沈阳市大东区残疾人联合会决算（2016年）

沈阳市大东区残疾人联合会决算

（2016年）

目    录

第一部分  沈阳市大东区残疾人联合会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  沈阳市大东区残疾人联合会2016年部门决算公开表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  沈阳市大东区残疾人联合会2016年部门决算情况说明 

第四部分  名词解释

第一部分 沈阳市大东区残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人这间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）培训残疾人事业工作者。

（六）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行管理。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承担区委、区政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

    部门决算构成为大东区残疾人联合会本级及下属事业单位区残疾人就业管理中心

第二部分 沈阳市大东区残疾人联合会部门决算公开表

详见附表

第三部分 沈阳市大东区残疾人联合会2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计3357.62万元，包括：

1.财政拨款收入3357.62万元，其中：公共预算财政拨款收入3336.76万元，政府性基金收入20.86万元。

同比上年增加2568.84，原因为人员工资增长及增加残疾人保障金专项经费。

2.年末结转和结余2686.84万元

（二）支出总计787.78万元，包括：

1.基本支出250.42万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出136.31万元，对个人和家庭的补助支出44.95万元，商品和服务支出69.16万元,其他资本性支出1.26。

2.项目支出516.5万元，主要包括残疾人康复、残疾人扶贫等业务支出。

同比上年增长206.35万，主要为人员经费增涨及残疾人各项专项经费增多

(三）年末结转和结余2686.84万元

  主要为2016年征收残保金结余

二、公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市大东区残疾人联合会2016整体公共预算财政拨款支出情况，2016度公共预算财政拨款支出766.92万元，基本支出250.42万元，项目支出516.5

万元。

（二）具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出766.92万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出741.52万元，医疗卫生支出8.81万元，住房保障支出16.59万元。

1. 社会保障和就业支出741.52万元，包括：

（1）行政运行197.8万元。主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

（2）残疾人康复30.6万元，主要是用于残疾人社区康复建设

（3）残疾人就业和扶贫1.94万元

（4）其他残疾人事业支出511.18万元，主要是用于其他残疾人支出

3.医疗卫生支出8.81万元，包括：

（1）行政单位医疗7.01万元，主要是职工医疗保险等支出。 （2）事业单位医疗1.8万元，主要是职工医疗保险等支出。

4. 住房保障支出16.59万元，包括：

（1）住房公积金16.59万元，主要是职工住房公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元，主要用于日常加班用餐。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

同2015年比较无变化。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年残联机关运行经费支出***.3万元，比2015年增加0.31万元，增长0.5%，主要原因是正常办公经费增加。

2.政府采购支出情况。

 2016年财政局政府采购支出总额0万元，

3.国有资产占有情况。

截至2016年12月31日，共有车辆0辆;无200万以上大型设备。

4.预算绩效管理工作开展情况。

不开展绩效评价工作

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

22.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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2016决算公开（汇总）.xls