2018年罗湖区环境监测站部门预算

2018年罗湖区环境监测站部门预算

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

2018年罗湖区环境监测站部门预算

本预算根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分  部门概况

一、 主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关环保和水政工作的法律、法规、规章和政策，结合实际拟订辖区环保和水务管理规定，经批准后组织实施，并监督执行。（二）负责全区环境监测工作，包括对全区水体、大气、噪声、土壤的常规性监测和对污染源的监视性监测工作，定期提供辖区环境质量和污染动态技术报告。（三）负责全区编报全区年度环境质量报告书，针对污染情况提出技术支持。（四）协助市环境部门搞好放射性物质和电磁波辐射等重污染防治工作。（五）负责辖区环境污染事故应急监测等应急措施工作的实施。（六）承办上级交办的其他有关事项。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区环境监测站事业编制数 17 人，实有在编人数 17 人,退休 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 1 辆。

三、2018年主要工作目标

罗湖区环境监测站2018年主要工作目标包括：1、认真做好环境监测工作，为环境管理服务。为环境管理服务是监测的中心工作，做好环境管理的基础工作，为环境执法提供技术支撑。配合环保主管部门对社会检测机构管理，加强社会检测机构管理规范监督和质控措施的落实。2、深度挖掘数据，开展环境质量形势分析会  对辖区近五年监测的大数据进行整理加工，深度剖析环境质量及污染源监管方面存在的问题，研判变化趋势，提出解决存量和控制增量的精准对策。3、部署召开水环境专项分析。推进罗湖区水污染治理，保障河长制工作顺利开展，提升全区水环境质量。重点分析罗湖区水环境质量水平，对我区的河流、水库等考核断面达标、黑臭河流治理、“河长制”推进等工作存在的差距予以量化。优先解决污水处理设施、河流黑臭等社会关注点，通过综合实施雨污分流、沿河截污、防洪排涝、生态补水等措施，改善河流水质，重建河流生态。4、构建区级环境质量监测网络 。建立健全扬尘在线监测网点。设立TSP监测点位及指示牌，实时监控区域颗粒物浓度，建设扬尘污染控制决策平台，通过大数据技术分析辖区颗粒物浓度分布。构建水环境监测网络。首先对现有的水环境监测体系进行优化，对现有监测点位进行调整，开发水环境监测管理平台，实现全区水质监测数据的实时传输、存储、展示和共享功能。

第二部分  部门预算收支总体情况

2018年罗湖区环境监测站部门预算收入 1,016.89万元，比2017年增加237.56万元，增长30.48 %，其中：财政预算拨款 989 万元,上年结转 27.9 万元。

2018年罗湖区环境监测站部门预算支出 1,016.89万元，比2017年增加237.56万元，增长30.48 %。其中：人员支出 5***.82 万元、公用支出 31.14 万元、对个人和家庭的补助支出 27.02 万元、项目支出 393.92万元。

预算收支增加主要原因是结转流动注射仪器设备尾款和监测能力建设设备更新项目保修金。

第三部分  部门预算支出具体情况

罗湖区环境监测站预算支出 1,016.89万元，包括人员支出 5***.82 万元、公用支出 31.14 万元、对个人和家庭的补助支出 27.02 万元、项目支出393.92万元。

（一）人员支出 5***.82 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 31.14 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 27.02 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出393.92万元，具体包括：  

环保监管 115.37 万元，主要用于流动注射仪器购置和土壤及地下水调查项目支出。  

一般管理事务 250.65 万元，主要用于环境监测工作经费、计划生育考评经费等。

上年结转 27.90 万元，主要用于结转流动注射仪器设备尾款和监测能力建设设备更新及增添项目保修金。

第四部分  政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018年罗湖区环境监测站采购项目纳入2018年部门预算实际指标55万元，虚拟指标55万元。

第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

    一、“三公”经费财政拨款预算情况说明
    2018年“三公”经费财政拨款预算 6.66 万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。
    1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2018年预算数 0.36 万元，与2017年预算数持平，主要用于环境监测行业专家业务指导公务接待支出。

⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 6.3 万元，其中：公务用车购置费2018年预算数 0 万元，与2017年预算数持平；公务用车运行维护费2018年预算数 6.3 万元，与2017年预算数持平。主要用于2辆公务用车的监测工作外勤保障支出。

第六部分  部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年罗湖区环境监测站将连续流动分析仪仪器采购项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款55万元。该项目在年度执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分  其他需要说明情况

一、机关运行经费安排情况说明

1.罗湖区环境监测站为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至2018年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分  名词解释

　　一、“三公经费”

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费

 行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

三、支出功能分类：

节能环保支出：反映政府节能环保支出 。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。