2016年中共岫岩满族自治县委办公室部门预算和三公经费预算公开表

目    录

第一部分   中共岫岩满族自治县委办公室概况

一、 主要职责

（一）负责安排县委领导的公务活动，负责县委会议的准备和组织协调工作，办理县委领导同志交办的事项。

（二）围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、改革开放、社会稳定、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

（三）负责县委文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

（四）负责***、***、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督查检查工作。

（五）负责及时、准确、全面地向县委及上级党组织报送信息，反映有关工作动态。

（六）负责全县党政系统密码通讯和管理工作；负责全县保密工作规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密事件的查处工作。

（七）负责***、省、市委文件和党政军机关及其它要害部门机密文电、信件的传递工作。

（八）负责全县各党政机关办公自动化建设的规划及业务指导；负责综合性门户网站——中国玉都岫岩网的维护管理工作。

（九）负责县委大院安全保卫、综合治理工作；负责县委大院基建、后勤保障、环境卫生管理和车辆服务等工作。

（十）负责上级重要领导来岫视察指导工作的接待服务工作。

（十一）负责县委办公室干部职工、离退休老同志的教育、管理、服务和思想政治工作。

（十二）负责办理县委交办的其他工作事项。

二、  部门预算单位构成

(一）中共岫岩满族自治县委办公室（本级）

(二）中共岫岩满族自治县机关工作委员会

(三）中共岫岩满族自治县委对台工作办公室

(四）中国共青团岫岩满族自治县委员会

(五）岫岩满族自治县机构编制委员会办公室

(六）中共岫岩满族自治县委绩效考评办公室

(七）中共岫岩满族自治县委老干部局

第二部分   中共岫岩满族自治县委办公室2016年度部门预算报表

一、2016年度收入支出预算总表

二、2016年度支出预算表

三、2016年度一般预算财政拨款支出预算明细表

四、2016年度非税支出预算明细表

五、2016年度“三公经费”支出预算表

六、2015年度部门决算信息统计表

七、2016年度政府采购预算表

见附表

第三部分   中共岫岩满族自治县委办公室2016年度部门预算情况说明

（一、）本部门2016年度预算收入

    1．财政拨款收入1054.13 万元。

    2．罚没收入  0  万元。

    3．纳入预算管理的行政事业性收费收入  0  万元。

    4．纳入专户管理的行政事业性收费等收入 0   万元。

    5．专项收入   0 万元。

    6．国有资本经营收入 0   万元。

    7．国有资产（资源）收入 4.49 万元。

    8．纳入预算管理的政府性基金收入 0   万元。

    9．其他收入  0  万元。

    10.上级补助收入 0   万元。

    11.附属单位上缴收入 0   万元。

    12.事业单位经营收入  0  万元。

二、本部门2016年度预算支出

（一）按经济分类预算支出

1．工资福利支出   538.55 万元。

2．商品和服务支出   84.82 万元。

3．对个人和家庭的补助支出  270.***  万元。

 4．项目支出  119.61  万元。

  （二）按功能分类科目预算支出

一般公共服务支出660.75万元,社会保障和就业支出338.50万元，医疗卫生支出28.11万元，住房保障支出31.25万元。  

   (三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出43.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.06万元，公务用车购置及运行维护费39.69万元。2016年度“三公”经费支出与2015年预算数相比无增减。主要是按照中央、省、市、县关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众及“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。

1.公务接待费4.06万元，主要用于工作餐等。

2.公务用车购置及运行维护费39.69万元，其中：公务用车运行维护费39.69万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年党委部门运行经费支出860.58万元，比2015年增加57.57万元，增长7.2%，主要原因是离退休工资增加及在职工资提高导致的医疗、住房公积金的增加。

（二）政府采购支出情况

2016年党委部门政府采购支出总额7万元，其中：政府采购货物支出7万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年党委采购表

其他***