调，协助企业在我区办理税务登记。区地税部门按规定加快了土地增值税的清算进度，区国税部门加强了对重点企业的税收评估工作，区财政部门将我区的事业单位收入纳入预算管理。

2.加强招商引资，壮大我区经济总量。进一步加大招商引资力度，培育优质企业，引进风险投资，支持企业自主创新，积极扶持市场前景好、发展潜力大、对我区经济带动力强的企业，着力培育主业突出、竞争力强的骨干企业，引进众森投资等税源企业，支持魅族科技、长园电力、德豪润达等企业增资扩产，促使珠海信息港项目动工建设，帮助安联锐视、宝智科技等一批项目落地，促进经济增长，培育新的财政收入增长点。

（二）加大对自主创新和基础设施建设的投入，完善我区发展环境，夯实经济发展基础，增强发展后劲。

1.加快新城建设，改善经济发展环境。区各职能部门积极配合，加快推进重点建设项目，完成金鼎医院扩建、金鼎中学改建、社区文体公园、唐淇路改造提升等项目，千方百计筹措资金确保政府投资项目按计划完成，我区投资环境不断改善。

2.贯彻落实政策，积极推动企业发展。2014年，我区不断完善扶持企业政策，优化创新创业环境。不断加大政策创新和扶持力度，支持企业实施科技研发、技术改造及技术创新，重点支持健帆生物、魅族科技、罗西尼表业等企业自主创新，推动经济转型升级，推动产业稳步发展，增强经济发展后劲。全年一般公共预算安排科学技术支出14,444万元，占一般公共预算支出11.55%，同比增加3,504万元，增长32.03%。

（三）优化财政支出结构，发展民生事业。积极优化支出结构，突出重点，全面统筹，把改善民生作为财政支出的重点，大力促进各项社会事业发展，2014年高新区九项民生支出共计91,933万元，占一般公共预算支出73.48%，同比增长28.81%。

1.大力发展教育事业。区财政支持教育重点项目建设，切实改善办学条件，2014年一般公共预算共安排教育支出23,124万元，占一般公共预算支出18.48%，同比增加4,244万元，增长22.48%。金鼎中学改扩建一期工程竣工投入使用；加大学前教育投入，唐家湾镇共乐幼儿园项目动工，完善了我区教育基础设施。

2.加大医疗卫生投入。2014年医疗卫生投入25,344万元,占一般公共预算支出20.26%，同比增加14,612万元，同比增长136.16%，主要是完善三级医疗卫生体系，推动社区卫生站建设和公益化改造，积极改善医疗卫生条件。开展了创建国家卫生镇行动和对登革热等传染病的防控工作，区人民医院一期已正式投入使用，唐家湾站卫生院中医馆建设已启动。

3.积极推进社区民生项目建设。支持我区鸡山、那洲等社区创建幸福村居，加大资金投入，落实创建措施，推动幸福村居创建工作。我区投入3750万元用于永丰、会同、宁堂、北沙六组等四个社区自来水管网改造，现会同、北沙社区已完成水改，唐家、官塘、淇澳等社区污水处理工程完成，其他社区污水处理工程已动工建设。

（四）继续深化财政改革，提高理财水平。坚持“依法理财、民主理财，科学理财”的理念，扎实履行理财职能，提高财政资金使用效益。修改并实施新的《高新区财政资金管理办法》、《珠海高新区政府投资项目管理办法》和《珠海高新区政府投资项目代建制管理办法》，完善了财政支出管理、政府投资管理的一系列规章制度。

1.推进财政信息化建设。深化国库集中支付改革，将财政国库集中支付系统延伸到16个社区，实现国库集中支付系统全覆盖，探索开展财政国库集中支付与财务集中核算系统的一体化建设。全面实行公务卡结算制度，有效减少公务现金消费支出，进一步提升财政工作效能。

2.全面加强预算管理。加强公共财政建设，保证重点需要，管好用好财政资金。针对过去预算编制偏于粗放，项目不够精细、科学、执行率偏低等问题，采取有效措施，加强预算编制工作，严把审核关，力促2014年预算编制工作进一步精细化。

3.落实财政监管职能。一是建设“三资”平台。将我区社区集体经济组织的资产、资金、资源全部纳入我区的“三资”监管平台管理，规范了各社区的“三资”管理，保证了社区公共资产的安全，提高社区公共资产的使用效益，化解社区经济纠纷矛盾。二是加强政府采购监督。紧紧围绕规范采购监管重心，认真贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》、《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》等法律、法规，提高采购效率，努力做到点面兼顾、重点突出。三是做好财政内部监督检查工作。自觉接受审计部门对我区预算、决算审计，配合专项审计工作，对检查中存在的问题，认真落实整改。四是加强“三公”经费管理。按照国家、省、市有关党政机关和事业单位差旅费、会议费、接待费等规定和因公出国、公车购置审批制度，严格控制“三公”经费支出规模。2014年我区“三公”经费同比下降24%。

4.推进财政信息公开。做好政府信息公开工作，将2013年预算执行情况及2014年财政预算草案、部门预算、“三公”经费开支情况向社会公布。

第二部分 2015年财政预算

一、财政面临的主要形势

展望2015年,欧美经济将继续保持缓慢复苏态势, 国际贸易和国内需求将稳步增长。国内经济正处于结构调整的换挡期，在新常态下平稳运行，但经济的结构性矛盾依然存在，房地产市场仍处在调整期，影响经济增长的上行空间，给税收增长带来一些不确定性。“营改增”范围继续扩大、结构性减税、行政事业性收费免征或减征以及国有土地出让收入不确定等因素，将会对我区的财政收入增长带来一定影响。近年来我区新引进的项目尚在孵化、建设阶段，企业产生的税收贡献尚待时日。今年我市实施新一轮财政体制，主要税种的税收增量市与区实行2:8分成，将会对我区税收收入造成一定影响。但也应看到我区经济有着坚实的基础，经济已步入稳步增长的轨道。随着区内基础设施的逐步完善，产业聚集能力持续增强，企业自主创新成果显现，一批重点项目快速推进，我区整体经济形势向好，骨干企业魅族科技、罗西尼表业、健帆生物和德豪润达等企业仍将保持较快的发展速度，盈利能力增强，将为我区带来稳定的财政收入。创新驱动将是增强企业竞争力，壮大我区税收总量的有效途径。

支出方面，2015年存在多项增支因素，财政收支矛盾非常突出。主要是2015年我市实施新一轮财政体制，辖区内绝大部分市政基础设施建设和管养费用，以及部分驻区单位的办公和人员开支等均由我区负担，我区继续加大对学校、医院、文化中心等配套设施的建设，加大了我区的财政支出压力。

在财政资金管理方面，严格执行新修订的《中华人民共和国预算法》、《地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法》和《***关于清理规范税收等优惠政策的通知》等法律法规，加强预算资金和政府性债务管理，规范各项财政支出。

二、预算编制的指导思想和原则

2015年预算编制的指导思想：紧紧围绕创新驱动和建设全国一流创新型高新区的总体目标，紧密结合经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，从严控制“三公”经费及一般性支出；深化部门预算改革，健全预算支出体系；加强全口径预算管理，强化预算执行监督，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。保证支持自主创新和民生项目的投入，增强我区发展的后劲。

2015年我区财政预算编制的原则：坚持合法真实、积极稳妥、保障重点、统筹兼顾、厉行节约和公开透明的原则。

三、2015年财政收支安排

根据区党委、区管委会的工作部署，结合我区各项经济指标的预期走向，按市新一轮财政体制改革口径，将2014年实际收支数调整为可比口径计算。

2015年我区财政预算总收入26.84亿元，预计增长 61.08%，其中：一般公共预算收入12.04亿元，预计增长13.00%。一般公共预算收入中，国税部门组织收入4.13亿元，预计增长13.00%；地税部门组织收入7.10亿元，预计增长13.00%；其他部门组织收入0.81亿元，预计增长13.00%。政府性基金预算收入11.69亿元，预计增长401.76%。国有资本经营收入200万元。转移性收入3.09亿元,同比减少15.91%。

2015年我区财政预算总支出26.76亿元，预计增长53.27%。其中：一般公共预算支出13.57亿元，预计增长8.46%；政府性基金预算支出11.68亿元，预计增长235.29%；转移性支出1.51亿元，预计下降3.24 %。

   （一）一般公共预算安排

1.一般公共预算收入完成120,404万元，按可比口径计算（下同）同比增长13.00%。加上上级转移支付收入28,682万元，调入资金972万元，上年结转安排258万元，一般公共预算类收入合计150,316万元。

（1）区国税部门收入41,315万元，同比增长13.00%。具体如下:

增值税收入21,715万元，同比增长23.72%，预计我区重点高新技术企业的快速发展带来增值税增长。

‚ “免抵调”增值税收入11,540万元，同比下降11.50%，主要是2014年我区已将历年结余的增值税调库额度基本用完，预计2015年的调库收入主要来源于佳能、德豪润达和金达电路版等出口企业本年的增值税调库额，因此该项收入比2014年下降。

ƒ企业所得税收入8,060万元，同比增长35.01%，预计由互联网通讯和生物医药等企业拉动。

（2）区地税部门收入71,023万元，同比增长13.00%。其中，税收收入57,795万元，同比增长13.00%；非税收入13,228万元，同比增长13.09%。具体如下:

①营业税收入12,800万元，同比增长3.31%，主要是房地产企业房产销售带动营业税增长。

②企业所得税收入7,616万元，同比增长18.00%，预计软件等电子信息企业的快速增长带动企业所得税增长。

③个人所得税收入9,450万元，同比增长25.50%，预计来源于汇金科技、金山网络和华多网络等企业拉动增长。

④城市维护建设税收入11,4***万元，同比增长13.00%，该项收入由增值税、营业税收入增长带动增长。

⑤房产税收入4,670万元，同比增长9.99%，预计今年内我区新旧企业投资建成工业厂房比去年增加。

⑥印花税收入2,315万元，同比增长9.35%，预计今年区内经济活动的提升将增加新的经济合同项目，印花税相应增收。

⑦城镇土地使用税收入2,080万元，同比增长18.25%，预计今年新建项目占地面积将比去年增加，拉动城镇土地使用税增收。

⑧土地增值税收入4,350万元，同比增长14.78%，预计房地产企业拉动土地增值税增长。

⑨契税收入2,750万元，同比增长1.14%，预计辖区房地产销售一、二手房屋交易比上年略有增长，以及土地交易增加，拉动契税增长。

⑩耕地占用税300万元。

⑪非税收入13,228万元，其中教育费附加收入6,300万元，同比增长15.92%，属于附加带征收入，预计将随增值税、营业税、消费税增长而增收；水利行政事业性收费收入2,100万元，同比增长11.94%；地方教育附加收入2,596万元，同比增长14.01%，该项属于附加收入，预计将随增值税、营业税、消费税增长而增收；文化事业建设费收入430万元，同比增长14.36%；残疾人就业保障金收入1,800万元，同比增长3.99%。以上的地方教育附加收入、文化事业建设费收入和残疾人就业保障金收入用于提供基本公共服务等方面的收入从今年起转列一般公共预算。

（3）其他部门组织收入8,066万元，同比增长12.97%。主要是医院、卫生站经营收入和创业服务中心的租金收入。

2.一般公共预算支出。

一般公共预算支出135,690万元，按可比口径计算（下同）同比增长8.46%，加上上解省市支出14,167万元（包含出口退税8,280万元和其他上解省市支出5,887万元），一般公共预算类支出合计149,857万元。

主要支出项目如下：

（1）一般公共服务支出21,859万元，增长7.42%。主要是区行政机关等机构运转及管理事务支出16,978万元，税收事务支出3,881万元，省市驻区单位经费补助2,000万元。增支主要原因增加了招商引资经费6,600万元，用于招商引资和优化经济环境。

（2）国防支出20万元，与去年持平。

（3）公共安全支出2,172万元，增长17.28%。主要是综治、司法、消防部队的相关支出。增支主要原因是2014年消防部队补助经费在其他支出科目中列支，本年在公共安全科目中安排。

（4）教育支出25,483万元，增长10.20%。主要是教育系统在职人员经费及学校运作保障经费11,269万元，教育费附加改善办学条件及教学设备建设经费11,293万元，免费义务教育补贴经费1,721万元，人员增资（含聘用教职员）支出1,200万元。

（5）科学技术支出16,883万元，增长16.89 %。主要是各项科技研发、产业及人才发展专项经费13,850万元，科普及科技管理事务支出3,033万元。增支主要原因是增加促进经济发展经费投入3,400万元和天使投资资金2,000万元。

（6）文化体育与传媒支出7,699万元，增长10.35 %。主要是文化事业支出7,000万元，文化事业管理部门运作经费及文物保护、体育竞赛经费699万元。增支主要原因是加大了金鼎文化中心投入。

（7）社会保障和就业支出10,225万元，增长37.08%。主要是就业、抚恤、退役安置、社会福利、低保、救济等民政管理事务支出3,004万元，人才发展专项经费1,406万元，在职人员养老失业保险及离退休人员支出1,287万元，人力资源和社会保障管理事务支出1,126万元。增支主要原因是增加创客专项经费和创新创业人才经费3,000万元。

（8）医疗卫生支出16,793万元，剔除医院建设资金及去年创文、创卫等一次性支出9,677万元，实际增长7.19%。主要是公立医院及基层医疗卫生机构支出6,825万元，医疗体制改革经费4,742万元，医疗卫生管理事务支出1,548万元，计划生育事务支出1,501万元，医疗保障支出1,089万元，以及归还区人民医院改建工程项目融资本金860万元。

（9）节能环保支出370万元，增长14.2%。主要是节能环保专项支出200万元，生态示范创建经费170万元。

（10）城乡社区事务支出12,197万元，增长10.22%。主要是公共设施维护及公共环境卫生支出6336万元，城管执法、征地拆迁、社区管理等事务支出5861万元。增支主要原因是增加建管中心运作经费485万元、更新改造项目测绘经费315万元。

（11）农林水支出3,932万元，增长21.92%。主要是水利工程项目资金2,500万元，农林水事务管理部门人员及相关事务支出932万元，应急预案经费500万元。增支主要原因是应急预案经费去年在其他支出科目。

（12）交通运输支出7,777万元，增长2.46%。主要是市政道路工程资金6,500万元，公路养护经费1,277万元。

（13）资源勘探电力信息等事务支出1,359万元，增长40.1 %。主要是安监部门人员及相关事务支出。增支主要原因是护林扑火员经费397万元，去年在农林水科目安排。

（14）商业服务业等支出107万元，增长4.9%。主要是农贸市场升级改造及其他商业流通事务支出。

（15）国土海洋气象等事务支出14万元。主要是地质灾害防治工作经费10万元，渔业安全及海洋维护经费4万元。

（16）其他支出5,200万元，增长130.19%。主要是高投公司第二工业区改造项目注资款5,000万元。

（17）预备费3,600万元。根据《预算法》的规定按一般公共预算支出的2.65%设定。

收支相抵，结余459万元。

（二）政府性基金预算安排

1.政府性基金预算收入116,885万元，同比增长401.76%。加上上年结余1,032万元，合计117,917万元。

（1）国有土地使用权出让收入115,782万元，同比增长399.19%。按2015年土地出让计划测算，预计出让北围、TOD等商住用地18.7万平方米和联合赛尔、光库通讯等工业用地42.5万平方米。

（2）农业土地开发资金收入1,103万元，同比增长992.08%。主要是根据土地出让收入计提。

2.政府性基金预算支出116,785万元，同比增长235.29%，加上政府性基金预算调出资金972万元，基金类支出合计117,757万元。主要项目如下：

（1）国有土地使用权出让收入安排支出115,682万元，预计增长289.46%。主要是根据政府投资计划安排项目建设经费31,399万元，归还融资本金及利息21,500万元,归还土地一级开发成本25,000万元，园区配套项目建设支出20,000万元，征地和拆迁补偿支出10,675万元，社区服务中心建设补助及其他社区建设支出10,108万元。

（2）农业土地开发资金支出1,103万元，预计增长699.28%。随着土地出让收入的增加而增加。

收支相抵，2015年政府性基金预算结余160万元。

(三)国有资本经营预算安排

国有资本经营预算收入200万元，为区属企业上缴利润。国有资本经营预算支出200万元，按照收支平衡的原则编制，将资金调入一般公共预算统筹安排支出。

收支相抵，2015年国有资本经营预算结余为0。

三套预算汇总，2015年全区财政预算总收入268,433万元，总支出267,614万元，收支相抵，结余819万元。

第三部分 2015年财政的主要工作

2015年，我区财政工作将围绕创新驱动战略和建设全国一流创新型高新区的总目标，按照区党委、区管委会确定的工作任务，大力支持自主创新，激发创新活力，加快产业园区建设步伐，加快园区基础设施的配套，加大对民生项目的投入，努力营造有利于自主创新和产业发展的环境，为使我区在新常态下保持较快发展速度提供强有力的财政支持，主要做好以下几个方面工作：

一、贯彻落实新修订的《预算法》。积极推进新修订的《预算法》的实施，推进依法理财工作，创新预算编制工作，进一步细化预算编制，提高预算编制精准度，规范政府预算管理，增强预算的刚性约束，推进预决算公开。做好新修订的预算法的宣传普及工作，除专门组织新预算法的培训外，其他业务培训中也要安排这方面的内容。做好地方税收优惠政策的清理工作，强化财政的公共服务功能，建立长效机制。

二、千方百计组织财政收入，确保完成预算收入目标。联合区科经、投促、国税、地税等经济管理部门定期召开经济分析会，加强部门联动，及时了解重点行业发展及重点企业经营情况，正确把握全区财政收入变化动向，确保应收尽收。强化政策引导，加大对我区重点发展产业的资金支持力度，着力培育主业突出、竞争力强的骨干企业，培育新的财政收入增长点。

三、优化支出结构，推动财政资金绩效评价工作，提高资金使用效益。今年我市实行新一轮财政体制，我区财政支出面临较大压力。我区将合理安排预算支出，积极优化支出结构，逐步推行财政支出绩效评价，强化项目资金分配、经济效益、社会效益等方面的评价，并将财政资金绩效评价的结果作为安排财政支出的依据。建立预算绩效管理机制，开展财政预算绩效考核，提高财政资金使用效率。

四、继续压缩“三公”经费支出，深入贯彻落实“八项规定”。在去年已压缩“三公”经费支出的基础上，继续实现区“三公”经费支出的下降，执行上级关于公务接待和差旅费支出的有关规定，把好财政支出审批关和廉政建设关，并且按要求将“三公”经费支出公开，将有限的财政资金用在民生项目和经济建设上。2015年预算安排“三公”经费736万元（公务接待357万元，公务用车319万元，公务出国（境）60万元），同比下降17.49%。

五、加大财政对自主创新的支持力度。按照区财政每年对科技投入不少于一般公共预算支出10%的要求，增加财政对人才引进、孵化器建设、产业投资基金（天使投资基金）、新研发机构的投入，提升我区的自主创新能力。

六、加大对产业的支持力度。加大对产业园区建设的财政支持，加大对ABB机器人项目、科技创新海岸人工智能装备园区、珠海信息港等项目的财政投入。加快我区产业集聚，形成产业规模，增强我区发展后劲。

七、加快国资项目建设。加快共有产权房、“惠景·文园”安居房项目、唐家湾新城项目的建设，推动唐家第二工业区改造项目启动，壮大国有资产规模，完善园区服务设施建设，加快TOD新城和北围填海项目的建设进度。改革国有资本经营和管理模式，使国有资本经营在高新区的开发建设中发挥更大的作用。

八、提高财政管理水平。关注财政收支发展趋势和不确定因素，分析原因，提出有效措施，促进财政收支良性发展。进一步推进财政信息化建设，完善社区集体经济组织“三资”平台建设，实现国库集中支付系统全覆盖。进一步加强财政国库集中支付与财务集中核算系统的一体化建设，落实财务监管职能。进一步推进财政预算公开，做好财政部门内部监督管理工作。

九、加强财政队伍作风建设。继续巩固党的群众路线教育实践活动的成果，转变工作作风，强化敢于担当的服务意识，不断增强工作责任感；强化学习型机关建设，营造良好的学习氛围，提高财政干部的业务能力。打造一支作风过硬、业务拔尖的财政干部队伍，提高干部拒腐防变的能力。

各位代表，在新的一年，我们将在党的十八届四中全会精神的指引下，在区党委、区管委会的正确领导下，锐意进取，开拓创新，努力成为珠海实施创新驱动战略的龙头和主战场。

附表：1.高新区2015年财政预算收入计划安排表

            2.高新区2015年财政预算支出计划安排表