深圳市龙岗区教育局关于龙岗区2019年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告整改情况的报告

　　对《龙岗区2019年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》提出的问题，我局高度重视，着力整改。现将整改情况总结如下：

　　一、“六项费用”支出控制不严

　　我局针对培训费额外经费进一步细化并已对学校组织专项培训，要求各学校编细编实相关预算费用并严格执行。我局加强实行预算绩效管理，对预算执行情况进行动态***，对偏离计划的单位及时纠正。

　　二、部分预算项目执行率偏低

　　我局进一步加强政府投资项目的立项提报审核，确保项目实施可行性并明确申报主体和实施主体；注重加强项目立项后的实施***，发现特殊情况及时与相关部门沟通反馈；进一步加强预算项目执行***督促，对项目资金执行异常情况及时发现、及时联系相关部门沟通处置。

　　三、公务卡结算管理不规范

　　我局针对差旅和培训补贴，后续记账摘要中标注清楚培训费和差旅费补贴，后续将根据公务卡结算文件的相关要求，下发相关通知，要求各位同事在公务过程中尽可能使用公务卡支付，加强对局内部公务卡结算的管控力度。

　　四、合同签订不及时问题

　　我局下发《龙岗区教育局关于切实做好政府采购合同签订及备案工作的通知》加强规范政府采购项目合同管理，严格按照通知精神做好合同签订及备案工作。后续通过培训加强对学校总务主任及相关采购人员的业务培训，切实履行好政府采购合同管理的主体责任。

　　五、“智慧城区”相关项目资产闲置较多问题

　　（一）我局已下发《龙岗区教育局关于开展“平板电脑”等设备使用设备情况排查及提高资产使用效率的通知》，与数字教育承建单位天闻数媒公司联合成立设备使用情况排查小组，采取专人负责的方式，全面排查74所数字教育项目学校移动终端设备使用情况，督促各项目学校提高使用效率；（二）组织对全区74所学校的数字教育设备应用情况进行了排查，经采取相关的整改措施后，除一所学校因学校信息化建设需要将数字教育项目硬件设备进行拆除更换外，其他73所学校的移动教学终端基本能正常使用，学校数字教育项目的相关设备均可正常使用；（三）下一步将按继续做好其他数字教育项目学校的移动终端设备***服务工作；同时做好数字教育固定资产的移交接收工作，督促相关项目学校做好固定资产管理，达到报废条件的及时做好资产报废工作。

　　龙岗区教育局

　　2021年1月4日