四会市贞山新城建设管理中心2016年本级部门决算公开

2016年四会市贞山新城建设管理中心

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

机构设置：

     四会市贞山新城建设管理中心是为进一步落实肇庆市提出的“两区引领两化”战略部署，推进我市城市化进程，发展绿色生态宜居新城，而成立的市人民政府直属正科级事业单位，负责贞山新城的规划、开发、建设和管理工作。

    内设3个职能股室包括：办公室、推进服务股、规划建设股。

贞山新城建设管理中心自2013年9月成立，在四会市委、市政府的正确领导下，中心按照肇庆市委要把四会建设成为肇庆融入珠三角一体化发展的排头兵、示范市和枢纽门户城市先导区的新要求，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和我市第十三次代表大会的精神，认真践行党的群众路线教育实践活动，按照“三严三实”、“两学一做”要求，大力实施“一区两城三基地”发展战略和为把四会建设成为珠江两岸先进装备制造业集聚地，肇庆产城互动发展示范区，实施追赶型发展的重要增长极营造优良环境。以新型城镇化发展为引领，统筹谋划发展战略，贞山新城是为贯彻实施肇庆市“两区引领两化”发展战略和推动我市“一区两城三基地”迈入全面建设阶段，促进城市提质扩容和城市化进程，打造宜居、宜商、宜游新城的一项新型城镇化重点建设项目，为“十三五”规划建设发展提供有力保障.

（二）人员构成情况

    本单位是正科级事业单位，内设事业编制13名，其中主任1名（由副处级干部兼任），副主任3名，事业干部8名，事业职工2名。年末实有人数为，主任1名，副主任3名，事业干部4名，事业职工3名。

（三）决算年度的主要工作任务

1、做好贞山新城片区的各项详细规划，启动项目的立项和储备项目入库工作，依法依规推动新城建设开发工作。

目前，贞山新城已完成了《贞山新城城市发展总体规划》、《主体功能区控制性详细规划》、《发展建设规划》、《行业发展规划及片区专项规划》，并开展项目全周期工作咨询和相关前期工作咨询等相关工作，向省发改厅提交了《广东省面向民间投资推介项目情况表》，做好项目立项和储备项目入库前期工作，已启动产业发展规划和产业导入工作，打造肇庆产城互动发展示范区，并正在开展申报列入省PPP项目库相关工作。正在进行四会市贞山新城基础设施建设PPP项目全周期工作咨询服务政府采购和四会市贞山新城基础设施建设PPP项目前期工作咨询服务及水土保持方案编制服务政府采购的公开招标工作。

2、把握国家政策新方向，探索以PPP建设模式为导向推进行贞山新城建设开发工作。

为加快贞山新城产城融合建设开发工作，市委市政府多次组织市财政局、发改局、住规建局、国土局、法制局、城管局等职能部门召开专题研讨会，并专门成立四会市PPP项目工作领导小组，以走出去请进来的形式引入葛洲坝集团、北京泛华集团、中国中铁集团、中国建筑集团、华夏幸福等知名央企、国企对贞山新城基础设施建设PPP项目进行调研、论证，探索贞山新城投融资PPP项目实施方案，并确立以公开招标方式选择最优社会资本合作人，以投融资合作方式解决新城建设开发资金瓶颈问题，依法定建设程序以PPP操作模式加快对贞山新城进行建设开发。

3、做好项目宣传推广，加大招商引资力度，多方引入战略合作伙伴。

2016年，中心通过走出去请进来的招商引资方式，到北京、上海、湖北等地进行贞山新城项目宣传推介，并吸引了不少有实力的意向合作伙伴，市政府先后和中国葛洲坝集团股份有限公司、泛华集团联合体签署《四会市“贞山新城”基础设施建设PPP项目战略合作框架协议》。为加强贞山新城招商引资工作，我市成立“四会市贞山新城基础设施建设PPP项目”推进工作小组。与中建基础设施勘察设计建设集团有限公司华南分公司成立“四会市贞山新城基础设施建设PPP项目”推进工作小组。专门负责推进落实 “四会市贞山新城基础设施建设PPP项目”有关事宜。

4、积极推进项目征地拆迁工作，力促新城建设开发有序进行。

2016年，新城范围内各重点项目征地工作进展顺利，广强大道、体育中心、四会大桥、东方水城、金沙海岸，休养基地已完成征地拆迁工作， 260线、六祖大道基本完成征地工作。贞山新城项目涉及26个村小组的征地工作，已签订征地协议的有23条村，剩余3个村小组正加快推进，基本完成项目范围内7000亩土地的征地工作，为促进贞山新城的建设开发打下夯实的基础。

二、收入决算说明

2016年收入决算114.02万元，全部为财政拨款收入，没有其他收入。其中，一般公共服务财政拨款收入111.73万元（包括：事业运行81.5万元，招商引资5万元，其它一般公共服务支出25.23万元）；医疗保障2.29万元。

三、支出决算说明

 2016年支出决算114.02万元，其中：财政拨款支出114.02万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出109.02万元，占96%，其中：工资福利支出81.5万元，对个人和家庭的补助19.33万元，商品和服务支出7.89万元，其他资本性支出等支出0.30万元；项目支出决算5万元，占4%，主要支出项目有招商引资宣传工作经费5万元。

2016年项目支出情况说明

    2016年财政拨款安排的项目支出共 5万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

    1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出 5万元，与上年决算增减持平，主要支出项目有招商引资宣传工作经费5万元。

2016年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共2.7468万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出0元；（2）出国谈判、工作磋商支出0元；（3）境外业务培训及考察0元,比去年同期增减0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0元，平均每辆0万元, 比去年同期增减支0元;（2）公务车保有量0辆，（单位公务用私家车）全年运行维护费支出1.92万元，平均每辆0.96 万元, 比去年同期减支2.4143万元，减支原因是厉行节约。

3.公务接待费支出0.8268万元，全年公务接待2批次，接待33人次，主要用于支接待泛华集团考察PPP项目餐费及住宿费, 比去年同期增支0.5582万元，增支主要原因是招商引资，接待泛华集团考察PPP项目餐费及住宿费。

2016年机关运行经费支出、政府采购支出、国有资产占用情况说明

机关运行经费支出说明。2016年本部门机关运行经费支出7.89462万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），因我单位2015年是非预决单位，所以没有增减原因对比。

政府采购支出说明。2016年本部门政府采购支出总额1.3360万元，其中：政府采购货物支出1.3360万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。中小企业合同中标金额0元，占政府采购支出总额的100%，其中：小微企业合同中标金额0元，占政府采购支出总额的0%。

国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四会市贞山新城建设管理中心2016年部门决算公开报表.xls

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