龙华区城市管理和综合执法局关于公示龙华区2019年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告涉及我局问题整改情况的公告

　　2020年4月2日至6月19日，龙华区审计局对我局2019年度部门预算执行和其他财政收支情况大数据审计调查，并出具《龙华区2019年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》（深龙华审报〔2020〕13号）。我局高度重视，针对问题进行了认真研究，制定了整改计划。现将相关审计整改情况公告如下：

　　一、关于年度预算执行率低问题的整改情况

　　为避免今后出现类似情况，目前已建立部门预算执行进度督办机制，制定部门预算项目任务分解表，每月督促各科室、中心严格按照各项目支出任务加快执行，加快工作统筹安排、落地实施，全面提高预算执行率。

　　二、关于未按规定履行政府采购程序和时间节点问题的整改情况

　　（一）关于未在规定时间内签订合同问题的整改情况

　　一是为避免出现多次修订、影响签订合同时间等问题，目前已要求合同签订前务必对项目合同条款及时、深入了解和严格审核，加快局内部合同审批流程，避免影响签订合同时间，杜绝此类事件再次发生。二是对于限期完成的事项按照工作量大小对各科室、中心设置处理期限。

　　（二）关于未在规定时间内办理合同备案问题的整改情况

　　一是已多次开展业务培训，学习《龙华区财政局关于本区政府采购合同备案的工作方案》合同备案制度，加强业务素养，强化合同备案的意识。在后续的政府采购工作中，强化工作人员的专业水平和工作效率，严格按照相关规定执行。二是在后续政府采购招标工作中，将进一步严格落实、规范政府采购行为，加强监督管理，避免再次出现本次审计发现问题。

　　三、关于少计在建工程问题的整改情况

　　关于装配式生态厕所项目未通过在建工程科目核算的问题，目前已根据《深圳市行政事业单位国有资产管理办法》规定，对装配式生态厕所项目开展工程核算工作，并于2020年7月8日对其进行了固定资产登记。

　　为避免今后出现类似情况，我局采取了如下措施：一是根据局资产管理制度，明确相关部门和岗位的职责权限，进一步加强对实物资产和无形资产的管理，建立资产台账，加强资产实物管理，针对已验收的资产及时录入资产管理系统；同时做好固定资产转固工作，维护好资产的安全完整。二是与区会计核算中心加强沟通、学习，在固定资产核算方面查漏补缺，加强公共基础设施方面固定资产核算入库管理工作。

　　四、关于部分采购项目招标过程中存在风险问题的整改情况

　　为避免今后出现类似情况，我局将进一步加强招标管理，在标书中进一步明确有关事项，从源头降低此类现象的发生。