2021年度旺苍县经济信息化和科学技术局部门决算

目录

第一部分 部门概况 1

一、基本职能及主要工作 1

二、机构设置 5

第二部分 2021年度部门决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、 政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、 预算绩效管理情况 14

十一、 其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 *** 20

第五部分 附表 43

一、收入支出决算总表 43

二、收入决算表 43

三、支出决算表 43

四、财政拨款收入支出决算总表 43

五、财政拨款支出决算明细表 43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 43

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 43

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 43

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 43

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 43

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 43

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 43

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 43

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理方针政策、法律法规及实施细则；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全县工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。

2.负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。

3.统筹推进全县信息化工作，制定相关政策并组织实施，指导电子政务、企业信息化、电子商务和互联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

4.组织编制全县科技发展的中长期规划、计划；组织开展对全县重大科技计划项目进行方案讨论、综合平衡、评估验收和拟定相关配套政策；负责全县科普工作，牵头开展全县重大科普活动，负责科技知识、法律、法规的宣传普及和教育培训；建立健全农村科技服务体系；负责科技交流与合作；负责组织国家、省、市级科学技术奖的申报和县科学技术奖的评审工作；指导科技成果推广应用工作；负责民营科技企业的申报推荐工作。

5.会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展政策措施，负责组织高新技术企业申报，指导高新技术产业开发园区、基地的建设，推动企业自主创新能力建设。

6.贯彻执行国家有关民营经济发展方面的方针、政策和法律、法规，拟订全县促进民营经济发展的政策规定；制定全县民营经济发展工作目标，协调处理民营经济发展中的重大问题，通报民营经济发展情况，督促检查民营经济发展工作落实情况；负责组织对城镇集体所有制企业履行监督、指导、管理、服务职能；指导民营经济发展。

7.组织贯彻落实国家、省、市食盐专营政策和相关盐业法规规章，拟订全县有关盐业规范性文件；依法查处食盐违法违规经营行为；负责组织编制全县盐行业发展规划，拟订产业政策；指导和推动盐行业结构调整、技术进步；制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度；会同有关部门建立食盐生产、批发企业及其负责人和高管人员信用记录，纳入国家统一的社会信用体系，对有违法失信行为的企业及高管依法实施联合惩戒。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.抓党的建设，从严治党更加深入。全面履行从严治党治党责任，全年召开党组会议26次，中心组学习12次，深入学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想，******“七一”***精神，党的十九届五中、六中全会精神，学习贯彻省委十一届八次、九次、十次全会决策部署，全年共计开展集中学习45次。全年开展党风廉政、意识形态专题研究会议4次，经信系统项目资金管理突出问题系统治理取得阶段性成效。开展作风纪律大整顿，聚焦小进即满不思进取、办事拖沓效率低下等十二个方面的重点问题，局领导班子共查找问题12个，局全体干部个人自查问题102个，针对查摆问题制定并公示整改措施共计116条。单位行风政风进一步净化，整个系统领域政治生态持续向善向上向好。

2抓运行监测，工业经济企稳回暖。出台《2021年全县工业和信息化工作要点》，明确工作重点，细化目标任务分解到各乡镇、相关部门，健全周监测、月调度、季分析的工业经济运行机制，扎实开展“稳步开局”“双过半”、2022年工业经济增长点等调研，纵深推进突出问题专项***活动，解决企业改制遗留和招商引资政策兑现问题23个，及时协调解决企业困难问题256个，帮助中小微企业融资4800万元。

3.抓项目驱动，发展后劲持续增强。坚持县领导联系、分类指导协调等机制，建立了“四个一批”工业项目台账，系统谋划了川能投旺苍焦化有限公司机焦扩能技改、领航科技20万吨球墨铸管等总投资1030亿元的重大项目49个。着力解决项目建设要素保障问题，磁材新材料暨资源综合利用项目本月16日实现开工，川煤水泥皮带廊输送改造项目、三峡集团四川能源旺苍县屋顶分布式光伏发电项目正有序推进。

4.抓企业培育，实体经济发展壮大。坚持县领导联系重点企业机制，建立了促进中小企业发展暨企业困难问题会商会联系制度，开展“进企业、解难题、抓落实”专项行动，协调解决企业困难问题256个，帮助中小微企业融资4800万元。新增建耀建材、红磊石材等4家亿元企业。

5.抓服务保障，营商环境持续优化。贯彻落实《关于促进民营经济健康发展的实施意见》、《旺苍县营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的实施方案》和《实施精准监督，助推民营经济发展的十条措施》，构建亲清的政商关系。不断推进政务服务优质化、便捷化，推进政务服务审批时限进一步压缩、申请资料进一步精简；不断推进水电气降费应用，为企业提供要素保障；不断落实牵头部门责任，确保项目尽快落地建成开工。为祥润矿业、中陶长石、虎林矿业、古城纯粮等多家企业实地为民营企业纾困电力、道路、用地、燃气接入等问题27个。累计梳理民营企业问题6大类87个，已化解82个，清理拖欠民营企业账款27万元。

6.抓信息化建设，推进数字经济发展。统筹推进信息基础设施建设，整合县域内信运营企业项目资金，“一盘棋”全域谋划基站建设、网络布局、形成“一杆多用”、共建共享机制，进一步优化提升全县通信信网络质量，提升农村及偏远地区电信基础设施覆盖水平。加快5G和光纤“双千兆”网络建设，推进跨行业共建共享、互联互通，实现县城区5G网络连续覆盖，新建5G基站96个，对工业园区、企业、景区等重点区域5G网络有效覆盖，为产业数字化、数字政府和数字社会建设提供高质量的网络支撑。

7.抓科技创新，全面提升科技能力。大力实施高新技术企业、科技型企业“培育行动”，积极培育米仓山茶业公司、游霞农业科技公司开展科技型中小企业备案和高新技术企业认证。加快推进技术转移服务机构建设，推动科技成果按需制定、按需转移、按需转化。积极推进校（院）地合作，借助四川农业大学、省农科院省内高校及科研机构人才力量，着力在乡村振兴、重点产业发展等多方面进行务实合作。

二、机构设置

旺苍县经济信息化和科学技术局属一级预算单位，无下属二级单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计6054.98万元。与2020年相比，收、支总计各减少7***8.41万元，下降56%。主要变动原因是“三供一业”补助资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2383.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2383.43万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1881.30万元，其中：基本支出597.55万元，占32%；项目支出1283.75万元，占68%。

（图3：支出决算结构图）

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计6054.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7***8.41万元，下降56%。主要变动原因是“三供一业”补助资金减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1881.30万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加***.17万元，增长3.5%。主要变动原因是增加了工业经济稳增长正向激励资金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1881.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出507.31万元，占26.97%；科学技术（类）支出979.82万元，占52.1%；社会保障和就业（类）支出62.78万元，占3.33%；卫生健康（类）支出21.60万元，占1.14%；资源勘探工业信息等（类）支出277.38万元，占14.74%；住房保障（类）支出32.41万元，占1.72%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1881.30万元，完成预算39.76%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为361.71万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为11.96万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:支出决算为124.24万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为9.4万元，完成预算100%。

5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.38万元，完成预算100%。

6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为2.4万元，完成预算100%。

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:支出决算为905.45万元，完成预算28.32%，决算数小于预算数的主要原因是科技项目未报账。

8.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是资金计划财政未审批。

9.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目未报账。

10.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:支出决算为32.87万元，完成预算41.08%，决算数小于预算数的主要原因是资金计划财政未审批。

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为24.72万元，完成预算19.***%，决算数小于预算数的主要原因是项目未报账。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为43.21万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为19.57万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.92万元，完成预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.68万元，完成预算100%。

16.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为19.56万元，完成预算100%。

17.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:支出决算为91万元，完成预算25.33%，决算数小于预算数的主要原因是项目未报账。

18.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为16.5万元，完成预算100%。

19.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为113.06万元，完成预算88.29%，决算数小于预算数的主要原因是资金计划财政未审批。

20.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算为37.26万元，完成预算59.85%，决算数小于预算数的主要原因是资金计划财政未审批。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为32.41万元，完成预算100%。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出597.55万元，其中：

人员经费516.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费80.***万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。主要原因是我单位未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是我单位无公务用车保有量。

3.公务接待费支出11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算较2020年无变化。主要原因是工作内容无大的变化。其中：

国内公务接待支出11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待145批次，1500人次（不包括陪同人员），共计支出11万元，具体内容包括：接待省、市各级部门工作检查、调研等，共计11万元。

外事接待支出0万元。

八、 政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对党组织活动经费、扫黑除恶工作经费等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年旺苍县经济信息化和科学技术局部门整体绩效评价报告》见***（第四部分）。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，旺苍县经济信息化和科学技术局机关运行经费支出80.***万元，比2020年增加39.8万元，增长97%。主要原因是去年结转较多，在本年支付。

（二）政府采购支出情况

2021年，旺苍县经济信息化和科学技术局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，旺苍县经济信息化和科学技术局共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于***组织部门的事务支出。

8.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

11.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）：指其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

12.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：指用于科技重大专项的经费支出。

13.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

21.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

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2021年旺苍县经济信息化和科学技术局

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构构成

根据中共旺苍县委办公室、旺苍县人民政府办公室《关于印发

根据中共旺苍县委机构编制委员会办公室《关于整合设立民营经济发展和科学技术创新服务机构的通知》（旺编办发〔2019〕73号）文件规定，县民营经济发展中心（县科技创新服务中心）为县经济信息化和科学技术局管理的公益一类事业单位。主要负责县民营经济发展、科技服务等有关工作。

旺苍县经济信息化和科学技术局为一级预算机构，无下属二级预算机构。

（二）机构职能

组织和推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。牵头产业园区建设服务，统筹大、中、小企业协调发展，协调项目建设发展，加快软件和信息服务业发展，加快推进全县信息化建设。拟定全县工业经济、信息化和无线电管理的政策规定并组织实施；拟定并实施全县科学技术中长期发展规划、计划，组织开展对全县重大科学技术计划项目进行方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，负责全县科学技术普及申报、管理工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。完成上级部门和县上交办的其他工作。

（三）人员概况

机关行政编制20名。其中，局长1名，副局长3名，机关党委书记1名，总经济师1名，总工程师1名，工会主席1名；内设机构负责人职数12名。机关工勤人员事业编制2名。

县民营经济发展中心（县科技创新服务中心）核定事业编制20名，领导职数设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

旺苍县经济信息化和科学技术局总编制42名，其中行政编制20名，机关工勤编制2名，事业编制20名。截止2021年底在职人员总数37人，其中公务员19人，机关工勤人员4人，事业人员14人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）；退休人员87人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2021年本年收入为23834302元。其中：一般公共服务支出4059056元；科学技术支出13937731元；社会保障和就业支出627823元；卫生健康支出216037元；资源勘探工业信息等支出4669600元；住房保障支出324055元。

（二）部门财政资金支出情况

2021年本年支出为18813013.6元。基本支出5975473元，其中：行政运行3760880元，占基本支出的63%；项目支出为12837540.6元，其中：对企业补助资金2663200元，占项目支出的21%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

部门预算项目绩效管理满分40分，实际得分37.1分，具体如下：

目标制定满分5分，得分5分，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，且将绩效目标纳入党组会集体决策范围。目标实现满分10分，得分10分，绩效目标实现与预期目标一致。支出控制满分2分，得分1分，日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、电费等科目预决算偏差度在10%-20%内，扣1分。及时处置满分4分，得分4分，绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，对预算执行进度较差的项目在规定时限内及时完成整改。执行进度满分4分，得分3.2分，部门预算执行进度1-6月低于要求执行进度40%，扣0.15分，1-9月低于要求执行进度67.5%，扣0.25分，1-11月低于要求执行进度82.5%，扣0.4分。预算完成满分5分，得分4.1分，部门预算项目年终预算执行进度低，扣相应分值0.9分。取得成效满分8分，得分8分，年度目标完成与年初预期目标一致。违规记录满分2分，得分1.8分，2021年度审计发现预算管理存在指标经济分类科目设置不细化问题，扣0.2分。

（二）专项预算项目绩效管理

专项预算项目绩效管理指标满分40分，实际得分35.2分，具体如下：

我单位专项预算项目自评得分88分，按照0.4的比例换算，专项预算项目绩效管理得分为35.2分。

（三）绩效结果应用情况

绩效结果应用满分10分，得分9分。具体如下：

内部应用满分4分，得分3分，未将内设机构绩效自评纳入考核体系，扣1分。信息公开满分2分，得分2分，按要求及时公开绩效评价结果。整改反馈满分4分，得分4分，对绩效管理中发现的问题积极整改，并及时将整改结果报送至县财政局。

（四）自评质量

自评质量满分10分，得分10分，评价部门整体支出自评准确率误差在5%以内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本次绩效评价以《旺苍县财政局关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》（旺财绩〔2022〕5号）文件资料为基础，主要采取查阅资料的方法。根据《旺苍县2022年部门整体支出绩效评价指标体系》规定，项目选取项目为一级指标、二级指标、三级指标，其中：一级指标名称设定为部门预算项目绩效管理、专项预算项目绩效管理、绩效结果应用、自评质量四类，分数设定比重为40:40:10:10。我单位2021年部门整体支出绩效评价指标设定总分为100分，根据自评情况实际得分91.3分。

（二）存在问题

一是预算绩效管理未将内设机构绩效自评纳入考核体系，未建立绩效挂钩机制；二是部门公用经费及项目支出中“办公费、印刷费、差旅费”等科目年初预算数与决算数支出偏差过大；三是预算执行进度过慢。

（三）改进建议

一是完善内设机构绩效自评考核制度，严格执行“事前评估、事中监控、事后评价”管理模式。二是进一步重视预算编制工作，提高预算编制精确度，强化财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生。三是加强与财政局之间资金对接，严格按项目实施进度申请拨付资金，提高资金支付率。

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旺苍县经济信息化和科学技术局

项目支出绩效自评报告

（2021年党组织活动经费项目）

一、项目概况 

（一）项目资金申报及批复情况

2021年党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目申请资金145000元，财政批复145000元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

该项目组织开展党员学习培训活动，全年组织2场及以上，培训80人次以上；开展“党员活动日”主题活动，全年组织11次及以上，参与45人次以上；落实开展“党员扶贫”工作，全年组织活动10次以上；开展企业纪检监察工作，全年不少于4次；指导下属企业党组织党建工作，全年指导7次及以上，参与25人次以上；党员参与率≥90%；落实民主公正，保障党内团结，实现党内和谐发展。

（三）项目资金申报相符性

2021年党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目开展2021年党员学习培训活动、“党员活动日”主题活动，组织全系统开展“党员扶贫”活动，指导下属企业党组织党建工作，开展企业纪检监察，与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2021年党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目，县财政计划资金145000元，资金到位及时，资金到位率为100%。

2.资金使用。2021年底该项目资金实际支出145000元，支付进度为100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度健全、会计核算及账务处理严格按照专项资金管理办法执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

单位积极组织开展2021年党员学习培训活动、“党员活动日”主题活动，落实开展“党员扶贫”活动，指导下属企业党组织党建工作，开展企业纪检监察工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年开展党员学习培训活动，组织了3场，培训了85人；开展“党员活动日”主题活动，组织了13次，参与人数45人；落实开展“党员扶贫”工作，组织了13次活动；开展企业纪检监察工作，开展了4次；指导下属企业党组织党建工作，指导了9次，参与25人次；党员参与率，≥90%。

（二）项目效益情况

加强党员干部作风建设，提高干部工作积极性，提高行政效率。大力加强干部作风建设，树立良好的廉洁奉公、勤政为民的机关形象。进一步发挥党组织核心堡垒作用，增强凝聚力，提升单位行政工作效率，更好的开展各项工作。该项目落实民主公正，保障党内团结，实现了党内和谐发展，党员满意度≥90%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

党组织活动开展不够充分。

（二）相关建议

定期开展党组织活动，加强党性修养。

旺苍县经济信息化和科学技术局

项目支出绩效自评报告

（2021年电力、成品油、天然气长输管线、盐政监督执法   检查工作经费项目）

一、项目概况 

（一）项目资金申报及批复情况

2021年电力、成品油、天然气长输管线、盐政监督执法检查工作经费项目申请资金76000元，财政批复76000元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

该项目保障全县电力、成品油、天然气长输管线、盐政的安全平稳运行，提升全县社会经济发展和群众希望满意度，确保全年电力、成品油、天然气长输管线、盐政不发生一起大面积停电及天然气、成品油、食盐等无重大事故发生；日常监督检查，全覆盖检查2次以上（其中对重点企业、重点行业检查4次）；分析安全运行情况，运行分析达到全年3次以上；电力、成品油、天然气长输管线、盐政无重大事故发生；日常监管率达到100%。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容电力、成品油、天燃气长输管线、盐政监督执法检查工作相符，旨在保障全县电力、成品油、天然气长输管线、盐政的安全平稳运行，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2021年电力、成品油、天然气长输管线、盐政监督执法检查工作经费项目，县财政计划资金76000元，资金到位及时，资金到位率为100%。

2.资金使用。2021年底该项目资金实际支出76000元，支付进度为100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度健全、会计核算及账务处理严格按照专项资金管理办法执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三）项目组织实施情况

我单位积极开展对电力、成品油、天然气长输管线、盐政企业日常监督检查，落实行政执法责任制。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全覆盖检查了3次（其中对重点企业、重点行业检查了4次）；运行分析达到3次；电力、成品油、天然气长输管线、盐政无重大事故发生；电力、成品油、天然气长输管线、盐政未发生一起大面积停电及天然气、成品油、食盐等无重大事故发生；日常监管率达到100%。

（二）项目效益情况

该项目确保了全年电力、成品油、天然气长输管线、盐政不发生一起大面积停电，天然气、成品油、食盐等安全事故零发生。对全县电力、成品油、天然气长输管线，按照环保有关要求进行规范整治，未发生一起环保生态影响事故。为经济发展做了重要保障作用。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是安全隐患摸排力度还不够大；二是与其他相关行业联动机制不够健全。

（二）相关建议

一是进一步加强摸排力度，对摸排出的安全隐患问题及时处理。二是加大与其他相关行业之间的相互协作，加强联动机制。

旺苍县经济信息化和科学技术局

项目支出绩效自评报告

（2021年扫黑除恶项目）

一、项目概况 

（一）项目资金申报及批复情况

2021年扫黑除恶项目申请资金10000元，财政批复10000元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

该项目信访维稳，全年排查不少于5次；信访维稳，及时化解上访矛盾率达100%；完成时间，2021年12月31日前；处理跨市、跨省信访事件；养成良好社会风气，使扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

（三）项目资金申报相符性

2021年扫黑除恶项目开展扫黑除恶法律法规政策宣传，排查行业内涉黑涉恶相关线索，配合公安等部门打击涉黑涉恶势力，与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2021年扫黑除恶项目，县财政计划资金10000元，资金到位及时，资金到位率为100%。

2.资金使用。2021年底该项目资金实际支出10000元，支付进度为100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度健全、会计核算及账务处理严格按照专项资金管理办法执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

我单位积极开展2021年度扫黑除恶法律法规政策宣传，排查行业内涉黑涉恶相关线索，配合公安等部门打击涉黑涉恶势力。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全年排查5次信访维稳案件，及时化解上访矛盾率达100%。积极开展依法治理，大力推广普法，重点推进法制宣传活动；做好信访维稳工作，积极开展扫黑除恶专项工作，确保社会安全稳定。

（二）项目效益情况

通过项目实施，重点行业、重点领域管理得到明显加强；人民群众安全感、满意度明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高；信访发生率减少，人民生活幸福感提高。公众满意度≥90%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

一是宣传形式和内容比较单一，宣传力度还不够大；二是摸排力度还有待于加强；三是与各部门联动机制不够健全。

（二）相关建议

进一步加大宣传力度，让扫黑除恶深入人心，在管辖范围内形成人人知晓的氛围，设立举报电话，加大群众监督和举报力度。继续加大摸排力度，对摸排出的涉黑涉恶线索进一步深挖，坚持对涉黑涉恶行为“零容忍”态度，营造一个风清气正的环境。加大与各部门相互协作，加强联动机制，实现资源共享，打好扫黑除恶这场攻坚战。

旺苍县经济信息化和科学技术局

项目支出绩效自评报告

（2021年离退休人员管理经费项目）

一、项目概况 

（一）项目资金申报及批复情况

2021年离退休人员管理经费项目申请资金45600元，财政批复45600元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

该项目慰问离退休人员87人，退休支部集体活动安排80人次以上，推进离退休人员管理，确保离退休人员稳定和谐，落实各项待遇，维系单位发展稳定，实现离退休人员各项生活有保障，促进社会稳定和谐。

（三）项目资金申报相符性

该项目开展2021年机关离退休人员管理工作，组织退休支部活动，与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2021年离退休人员管理经费项目，县财政计划资金45600元，资金到位及时，资金到位率为100%。

2.资金使用。2021年底该项目资金实际支出45600元，支付进度为100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度健全、会计核算及账务处理严格按照专项资金管理办法执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

我单位开展2021年度机关离退休人员管理工作，慰问87名退休人员，组织退休支部活动。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全年慰问离退休人员87人，退休支部集体活动安排82人次，推进离退休人员管理，确保了离退休人员稳定和谐。

（二）项目效益情况

该项目实现了离退休人员各项生活有保障，促进了社会稳定和谐，退休人员满意度≥90%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

离退休人员情况复杂，不便于管理。

（二）相关建议

加强对离退休人员的管理，有效理清离退休人员的管理关系。

旺苍县经济信息化和科学技术局

项目支出绩效自评报告

（2021年企业报表工作经费项目）

一、项目概况 

（一）项目资金申报及批复情况

2021年企业报表工作经费项目申请资金22800元，财政批复22800元，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

该项目完成中小企业监测月报工作30家；协助统计局检查下属企业报表数据不少于20家企业；中小企业监测月报，次月15日前上报率达95%；推进全县GDP增长，实现正增长；增加社会就业，实现正增长。

（三）项目资金申报相符性

2021年企业报表工作经费项目用于协助统计局核查报表数据，与具体实施内容相符，申报目标为完成2021年度中小企业监测月报工作30家，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2021年企业报表工作经费项目，县财政计划资金22800元，资金到位及时，资金到位率为100%。

2.资金使用。2021年底该项目资金实际支出22800元，支付进度为100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

项目财务管理制度健全、会计核算及账务处理严格按照专项资金管理办法执行。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

我单位负责完成2021年度中小企业监测月报工作30家，协助统计局核查报表数据，落实督促企业报表责任制。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

全年完成中小企业监测月报工作30家；协助统计局检查下属企业报表数据52家；中小企业监测月报次月15日前上报率达95%。

（二）项目效益情况

该项目推进了全县GDP增长，增加了社会就业，企业满意度≥90%，社会满意度≥90%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

企业报表数据反映不够完整、全面。

（二）相关建议

增强报表数据的全面性、提高各项数据的覆盖率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

***：旺苍县经济信息化和科学技术局.xls