岫岩满族自治县住房和城乡建设局2022年部门预算公开

目  录

第一部分 岫岩县住建局预算公开管理文件 

第二部分 岫岩县住建局概况

一、部门主要职责和机构设置 

二、部门预算单位构成

第三部分 2022年岫岩县住建局预算表 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 2022年岫岩县住建局预算情况说明 

第五部分 名词解释 

第一部分  岫岩县住建局预算公开管理文件

岫岩县住房和城建建设局预决算信息公开管理办法

第一章  公开原则

第一条  为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条  预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条  公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章  公开主体和职责 

第四条  部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责： 

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息； 

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查； 

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作； 

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。 

第三章  公开内容

第五条  部门预算信息（***信息除外）公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。 

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（***信息除外）公开内容包括： 

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。 

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。 

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。 

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章  公开方式

第七条  预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章  公开程序

第八条  根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后20日内由本部门公开预决算信息。

第六章  附  则

第九条  本办法自印发之日起实行。

第二部分 岫岩县住建局概况

一、主要职责 贯彻执行国家、省、市有关城乡建设行政管理工作的方针、政策和法律、法规及规章；起草全县城乡建设行政管理法规、规章草案并监督执行。组织编制城乡建设中、长期发展规划；制定城乡维护建设年度计划并组织实施；对城乡重点建设项目实施监督管理和协调，对全县城乡建设情况实施综合与统计分析；负责政府投资建设的非赢利性工程项目的调研立项、建设报批、勘察设计、项目预算编制等综合管理工作。负责城市建设资金的筹措与使用；综合平衡并下达城市维护费和城市建设各种收费的使用计划，并对计划实施情况进行监督检查。负责协助项目使用单位组织相应工程建设项目的可行性研究、项目立项、编制设计任务书、环评和招投标的前期工作；负责项目谈判、项目成本、造假的预算工作；负责项目建设的计划管理、资金管理、工程管理、档案管理等工作。

（一）负责房地产管理工作；核发《商品房预售许可证》、《房屋所有权证》；负责房屋安全鉴定、房屋变更登记、期规划和年度计划并组织实施；负责房地产开发项目的配套建设工作和新建小物业区的综合验收工作。

（二）负责对全县建筑行业的管理，编制全县建筑业发展规划，拟定产业政策；负责建筑施工及安装企业、房地产开发企业、工程勘察设计、咨询机构的资质和从业人员培训工作。负责建筑市场管理和建筑活动指导工作。拟定建筑市场政策和运行规划，负责房屋建筑和市政工程招投标、工程造价管理工作；负责建筑工程和市政工程及公用建设工程（煤气、自来水等）工程监理、质量监督、安全管理及施工现场的管理工作；负责建设工程许可和城建档案管理。

（三）负责全县勘查设计市场管理和城市建设科技工作；研究制定建设系统科技发展规划、年度计划和技术政策，组织重大科技项目研究开发、科技攻关和新技术的科技成果转化推广工作。

（四）负责市政、公用建设工程主要项目的计划编制、方案审查、预决算管理及建设情况的综合指导、协调及检查工作。

（五）贯彻执行国家、省、市、县关于城市基础设施、园林绿化、环境卫生、垃圾和污水处理等具体方针、政策和法律、法规、规章；提出城市市政设施、园林绿化、环境卫生、垃圾和污水处理等地方性法规立法建议、规章草案；拟订城市基础设施建设管理相关政策并监督执行。

（六）根据城市总体规划和国家、省、市、县关于城市建设的方针、政策，编制城市基础设施建设、园林绿化、环境卫生、垃圾和污水处理的中、长期发展规划与年度计划并组织实施；编制年度城市基础设施、园林绿化设施、环境卫生设施的维修养护和管理的资金计划，并组织实施与监督检查。

（七）参与城市基础设施建设招投标项目的前期工作；负责城市道路、桥涵、隧道、排水、路灯、园林、绿化、环境卫生、亮化、垃圾和污水处理等建设项目的论证、方案审查、工程管理、质量监督、预决算审定工作；负责市政行业职工职业技能培训、鉴定。

（八）负责城市市政工程建设安全和应急管理，组织或参与市政工程重大质量、安全事故的调查处理；负责城市道路、桥涵、隧道、排水、路灯设施的维修和养护，并监督检查维修养护质量；负责城市道路挖掘、开设道口、占用路桥的管理；负责占压、报废、穿越（加固）城市排水设施的管理；负责占用、迁移、拆除城市道路照明设施的管理；负责城市亮化景观设施维护的管理；负责征收污水处理费（非居民）。

（九）负责城市园林、绿化的综合、协调、指导、监督等管理；负责城市直管公园、城市林带的管理；负责城市树木砍伐、绿地占用管理。

（十）负责城市环境卫生的综合、协调、指导、监督等管理；负责城市生活垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾排放和无害化处理等管理；拟订城市环境卫生设施、设备更新改造计划。

（十一）参与竣工住宅小区城市基础设施、园林绿化、环境卫生的验收工作。

（十二）负责县除运雪指挥部办公室的日常工作；负责县城市绿化办公室的日常工作；负责县城市防汛指挥部办公室的日常工作。

（十三）贯彻落实国家、省、市、县有关房产管理和供暖管理的方针、政策和法律、法规、规章；起草房产管理、供暖管理及城镇住房制度改革有关地方性法规、规章并组织实施。

（十四）负责全县房产行业管理，实施监督、检查、协调、指导；负责县直管房产、代管房产及国有非住宅房产的管理；负责全县房屋使用安全及住宅房屋临时改变用途、房屋设施拆改、住宅室内装饰装修管理；负责城市房屋修缮活动的监督管理；负责城市廉租住房管理；负责住宅共用部位共用设施设备专项维修资金和日常维修费使用的监督管理。

（十五）负责全县冬季供暖工作的宏观管理，制定全县供暖规划，实施供暖行业特许经营。

（十六）组织实施和指导全县城镇住房制度改革，拟订有关政策，归集和管理房改基金。

（十七）负责全县物业管理的行业管理工作，拟订相关管理政策和标准并监督执行；参与住宅小区竣工验收，负责住宅小区综合验收后的监督管理。

（十八）负责全县城镇各类房屋产权确认和权属登记；负责城市商品房预销售工作。

（十九）建设与管理全县二、三级房地产市场，按权限负责城市房地产转让、抵押、租赁等房地产交易管理工作。

（二十）负责岫岩风景名胜区规划范围内的建设项目监督检查及风景名胜区规划范围内各项规划执行情况。

二、部门预算单位构成 

纳入岫岩县住建局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

1.岫岩县住建局本级 

2.岫岩县住建局 

第三部分  岫岩县住建局预算公开表 

2022年岫岩县住建局预算公开表

（详见附表：2022年部门预算和“三公”经费预算公开表）

(http://www.xiuyan.gov.cn/xyxzf/zwgk/czxx/czyjs/glist.html)

第四部分 岫岩县住建局预算情况说明 

一、收支预算的总体说明 

按照综合预算的原则，住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算1287.94万元。

（一）收入预算1287.94万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入1287.94万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入 0万元； 

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算1287.94万元，包括：

1.基本支出246.94万元；

2.项目支出1041万元。

在支出预算中，其中一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出15.81万元，住房保障支出10.88万元，卫生健康支出6.9万元，城乡社区支出1254.35万元 。

在支出预算中，其中机关运行经费支出213.35万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出 0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2022年，住房和城乡建设局收支预算1287.94万元，比上年增加611.14万元，增长50 %，增加的主要原因：由于2022年比2021年项目增加，所以财政拨款相对增加。

二、财政拨款收支预算情况说明 

住房和城建设局2022年财政拨款收支总预算1287.94万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入1287.94 万元，上年结转结余0万元；支出预算按功能支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出15.81万元、住房保障支出10.88万元，卫生健康支出6.9万元，城乡社区支出1254.35万元 ；按经济支出包括:工资福利支出173.49万元，商品和服务支出69.71万元，对个人和家庭的补助3.74万元，项目支出1041万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022年，住房和城建建设局财政拨款收支预算1287.94万元，比上年增加676.8万元，上升50%。财政拨款收入同比增加的主要原因：由于2022年比2021年项目增加，所以财政拨款相对增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出1287.94万元，其中工资福利支出173.49万元，商品和服务支出69.71万元，对个人和家庭补助支出3.74万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）177.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）69.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明 

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算数4万元，比2021年预算数增加1.51万元，增长40 %。其中：

1.国公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费0万元，比2021年预算数减少0.49万元，下降100%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3.公务用车购置及运行费4万元，比2021年预算数增加2万元，增长50 %。

（1）公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费4万元，比2021年预算数增加2    万元，增长50%。主要原因是增加一台公务车，运行费用随之增加。

五、其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费预算为 213.35万元，主要包括本部门的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比 2021年预算增加124.6万元，增长140%。主要是机构改革，人员增加，经费也随之增加。

（二）政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元。其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022年政府购买服务预算0万元，其中主要用于      万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2021年12月，岫岩县住建局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2022年年初预算购置车辆0台，金额0万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2022年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为100%。

2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

 2022年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释 

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经***或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4.单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5.上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用一般预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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