屏山县科学技术协会

2017年部门决算信息公开目录

1.2017年度决算编制说明

2. 收入支出决算总表

3. 收入决算表

4. 支出决算表

5. 财政拨款收入支出决算表

6. 财政拨款支出决算明细表

7. 一般公共预算财政拨款支出决算表

8. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

9. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

10. 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

11. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

12. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

13. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

14. 国有资本经营预算支出决算表

屏山县科学技术协会

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平，促进学科、经济发展和社会全面进步。

2.开展群众性、社会性、经常性科普活动，弘扬科学精神，传播科学思想，普及科学知识，倡导科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展科学技术教育活动，提高全县公民的科学文化素质。

3.组织科技工作者参与屏山县科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4.表彰奖励优秀科技团队和优秀科技工作者，树立和宣传各类优秀典型，培养和举荐人才。

5.开展科学论证，提出政策建议，促进科技成果转化。

6.负责对所属科技团体进行业务管理和指导，兴办符合科协组织宗旨和屏山实际的社会公益性事业。

7.开展继续教育和培训工作。

8.负责科技场馆的规划、设计、建设与管理。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.开展文化、卫生、科技“三下乡”活动,提高农民科学素质。3月，组织县级各科普成员单位发放科普书籍（刊）3000余本（册），科技宣传资料8000余份，物品用品2000件（个），咨询200多人次，义诊100余人次，培训种、养殖户120人次，举办智能机器人舞蹈表演1场次，科普展品36件。

2.组织青少年科技创新大赛活动，提高青少年科学素质。组织科技辅导员到阆中、江安、绵阳等地进行青少年创新实践学习。继续在我县开展第33届青少年科技创新大赛活动，共收集青少年科技创新作品110件。11月21日组织400余名学生参加全省第十五届青少年机器人创新实践活动普及组比赛,经初评，评选出20名选手于12月15、16日参加全省总评活动。

3.大力推进科普示范社区建设，提高社区居民科学素质。一是努力创建科普示范社区。完成屏山镇东城社区、北城社区和龙华镇汇龙社区科普示范社区打造，其中，东城社区和汇龙社区成功创建为全市科普示范社区，彻底解决了科普进社区无阵地的问题，北城科普示范社区多次获得省市好评。

4.开展科普宣传活动，提高进城务工者科学素质。以“科普宣传月”、“科技活动周”为契机，在县城内开展科普宣传活动，共发放各类科普书籍1000余份，图册800余册，挂图30幅。

5.以科普网络书屋为载体，提高干部、机关工作人员科学素质。11月开通我县科普网络书屋平台，对管理人员专项培训后全面投入使用，让全县人民均能实现网上科普，让干部和广大群众足不出户均能提高科学素质。

二、部门概况

我会属于行政单位，为县财政的一级预算部门，会计制度实行的是行政单位会计制度。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计185.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入（名词解释1）169.55万元，占91%；其他收入15.92万元，占9%。较2016年收入167.5万元，增加17.97万元，增幅为10.7%。

2017年本年支出合计171.79万元，其中：基本支出90.29（名词解释2）万元，占52%；项目支出（名词解释3）81.5万元，占48%；较2016年支出1***.98万元，减少支出6.84万元，减幅4%，主要是2017年增加了科普培训费支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计169.55万元、较之2016年财政拨款收入万元，增加万元，增幅%；财政拨款支出总计155.87万元，较之2016年万元，增加万元，增幅%，主要是增加了

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出155.87万元，占本年支出合计的90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出155.87万元，主要用于以下方面:科学技术支出132.***万元，占85%；社会保障和就业支出14.85万元，占9%；医疗卫生支出5.98万元，占3%；住房保障支出2.4万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出206（类）—科学技术普级（款）——机构运行01（项）: 支出决算为67.04万元，完成预算105%，决算数比预算数多3.72万元，主要是2016年度运行经费结转到2017年度使用。科学技术支出206（类）—科学技术普级（款）——科普活动02（项）:支出决算为34.57万元，完成预算93%，决算数小于预算数2.55万元,主要是2017年度运行经费未及时使用和申报，结余资金县财政已于2018年5月收回。科学技术支出206（类）—科学技术普级（款）——机构运行99（项）—其他科学技术普及支出：支出决算为31.03万元，完成预算的67%，决算数小于预算数14.97万元，主要是2017年度的科普专项资金结转到2018年度使用。

2.社会保障和就业208（类）—行政事业单位离退休05（款）—未归口管理的行政单位离退休04（项）：支出决算数为10.83万元，完成预算102%，决算数大于预算数0.28万元；主要是2017年支付了财务人员将机关保险费社会保障和就业208（类）—行政事业单位离退休05（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为4.02万元，完成预算96%，决算数比与预算数少0.16万元。

3.医疗卫生与计划生育210（类）—行政事业单位医疗11（款）—事业单位医疗02（项）:支出决算为5.98万元，完成预算%，算数与预算数一致。

4.住房保障支出221（类）—住房改革支出02（款）—住房公积金01（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出90.27万元，其中：

人员经费72.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.91万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费（名词解释4）财政拨款支出决算为0.62万元，完成预算62%，决算数小于预算数的主要原因是本年度励行节约,减少接待次数和陪餐人员，与2016年三公经费支出1.83万元比减少了1.21万元。本年度接待省、市人员3次、30人。

八、机关运行经费执行情况的说明

2017年机关运行经费（名词解释5）为17.92万元，较之2016年度14.32万元增加3.6万元，主要是增加了科普培训费。

九、政府采购情况的说明

2017年政府采购资金预算2.72万元，实际采购2.69万元，主要采购了电脑和办公用家具用具。

十、国有资产占有情况

2017年本单位国有资产占有数为63.86万元，其中：流动资产占有数为19.18万元，固定资产占有数为44.68万元。

十一、重点项目预算绩效目标的情况说明

我县2017年尚未开展重点项目预算绩效评价。

十二、公务用车购置及车辆保有量

2017年本单位未购置车辆，有公务用车1辆。

十三、其他需要说明的问题：

2017年部门决算报表，因四舍五入原因，导致数据导出后，有些数据的尾数有0.01万元的误差。

2017年无因公出国费用。

十三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

屏山县科学技术协会    

                  2018年10月16日  

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县科协2017年决算报表