2013年杨浦区人民政府办公室部门决算及说明

2013年杨浦区人民政府办公室部门决算及说明

第一部分 杨浦区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）杨浦区人民政府办公室是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构，区府办主要职能是根据区政府领导的要求，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件；

（二）负责和协助组织区政府会议工作，按照区政府领导的要求，组织调查研究、提出建议；

（三）负责区政府各部门、各街道及镇政府的联系，做好社会稳定工作，协调和管理区政府系统的全区性大型活动；区政府相关会议、重大活动等政务信息的撰写与上报。

（四）区外事办职能是贯彻执行中央对外方针政策，研究制定本区外事工作规章制度，负责与国外相应地方政府开展友好交流与合作；

（五）负责本区对外结好报批事宜；协调和指导本区所属单位的对外交往活动；负责来本区访问的重要外宾的接待工作；负责本区人员因公出国的归口管理工作；

（六）区机管局职能是负责实施对区机关事务工作的管理，按照上级的文件精神，结合区的实际，研究制定区机关事务工作有关的规章制度并组织实施；

（七）负责对区机关后勤事务工作的了解、指导、督促、检查；负责区级机关行政用房的管理，负责区委、区政府机关办公场所的行政事务管理、环境秩序管理、生活服务和安全保卫、防台防汛工作；

（八）负责区委、区政府的重要会议、重要活动和重要接待工作的后勤保障。

二、部门决算单位构成

杨浦区人民政府办公室部门预算包含杨浦区人民政府办公室机关本部和区机管局下属事业单位：区机关服务中心、区政府采购中心。

第二部分　杨浦区人民政府办公室2013年部门决算表

一、   部门财务收支决算总表

二、部门财政拨款支出决算表

　第三部分　杨浦区人民政府办公室2013年部门决算情况说明

本部门决算是全面反映本部门年度全部收支执行情况的综合财务报告，本部门决算是在年初本部门预算的基础上包括：按照《预算法》等法律法规的规定要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后增加的本部门预算收入等。

一、关于杨浦区人民政府办公室2013年部门决算收入情况说明

杨浦区人民政府办公室2013年部门决算收入总计11846.76万元，其中：财政拨款收入11846.76万元。

二、关于杨浦区人民政府办公室2013年部门决算支出情况说明

杨浦区人民政府办公室2013年部门决算支出总计10822.58万元，其中：基本支出3288.32万元，占30.38%；项目支出7534.26万元，占69.62%。

三、关于杨浦区人民政府办公室2013年部门决算财政拨款支出情况说明

杨浦区人民政府办公室2013年部门决算财政拨款支出总计10822.58万元，具体情况如下：

1．“一般公共服务”2013年度决算10335.77万元，其中：

“行政运行”2013年度决算1695.19万元，主要用于杨浦区人民政府办公室机关保障机构正常运转的支出。

“财政事业运行” 2013年度决算10.5万元，主要用于采购中心业务管理方面支出。

“事业运行” 2013年度决算125.56万元，主要用于机构正常运转、采购业务信息化系统建设方面支出。

“机关服务” 2013年度决算7006.15万元，主要用于机构正常运转、保障全区机关正常运行方面支出。

“专项业务活动” 2013年度决算148.5万元，主要用于区府办专项业务开展方面支出。

“一般行政事务” 2013年度决算878.69万元，主要用于全区电子政务平台、安全防护体系建设、政府网站群和政府信息公开方面支出。

 “其他政府办公厅及相关机构事务支出” 2013年度决算471.18万元，主要用于全区党政机关工作人员因公出国(境)进行国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察方面支出及机构运行方面支出。

2．“社会保障和就业”2013年度决算354.06万元，其中：“行政事业单位离退休”2013年度决算354.06万元，主要用于离退休方面的支出。

3.“医疗卫生”2013年度决算58.69万元，其中：“医疗保障”2013年度决算58.69万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

4.“住房保障支出”2013年度决算74.06万元，其中：“住房改革支出”2013年度决算74.06万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

四、关于杨浦区人民政府办公室2013年“三公经费”决算数

2013年“三公经费”财政拨款决算总数775.38万元，比预算节约125.62万元，其中：

公务用车购置及运行经费决算305.48万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展以及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费和车辆更新等支出。

公务接待经费决算137.37万元，比预算节约10.63万元，主要用于行政业务会议、政策调研、专项检查以及相关部门接待交流等执行公务或开展业务所需会场费、交通费、伙食费等支出。    

因公出国经费决算332.53万元，比预算节约37.47万元，主要归口管理全区党政机关工作人员因公出国(境)进行国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察等工作所需住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。