珙县孝儿镇人民政府2022年部门预算编制说明

珙县孝儿镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）孝儿镇职能简介。办公室：负责机关日常事务、基层政务公开、目标绩效、档案史志、保密机要等工作；负责机关和直属事业单位的机构编制、人事劳资等工作；负责人大、政协联络组、武装等相关工作。党建工作办公室：负责基层党的建设，指导基层党组织党建工作，指导村务监督。负责本机关和所属事业单位思想政治建设、组织建设、党风廉政建设、纪律作风建设、精神文明建设、意识形态、统一战线（民政宗教）、群团、关心下一代等工作。社会事务办公室：负责社保保障、就业创业、民政、体育、教育、科技、文化、旅游、广播电视、卫生健康、医疗保障、退役军人事务、残疾人事业、农民工、行政审批（政务服务）等工作。综合执法和环境保护办公室：负责辖区内综合行政执法、生态环境保护、城乡环境综合治理、市场监管、食药品安全监管等工作。经济发展办公室：负责农村经济、工业经济、民营经济、商贸物流、经济合作、粮食安全、供销、统计、信息化等工作。财政所（国有资产管理办公室）：负责镇财政预决算管理；负责各项政策性补贴资金的管理和核算；负责镇各类财政资金使用监督和村级财务管理监督；负责镇政府性债务管理；负责国有资产监督管理等工作。城乡交通国土规划建设办公室：负责自然资源、村镇规划建设、交通建设、项目建设、征地拆迁、基础设施建设等工作；负责推进重点项目建设工作，做好项目保障和协调。乡村振兴办公室：负责乡村振兴全面工作；负责大农业板块（含农业、林业、竹业、水利、畜牧、水产）产业发展、项目规划并组织实施；负责农村人居环境整治、农业农村改革、乡村治理等工作职能；负责扶贫开发工作。社会治理和应急管理办公室：负责社会治安综合治理、反***、信访维稳、法制、应急管理、安全生产等工作。负责指导、协调和监督辖区内其他部门的安全监管工作（管行业必须管安全）。珙县孝儿镇便民服务中心：承担政务服务和便民服务事项日常咨询、受理、办理、回复等工作；负责便民服务中心窗口的日常运行。负责信访接待、退役军人、社会综合治理等相关服务工作。完成镇党委、政府和上级业务只管部门交办的其他任务。珙县孝儿镇农民工服务中心：主要负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务等工作。完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他任务。珙县孝儿镇农业技术综合服务中心：承担农业、林业、竹业、水利、农业机械、畜牧水产等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村能源建设、农业生态环境治理、农村土地承包经营管理、农村经济经营管理服务性工作。珙县孝儿镇文化体育和社会事务服务中心：承担文化、体育、旅游、社会保险、劳动保障、就业创业、人才开发、社会救助、社会福利和社区建设等公共服务职能；负责教育、科技、卫生健康、残疾人事业、民政、村务公开、敬老院等相关事务性工作；负责企事业单位退休人员的社会化管理服务；负责文化体育广播电视服务，发展文化体育事业；负责旅游业的对外宣传、推广等工作。完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他业务。珙县孝儿镇重大重点项目服务中心：负责重大重点项目的规划、编制、立项、报批、实施及项目完成情况的梳理、统计、档案完善等事务性工作。完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他业务。

（二）孝儿镇2022年重点工作。“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个一百年奋斗目标进军的第一个五年，也是孝儿镇大有可为的战略机遇期、干事创业的发展黄金期、不进则退的转型关键期。站在新的历史起点上，我们将紧扣县委坚持一张蓝图绘到底、重整行装再出发，坚定“止滑升位”的目标任务，以“党建领镇、产业富镇、基础强镇、民生安镇”为总体思路，进一步坚定信心、抢抓机遇，始终秉持时不待我、乘势而上的精神状态，全面开启中心镇建设新征程，为“十四五”发展开好局、起好步。全镇经济社会发展主要预期目标：全镇地区生产总值增长10%，全社会固定资产投资增长14%，公共财政预算收入同比增长10%，农村居民人均可支配收入增长10%。全力确保完成县委、县政府下达的各项指标任务。

二、部门预算单位构成

孝儿镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：无。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，孝儿镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。孝儿镇2022年收支总预算5984.86万元,比2021年收支预算总数增加408.96万元，主要原因是新招聘公务员人员类经费增加。

（一）收入预算情况

孝儿镇2022年收入预算2992.43万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2865.21万元，占95.75%；政府性基金预算拨款收入127.22万元，占4.25%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

孝儿镇2022年支出预算2992.43万元，其中：基本支出1461.79万元，占48.85%；项目支出1530.***万元，占51.15%，其中代表工作支出5万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出36.82万元；其他群众团体事务支出7.2万元；其他残疾人事业支出3万元；其他卫生健康支出11.76万元；其他城乡社区管理事务支出136.28万元；城乡社区环境卫生144万元；补助被征地农民支出127.22万元；对村民委员会和村党支部的补助998.7万元；其他农林水支出60.66万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

孝儿镇2022年财政拨款收支总预算5984.86万元,比2021年财政拨款收支总预算增加408.96万元，主要原因是新招聘公务员人员类经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2865.21万元、本年政府性基金预算拨款收入127.22万元；支出包括：一般公共服务支出689.11万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出152.***万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出63.41万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出407.5万元、农林水支出1525.45万元、住房保障支出154.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

孝儿镇2022年一般公共预算当年拨款2865.21万元，比2021年预算数增加209.69万元，主要原因是新招聘公务员人员类经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出689.11万元，占24.05%；社会保障和就业支出152.***万元，占5.32%；卫生健康支出63.41万元，占2.21%；城乡社区支出407.5万元，占14.22%；农林水支出1525.45万元，占53.24%；住房保障支出154.32万元，占5.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为5万元，主要用于：人大一系列工作的开展，代表开会培训，顺利完成人大工作。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事务（款）行政运行（政府）（项）2022年预算数为***0.09万元，主要用于：保障机关事务整体正常运转。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为36.82万元，主要用于：协助保障各项机关事务整体正常运转。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为7.2万元，主要用于：各项团委工作全面完成，开展团委活动、慰问困难儿童等。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为125.59万元，主要用于：保障机关事业单位职工的基本养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为3万元，主要用于：残疾人创业和就业补助，关心慰问走访困难残疾人家庭等。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为24.05万元，主要用于：社会性保障事业和就业工作的顺利开展。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为25.94万元，主要用于：保障机关事业单位正式职工基本医疗待遇。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为22.9万元，主要用于：保障机关事业单位正式职工基本医疗待遇。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.81万元，主要用于：保障机关事业单位正式职工基本医疗待遇。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2022年预算数为11.76万元，主要用于：严重精神病障碍患者的护理照料，关怀精神病障碍患者。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为136.28万元，主要用于：城乡社区常职干部生活补助，基础设施维修、维护，卫生清扫，保洁人员慰问等工作。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为144万元，主要用于：场镇生活垃圾转运、场镇街道卫生清扫、场镇人行道冲洗等，保证场镇环境卫生整洁，建立生态的宜居环境。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2022年预算数为466.09万元，主要用于：事业人员的基本生活保障及农业农村项目开发建设。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为998.7万元，主要用于：保证全镇26个村的村社干部基本生活补助按时发放到人。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022年预算数为60.66万元，主要用于：各类人员的基本生活保障及农业农村项目开发建设。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为154.32万元，主要用于：保障机关事业单位正式职工的住房公积金按月按标准缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

孝儿镇2022年一般公共预算基本支出1461.79万元，其中：

人员经费1300.95万元，主要包括：工资奖金津补贴438.07万元、其他工资福利支出54.17万元、社会保障缴费96.88万元、住房公积金82.84万元、办公经费56.94万元、工资福利支出550.6万元、商品和服务支出3.74万元、社会福利和救助17.71万元。

公用经费160.84万元，主要包括：办公费13万元、水费4万元、电费11万元、差旅费43.6万元、印刷费10万、会议费11万元、培训费3万元、公务接待费16.33万元、工会经费9.95万元、公务用车运行维护费16.33万元、维修（护）费6.04万元、基层党组织活动经费16.59万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

孝儿镇2022年“三公”经费财政拨款预算数32.69万元，其中：公务接待费16.33万元，公务用车购置及运行维护费16.36万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费16.36万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位安全维稳、应急处置等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

孝儿镇2022年政府性基金预算支出127.22万元，其中：基本支出0万元，项目支出127.22万元，比2021年预算数减少5.21万元，主要原因是失地农民自然死亡预算总人数减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

孝儿镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，孝儿镇的机关运行经费财政拨款预算为160.84万元，比2021年预算增加20.87万元，增长14.91%。主要原因是人员增加造成运行经费增加。

（二）政府采购情况

孝儿镇2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，孝儿镇所属各预算单位共有车辆3辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

孝儿镇2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年孝儿镇1530.***万元，,21个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映其他方面的政府办公厅（室）的相关机构事务支出。

6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他群众团体事务支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。　　

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他残疾人事业方面的支出。 

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映严重精神病障碍患者的护理照料，关怀精神病障碍患者等方面的支出。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他城乡社区管理事务等方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区街道清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业支行（农业）（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

18.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

20.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

***：表0.封面

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款收支预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目支出绩效表